ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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CódigoCicloUnidade ResponsávelFases do ProcessoPrazoSituaçãoPAObservações
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Map. ProcessoContexto
Identificação
AnáliseAvaliaçãoPlano Tratam.
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CL.2019.01Aquisições de Bens e ServiçosDiretoria-Geral
Orçamento e Finanças
Licitações e Contratos		OKOKOKOKOKOKCONCLUÍDA19472/2018Ações constantes do Plano de Tratamento de Riscos em implementação.
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CL.2019.02Limpeza e conservaçãoMaterial e LogísticaN/AOKOKOKOKN/ACONCLUÍDA14403/2019Riscos estão dentro do apetite a risco do Tribunal. Gestor optou por não tratar os riscos.
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CL.2019.03Manutenção PreditivaManutenção e ProjetosN/AOKOKOKOKN/ACONCLUÍDA14403/2019Riscos estão dentro do apetite a risco do Tribunal. Gestor optou por não tratar os riscos.
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CL.2019.04Auxílio-saúde
(modalidade comprovação anual de despesas)		Gestão de Pessoas (SGPe)N/AOKOKOKOKN/ACONCLUÍDA14403/2019Riscos estão dentro do apetite a risco do Tribunal. Gestor optou por não tratar os riscos.
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CL.2019.05Seg. Info. Mapear os riscos do sistema nacional SIGEPSTI------SUSPENSAA73-G PDTIC. Ciclo foi suspenso por decisão do CGOV.
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CL.2020.01Seg. Info. Mapear os riscos do sistema nacional PJESTIN/AN/AOKOKOKOKEM EXECUÇÃO5494/2020Pendente lançamento dos dados no sistema Risk Manager.
Projeto PRJR20002.
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CL.2020.02Gerenciamento de TransportesMaterial e LogísticaN/AOKOKOKOKOKCONCLUÍDA801/2020
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CL.2020.03Planejamento e Execução OrçamentáriaOrçamento e FinançasOKOKOKOKOKOKCONCLUÍDA
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CL.2020.04Riscos estratégicos de TICSGGOVE/STIN/AOKOKOKOKOKCONCLUÍDAConforme aprovado pelo Comitê (PA 12059/2019, doc. 107)
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CL.2021.01Analisar dados estatísticos e gerenciar o cumprimento das metas judiciais3ª VT de GoiâniaN/AOKOKOKOKOK15/03/2022CONCLUÍDA10256/2021Plano de tratamento em execução
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CL.2021.02Atividade-fim do CEJUSC GoiâniaCEJUSC GoiâniaOK11/10/2022EM EXECUÇÃO10256/2021Dados. ref. à identificação e análise em revisão pelo CEJUSC, com o apoio da GPR
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CL.2021.03Fase “Gestão Contratual” do processo de contrataçõesDG/DML/SMP/SLC/SOF/DSI/GOVCONTRATOKOKOKOKOKOK01/10/2021CONCLUÍDA6638/2021Plano de tratamento em execução
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CL.2021.04Gerenciamento de redes (segmentação de redes)STIOKOKOK31/10/2022EM EXECUÇÃO6638/2021Pendente lançamento dos dados no sistema Risk Manager;
Redmine #22308
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CL.2021.05Gerenciar as informações funcionais dos servidores, bem como as de envio e retorno do programa eSocialGestão de Pessoas (SGPe)OKOKOKOKOK30/09/2022EM EXECUÇÃO6638/2021Solicitado novo prazo para mapeamento do processo (30/09/2022) - PA 6638/2021, doc. 040.
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CL.2022.01Acompanhamento e desenvolvimento de servidoresGestão de Pessoas (SGPe)OK28/10/2022EM EXECUÇÃO5668/2022Doc. 011: Solicitada prorrogação até 16/12/2022.
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CL.2022.02SustentabilidadeDivisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e InclusãoOK28/10/2022EM EXECUÇÃO5668/2022Fase "Contexto" em execução.
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CL.2022.03Desenvolvimento de softwareSTIOK28/10/2022EM EXECUÇÃO5668/2022Doc. 013: Previsão: 31/10/2022
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CL.2022.04Auditoria InternaSecretaria de Auditoria28/10/2022EM EXECUÇÃO5668/2022Doc. 009: Solicitada prorrogação até 16/12/2022.
SECAUD está atualizando o mapeamento do processo existente
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CL.2022.05Execução da Fazenda Pública (JAE)JAEOKOKOKN/A28/10/2022EM EXECUÇÃO5668/2022Mapeamento do processo de trabalho em revisão pelo JAE, com o apoio da GPR
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