2017 preliminary budget for 2017 of Wikimedia Taiwan / 2017年年度預算草案(5-12月)

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1	Class 大項	Sub class 次項	Preliminary budget 預算數	Proportion 佔比	Last year expense 去年預算數	2016 vs 2017 比較	Notes 備註	Exchange rate if $1USD=$30TWD / 美金換算(1:30)	Exchange rate if $1USD=$31TWD / 美金換算(1:31)
2	Operation Expenses 業務支出		740,500	44.82	289,500	451,000	2015-16預決算表	24683	23887
3		Teaching Material 教案設計開發	134,500	8.14	20,000	114,500		4483	4339
4		Outbound Community Engagement 國際社群聯繫	119,000	7.20	30,000	89,000		3967	3839
5		Domestic Community Engagement 國內社群推廣	437,000	26.45	214,500	222,500		14567	14097
6		Other 其他業務支出	50,000	3.03	25,000	25,000		1667	1613
7	Administration Expenses 行政支出		880,834	53.31	316,700	564,134		29361	28414
8		Rent 租金	163,000	9.86	115,500	47,500		5433	5258
9		Human Resource 人事	666,500	40.34	198,000	468,500		22217	21500
10		Accountant 會計	26,000	1.57	0	26,000		867	839
11		Stationary & equipment 器材(含文具)	3,334	0.20	3,200	134		111	108
12		Travel 交通	12,000	0.73	0	12,000		400	387
13		Miscellaneous 雜支	10,000	0.61	0	10,000		333	323
14	Legal Reserve Fund 準備基金		31,000	1.88	32000	-1,000		1033	1000
15	Total 總計		1,652,334					55078	53301
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17	Non-grant income 自籌款		434,500	26.30
18		Member fee 會費	35,000	2.12	35,000	0		1167	1129
19		Donation 捐款收入	95,000	5.75	200,000	-105,000		3167	3065
20		Tender or Project 專案執行收入	300,000	18.16	400,000	-100,000		10000	9677
21		利息收入	200	0.01	200	0		7	6
22		其他收入	4,300	0.26	3,000	1,300		143	139
23	Grant income 補助申請		1,217,834	73.70				50744	49108
24	Total 總計		1,652,334
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