ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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個人資料檔案清冊暨風險評估表 (參考資料)
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盤點日期：2026/2/1
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盤點單位個資檔案名稱個資檔案型態特定目的個人資料類別有無特種個資保有數量(總數)蒐集的依據(法源)蒐集方式處理方式利用方式保存期限控制(保護)措施銷毀方式委外處理對外接露個資價值 (V)衝擊程度評估(I)發生可能性評估(P)風險值
(R)
=V*I*P
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對當事人損害影響
(1)		對對組織財務影響
(2)		對組織營運影響
(3)		評估值
Max(1,2,3)		作業管理規定
(4)		教育訓練
(5)		個資檔案不當存取
(6)		評估值
Max(4,5,6)
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系統網路組(範例)電子郵件帳號管理系統資料庫一○九, 一三五, 一三七 C○○一,
C○五一,
C○七三		無 2,200 校園網路管理辦法、通訊與作業管理程序書
直接蒐集輸入,編輯,更正,複製,檢索,刪除,輸出,連結,紀錄,儲存,內部傳送聯絡、統計、分析、帳號驗證、通知教職員離校後5年紙本資料收存於上鎖櫃子。資料庫紀錄刪除無教育部社交工程演練1121211112
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系統網路組(範例)電子郵件帳號申請表紙本一○九, 一三五, 一三七 C○○一,
C○五一,
C○七三		無 150 校園網路管理辦法、通訊與作業管理程序書
直接蒐集輸入,編輯,刪除,紀錄聯絡、統計1年紙本資料收存於上鎖櫃子。紙本碎紙無1121211112
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註冊組
(範例)		學籍系統資料庫一○九, 一五八C○○一,
C○○三,
C○一一,
C○二三,
C○五一,
C○五七		無 50,000 大學法直接蒐集輸入,編輯,更正,複製,檢索,刪除,輸出,連結,紀錄,儲存,內部傳送聯絡、統計、分析、通知永久保存資料庫保存，並限制連線，資料亦定期備份。永久保存，無銷毀作業有郵局
教育部
一卡通		2233311116
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人事室
(範例)		員工管理系統資料庫001,002,031,069, C001,C002,C003,C011,C012,C021,C023,C061,C062,C064,C065,C068無 500 勞動基準法、勞工保險法直接蒐集輸入,編輯,更正,複製,檢索,刪除,輸出,連結,紀錄,儲存,內部傳送聯絡、統計、分析、通知員工離職後五年資料庫保存，並限制連線，資料亦定期備份。資料庫紀錄刪除無健保局
勞保局		2223311116
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人事室
(範例)		員工健康建查資料紙本002, 031C001,C003,C011,C012,C111,有 500 勞工健康保護規則直接蒐集檢索,紀錄,儲存統計員工離職後七年紙本資料收存於上鎖櫃子。紙本碎紙無3323311119
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承辦人：權責主管：
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