| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
5 | MES: ABRIL 2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 29C8CD53 No. 2187479347 | 21/04/2025 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 233.281,44 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4784588 | OSCAR LEONEL ALDANA LEON | FACTURA FEL | Serie: A49A9D12 No. 1873431072 | 28/04/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. | Q 18.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 3BEEC2E7 No. 1292256328 | 22/04/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DOS OFICINA DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | Q 9.502,50 | |||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 260.783,94 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7B7B7E98 No. 3565634443 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 2.382,09 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie ED6FE32E No 3058189525 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 3.659,59 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie B462E1FF No 1749368848 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 2.244,61 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 03C09FB0 No 1995132711 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 1.130,46 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 7CD53F9A No 3810869425 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 4.552,55 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 25FB8908 No 1082412942 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 4.672,72 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 7AE5D2A4 No 3068216000 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 5.249,54 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 3077E93D No 3363654031 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2025. | Q 3.485,44 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 3B114444 No 3450422684 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 2.658,06 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie E95AA385 No 1926316067 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 2.126,95 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D8610A1C No. 1239302899 | 04/03/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2025. | Q 425,30 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
28 | 12 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 17A5A668 No 302204090 | 02/04/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. | Q 411,42 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
29 | 13 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: BD0DF39F No. 1138444334 | 30/04/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A MARZO DE 2025. | Q 9.093,97 | |||||||||||||||||
30 | TOTAL | Q 42.092,70 | ||||||||||||||||||||||||
31 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
32 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
33 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 302204090 No. 109595773 | 04/04/2025 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 | Q 4.818,28 | |||||||||||||||||
35 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B4F7EFE9 No. 510412564 | 07/04/2025 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
36 | 3 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FB22CC78 No. 2517061194 | 29/04/2025 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2025. | Q 4.889,00 | |||||||||||||||||
37 | 4 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 22ADB462 No. 3560327367 | 02/04/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2025. | Q 599,00 | |||||||||||||||||
38 | 5 | 39667197 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA FEL | Serie:6F16ED82 No. 3565961602 | 10/04/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | Q 800,00 | |||||||||||||||||
39 | 6 | 26678349 | ECOTERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: E2130ACE Número de DTE: 813714868 | 04/04/2025 | 115 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
40 | 7 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 5FA69292 No. 3181134679 | 28/03/2025 | 211 | COMPRA DE 363 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.445,00 | |||||||||||||||||
41 | 8 | 4026640 | TOSTADURIA, CAFÉ LEON, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 73EE2AD8 No.2556971293 | 29/04/2025 | 211 | COMPRA DE 560 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.858,40 | |||||||||||||||||
42 | 9 | 6328288 | METRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 88CF0734 No. 3655748341 | 11/04/2025 | 158 | COMPRA DE 15 LICENCIAS DE APLICACIÓN POR TRES MESES, PARA USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NECESIDADES AYUDA EN LA RESOLUCION DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE TAREAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 9.300,00 | |||||||||||||||||
43 | 10 | 9473491 | MAURICIO JOSE SOTO GONZALEZ | FACTURA FEL | SERIE: 9BCF1CAA No. 338182400 | 27/03/2025 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER PLACA O547BBV, PARA QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.227,50 | |||||||||||||||||
44 | 11 | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: CDE3152C No. 357584056 | 11/04/2025 | 289 324 | COMPRA DE UN TELEVISOR Y UN SOPORTE PARA TELEVISOR EL CUAL SERA COLOCADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.298,00 | |||||||||||||||||
45 | 12 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 6A04C885 No. 1710377813 | 11/04/2025 | 267 | COMPRA DE TONER PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES Y UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 9.212,00 | |||||||||||||||||
46 | 13 | 115927239 | BJG INGENIERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 37068EAC No. 3639362211 | 30/04/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACION DE ESCALERILLAS PARA CABLEADO Y ESTRUCTURADO QUE INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE GABINETE DE COMUNICACIONES REALIZADO EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 18.613,31 | |||||||||||||||||
47 | 14 | 33571686 | ADICCIÓN A LOS DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 20EDFDC8 No. 1696940831 | 24/04/2025 | 233 | COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 15.685,00 | |||||||||||||||||
48 | 15 | 29902541 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | FACTURA FEL | N/A | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 71 DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | Q 10.000,00 | ||||||||||||||||||
49 | 16 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 93940113 No. 368854460 | 19/03/2025 | 211 | COMPRA DE 347 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.205,00 | |||||||||||||||||
50 | 17 | 1211471 | HUGO ADOLFO, HERNÁNDEZ LEONARDO | FACTURA FEL | SERIE:0D6195E7 No.467357762 | 04/03/2025 | 199 | SERVICIO DE DUPLICACIÓN DE LLAVES LAS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PUERTAS DE BODEGA UBICADA EN LA 13 CALLE 11-24ZONA 1 DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 220,00 | |||||||||||||||||
51 | 18 | 28155106 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: 1B4DD24E No.3092794319 | 11/02/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN HONORARIO EXTRAORDINARIO, PARA REVISIÓN, FIRMA DE DOCUMENTOS Y APOYO EN PROCESOS DE CONVOCATORIA EXTERNA Y DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05/03/2025, LO ANTERIOR SE SOLICITÓ CON BASE AL ARTÍCULO 26 LITERAL F) DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC.. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
52 | 19 | 904945 | LA PANERIA S.A. | FACTURA FEL | SERIE:6EF0A1C6 No.804735145 | 05/03/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES DULCES Y SALADAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES Y ASESORES REALIZADA EL 05/03/2025, EN EL OCTAVO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA OFICINA, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 466,00 | |||||||||||||||||
53 | 20 | 7993765 | POLLO CAMPERO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 2447655463 No.2447655463 | 05/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN HONORARIO EXTRAORDINARIO, REVISANDO ARCHIVO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y REPUESTA A REQUERIMIENTOS DE DESPACHO, EL DÍA 07 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC.. | Q 110,00 | |||||||||||||||||
54 | 21 | 113209479 | SUBWAY DE GUATEMALA , SA | FACTURA FEL | SERIE: DF8B3771 No.217268458 | 07/03/2026 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS, PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE MATRIZ DE MODERNIZACIÓN CON DIRECTORES Y PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025. | Q 282,00 | |||||||||||||||||
55 | 22 | 326267 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE: 2FC6F938 No.3655419585 | 10/03/2025 | 111 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 1.052,03 | |||||||||||||||||
56 | 23 | 12109681 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA | FACTURA FEL | SERIE:F429C4FB No.1651592198 | 11/03/2025 | 261 | COMPRA DE THINNER, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADÓ POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 80,00 | |||||||||||||||||
57 | 24 | 94535116 | CABLE SOL, S.A | FACTURA FEL | SERIE:85AE61C8 No.1596082651 | 12/03/2025 | 113 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 260,00 | |||||||||||||||||
58 | 25 | 94535116 | LAFOTOTIENDA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:B052CDAC No.3972680243 | 14/03/2025 | 268 | COMPRA DE UN ESTUCHE PARA MEMORIAS SD PARA GARANTIZAR SU CORRECTA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 275,00 | |||||||||||||||||
59 | 26 | 81766173 | LAFOTOTIENDA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:E8F273B7 No.1820476580 | 14/03/2025 | 291 | COMPRA DE UDOS MEMORIAS SD DE 128 GBPARA SU USO EN LA TOMA DE FOTOGRAFIÍAS Y VIDEOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 998,00 | |||||||||||||||||
60 | 27 | 28155106 | LA PANERIA S.A | FACTURA FEL | SERIE:E3D17A3E No.299713435 | 17/03/2025 | 211 | COMPRA DE TRES PAQUETES DE GALLETAS TIPO PALMERITA, PARA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DE SERVICIO CIVIL EL DÍA 17 DE MARZO DE 2025, SOLICITO EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 90,00 | |||||||||||||||||
61 | 28 | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A | FACTURA FEL | SERIE:FC74B10A No.2630502641 | 18/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 18 DE MARZO DE 2025, REALIZANDO REVISIÓN, FIRMA DE DOCUMENTOS Y CAMBIO DE ACTA DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
62 | 29 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: DD626B00 No.2024032856 | 18/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CARLOS GEOVANI LOPEZ PILOTO ASIGNADOPARA TRASPORTAR A PERSONAL DE DESPACHO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO POR INCONVENIENTES EN EL TRASPORTE PUBLICO EL DÍA 18 DE MARZO DE 2025M SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
63 | 30 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 342E478F No.953827600 | 20/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 20 DE MARZO DE 2025, REALIZANDO REALIZANDO CUADROS DE CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 120,00 | |||||||||||||||||
64 | 31 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA, Y EQUIPOS | FACTURA FEL | SERIE: 10255161 No.3791405215 | 20/03/2025 | 268 297 | COMPRA DE CANALETAS Y TAPADERAS, LAS CUALES SON UTILIZADOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS EN EL CUARTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 399,94 | |||||||||||||||||
65 | 32 | 25358375 | CARLOS ENRIQUE FIGUEROA CONZALEZ | FACTURA FEL | SERIE:0ECD4BF9 No.291326276 | 21/03/2025 | 284 | COMPRA DE DOS PORTABANNERS, CON MEDIDAS, TIPO DE ROLL UP QUE SE UTILIZÓ EN EL II ENCUENTRO DE MUJERES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO EJECUCIÓN A REALIZARSE EL 27 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 900,00 | |||||||||||||||||
66 | 33 | 24954969 | UNION COMERCIAL DE GUATEMALA S.A | FACTURA FEL | SERIE:C868D631 No.4177019285 | 21/03/2025 | 297 | COMPRA DE BATERIAS TIPO AA Y TIPO AAA PARA USO RECARGABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 522,00 | |||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 34 | 326267 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA | FACTURA FEL | SERIE: 5951C6D8 No.6833965 | 21/03/2025 | 261 | COMPRA DE THINNER Y BARNIZ LOS CUALES RUERON UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DE MESA UBICADA EN EL SALÓN PEQUEÑO DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 195,00 | |||||||||||||||||
69 | 35 | 28416422 | CARMEN YOLANDA, MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE:D2FB4E56 No.1736723100 | 21/03/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 24 PROPS, FULL COLOR, MEDIDA 11X 17 PULGADAS, MATERIAL TEXCOTE CALIBRE 12, LAMINADO MATE DE PALILLO DE MADERA DE AGARRRE PARA EL II ENCUENTRO DE MUJERES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO EJECUTIVO REALIZADO EL 27 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
70 | 36 | 28416422 | CARMEN YOLANDA, MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE:A4672648 No.924598793 | 21/03/2025 | 289 | ELABORACIÓN DE 180 BOTONES INSIGNA UTILIZADOS EN EL II ENCUENTRO DE MUJERES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO EJECUTIVO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA DE LA ONSEC. | Q 1.260,00 | |||||||||||||||||
71 | 37 | 444596 | ANNE MARIE PERSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS | FACTURA FEL | SERIE:B9D554BC No.1492013032 | 21/03/2025 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL VEHÍCULO DE LA LICENCIADA CARMEN LORENA ORTIZ ESTRADA CON NÚMERO DE PLACA P0 767KFQ POR REUNION DE TRABAJO EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 30,00 | |||||||||||||||||
72 | 38 | 42415292 | AXALTA GUATEMALA,S.A | FACTURA FEL | SERIE:5FCEB3E5 No.2133214063 | 21/03/2025 | 267 | COMPRA DE 1 TINTE COLOR AMARILLO Y 2 TINTES COLOR CAOBA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DE MESA UBICADA EN EL SALÓN PEQUEÑO DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 94,00 | |||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 39 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A. | FACTURA FEL | SERIE:7DA3D168 No.2261337101 | 21/03/2025 | 299 | COMPRA DE LIJAS QUE SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE CARPINTERIA EN RESTAURACIÓN DE MESA LA CUAL ESTA UBICADA EN EL SALON PEQUEÑO DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENOT DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 47,38 | |||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 40 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE: 9FF382D6 No.1924222469 | 23/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
77 | 41 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE: EC926981 No.1400852104 | 23/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEÑOREDGAR AMILCAR ROLDAN MORALES DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 49,00 | |||||||||||||||||
78 | 42 | 28155106 | LA PANERIA S.A | FACTURA FEL | SERIE:E4E09D5A No.4144122039 | 24/03/2024 | 211 | COMPRA DE 2 PAQUETES DE GALLETAS TIPO PALMERITA, PARA REUNIÓN DE TRABAJO ONSEC Y MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
79 | 43 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A | FACTURA FEL | SERIE:91B311E1 No.866337905 | 25/03/2025 | 298 | COMPRA DE UN ENCLOSURE SATA 3.5 PARA DISCO DURO, YA QUE ES UN COMPONENTE ESENCIAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ESTA UNIDAD , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 490,00 | |||||||||||||||||
80 | 44 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 637D3085 No.3191032833 | 25/03/2025 | 298 | COMPRA DE DOS LECTORES DE MEMORIA SD CON CONEXIÓN USB, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL PROCEDIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA A UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 280,00 | |||||||||||||||||
81 | 45 | 105480894 | PROVALES, S.A | FACTURA FEL | SERIE: C648454E No.118507230 | 26/03/2025 | 211 | COMPRA DE AZUCAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ATENCIÓN A REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 1.920,00 | |||||||||||||||||
82 | 46 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE: 72AA3290 No.1970882416 | 26/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO ELABORANDO CUADRO DE ASIGNACIÓN DE INTERNET Y SWITH EL DÍA 26 DE MARZO DE 2025, SOLICITANDO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 231,00 | |||||||||||||||||
83 | 47 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:4C258F5F No.4148710004 | 27/03/2025 | 211 | COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN COMISIÓN DE PROTOCOLO DEL EVENTO "II ENCUENTRO DE MUJERES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO EJECUTIVO " EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA ONSEC. | Q 823,00 | |||||||||||||||||
84 | 48 | 35355913 | AURA YOLANDA VELASQUEZ PEREZ DE HERNANDEZ | FACTURA FEL | SERIE: C23E9CAD No.2103725440 | 27/03/2025 | 196 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES (JARDINERAS ALINEADAS) Y UN CENTRO DE MESA ALARGADO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL EVENTO "II ENCUENTRO DE MUJERES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO EJECUTIVO" REALIZADO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA ONSEC. | Q 2.088,00 | |||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 49 | 4521587 | ALTURISA GUATEMALA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:099357E9 No.1422737955 | 28/03/2025 | 211 | COMPRA DE 2 CENAS POR MOTIVO DE TRABAJOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS EN EL DATA CENTER DE LA OFICINA , SOLICITADO POR DITECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 118,00 | |||||||||||||||||
87 | 50 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: 16188E8A No.2550812205 | 29/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN QUE LABORO EL SABADO 29/03/2025, LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTEES ACCIONES: CITACIONES A USUARIOS PARA NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS, LIQUIDACONES, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES, ASI COMO REVISIÓN DE NOTIFICACIONES PROVENIENTES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACION DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, DE LA ONSEC. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
88 | 51 | 34914943 | IMEXA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:A56FCCCA No.2832418695 | 29/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN QUE LABORO EL SABADO 29/03/2025, LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTEES ACCIONES: CITACIONES A USUARIOS PARA NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS, LIQUIDACONES, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES, ASI COMO REVISIÓN DE NOTIFICACIONES PROVENIENTES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACION DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, DE LA ONSEC. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
89 | 52 | 34914943 | IMEXA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 7DC394BC No.2977710110 | 29/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN QUE LABORO EL SABADO 29/03/2025, LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTEES ACCIONES: CITACIONES A USUARIOS PARA NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS, LIQUIDACONES, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES, ASI COMO REVISIÓN DE NOTIFICACIONES PROVENIENTES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACION DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, DE LA ONSEC. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
90 | 53 | 96167416 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: 0A704D8F No.2481602968 | 31/03/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA INGRESO DE EVALUACIONES ORDINARIAS ENE L SISTEMA Y REVISIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS DE COMPRAS, EL DÍA 31 DE MARZO,, SOLICITANDO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 177,00 | |||||||||||||||||
91 | 54 | 96167416 | PANADERIA VERNA LHR CORPORACIÓN, S.A | FACTURA FEL | SERIE: FF996EFD No:2270906922 | 31/03/2025 | 211 | COMPRA DE 6 REFACCIONES PARA PERSONAL DE SALUD QUE REALIZO JORNADA MÉDICA A PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EL DÍA 31 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR UNIDAD DE GÉNERO DE LA ONSEC. | Q 79,50 | |||||||||||||||||
92 | 55 | 96167416 | PANADERIA VERNA LHR CORPORACIÓN, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 0ED006A3 Np-1155154057 | 31/03/2025 | 211 | COMPRA DE 6 REFACCIONES PARA PERSONAL DE SALUD QUE REALIZO JORNADA MÉDICA A PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EL DÍA 31 DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR UNIDAD DE GÉNERO DE LA ONSEC. | Q 52,50 | |||||||||||||||||
93 | 56 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:5055B849 No.3238940451 | 31/03/2025 | 289 | COMPRA DE TOPES PARA PUERTAS PARA LOS DIFERENTES NIVELES Y DIRECCIONES DE LA OFICINA , SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 232,50 | |||||||||||||||||
94 | 57 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA | FACTURA FEL | SERIE:07996AB9 No.1901611047 | 31/03/2025 | 261 | COMPRA DE LACA Y THINNER PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 270,00 | ||||||||||||||||||
95 | 58 | 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:744810F4 No.1443710545 | 01/04/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 01 DE ABRIL DE 2025, REALIZANDO SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE ESCALERILLA Y MANTENIMIENTO DE UPS DE LA OFICINA, SOLICITANDO LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 177,00 | |||||||||||||||||
96 | 59 | 36220809 | IMPORTACIONES CENTURIA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:E11CB46D No.3030797992 | 02/04/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DE 2025, REALIZANDO SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE ESCALERILLA MONTAJE DE GABINETE EN EL SÉPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITANDO LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 228,00 | |||||||||||||||||
97 | 60 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE:645CD3AA No.1016611905 | 03/04/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 03 DE ABRIL DE 2025, REALIZANDO SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE ESCALERILLA MONTAJE DE GABINETE EN EL SÉPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITANDO LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 245,00 | |||||||||||||||||
98 | 61 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:C3E2D54F No.3976480175 | 02/04/2025 | 289 | COMPRA DE CHAPA TIPO BOLA, INSTALADA A LA PUERTA PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 121,00 | |||||||||||||||||
99 | 62 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPO | FACTURA FEL | SERIE:F270E0C0 No. | 02/04/2025 | 297 | COMPRA DE BOMBILLAS Y PLAFONERAS, INSTALADAS EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 193,02 | |||||||||||||||||
100 | 63 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:0EC5826B No.2018527325 | 03/04/2025 | 291 | COMPRA DE SELLO PARA CLAUDIA KELLY JANETH AQUINO RODRIGUEZ, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. COMPRA DE UN HULE PARA SELLO AUTOMÁTICO , PARA LA LICENCIADA NANCY YADIRA VILLATORO MARTÍNEZ DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 165,00 | |||||||||||||||||