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1 | ALL FOR CLIMATE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Item name | Hours | Cost (€50xhour) | Status | Budgeted how | Notes | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | WORK PACKAGE 1. Organizational strengthening and resilience | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.A Comprehensive Financial Strategy & Business Roadmap | 89 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2023 financial performance review | 7 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Burn rate analysis | 7 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Financial forecast for the next three years | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Host fee plan | 30 | 1500 | Budgeted | Volunteering | ||||||||||||||||||||||
11 | Savings account | 5 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Work-payments framework design and activation | 10 | 500 | Budgeted | A4C | ||||||||||||||||||||||
13 | Business review external consultation | 20 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.B Legal Plan | 28 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Project Initiation | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Legal consultation coordination with our lawyer | 5 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Upgrading our contract with the collectives | 5 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
19 | A4C legal position analysis report | 8 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lawyer consultation cost | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.C Synchronization with collectives and completion of the Database | 300 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Annual check-in with our collectives | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Version 1 of the database of the collectives | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1.D Website platform 2.0 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Develop the map and online collective directory | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Expand the Resilience Academy page into the content hub | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Update the content on the website and docs.allforclimate.earth | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.E Fiscal Host decentralisation, opening new entities | 18 | 10900 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Craft the generic decentralization plan, including needs and objectives | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Opening of the 1st new fiscal host (Poland chapter, 3k for bureaucratic costs and 2k to help with volunteer living expenses for about a month) | 5000 | Budgeted | A4C | Originally 9k, reduced to 5k for lack of funding. | ||||||||||||||||||||||
34 | Opening of the 2nd new fiscal host (Netherlands chapter, 3k for research, legal and operational costs, 2k for volunteer living expenses for 1) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Proposal on establishing a fiscal host in Africa, updated with the experience gained in 2023 | 8 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1.F All For Climate statues comprehensive update | 25 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Statutory revision research | 15 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Statute revision implementation | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | TOTAL WORK PACKAGE 1. Organizational strengthening and resilience | 490 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | WORK PACKAGE 2. Activist Support and Learning Development | ||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 2.A Launch of 'Events For Climate' | 35 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Events for Climate project development | 15 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Implementation of the first week-long seminar in November | 20 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 2.B ‘Climate for All’ annual support & management package | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Support package for part of the working hours required to manage this project | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 2.C Heartbeat calls framework | 10 | 500 | Completed | Volunteering | ||||||||||||||||||||||
55 | Development the framework (completed) | Completed | Volunteering | ||||||||||||||||||||||||
56 | Activation of the program | 10 | 500 | Completed | Volunteering | ||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 2.D Formalization and ratification of current existing the governance | 15 | 750 | Budgeted | A4C | ||||||||||||||||||||||
59 | Governance manifesto writing | 10 | 500 | Budgeted | A4C | ||||||||||||||||||||||
60 | Governance activation | 5 | 250 | Budgeted | A4C | ||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 2.E Resilience Academy annual support | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Two online courses to reach 800 participants | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.F Training for collectives on fundraising and finance | 60 | 3000 | Budgeted | CEF | ||||||||||||||||||||||
66 | Development of the courses and outreach | 20 | 1000 | Budgeted | CEF | ||||||||||||||||||||||
67 | Conducting 5 training sessions | 40 | 2000 | Budgeted | CEF | ||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | TOTAL WORK PACKAGE 3. Activist support and learning development | 320 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | WORK PACKAGE 3. Operations and administration | ||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 3.A Back-office operations (monthly hours) | 78 | 3900 | Budgeted | CEF/A4C | ||||||||||||||||||||||
76 | Financial operations of the back-office | 40 | 2000 | 35000 | CEF | ||||||||||||||||||||||
77 | Reach more activists | 18 | 900 | 11800 | A4C | ||||||||||||||||||||||
78 | Collectives' relations and inquiries | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
79 | General admin | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Looking for new partners, opportunities and collaborations | 4 | 200 | 3.a Back-office operations | 46800 | ||||||||||||||||||||||
81 | 3.b Work streams and strategy operations | 24000 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 3.B Work streams and strategy lead (monthly hours) | 40 | 2000 | 3.c Community gatherings and trainings | 3600 | ||||||||||||||||||||||
83 | Workstream coordination | 20 | 1000 | 3.d Grants research and application | 12000 | ||||||||||||||||||||||
84 | Strategy and consensus | 12 | 600 | 3.f Content + website/online docs maintanance | 12000 | ||||||||||||||||||||||
85 | Documentation and governance | 4 | 200 | 3.g Communications and Outreach | 24000 | ||||||||||||||||||||||
86 | Communication and relation management of new partners | 4 | 200 | 3.h Operational fixed costs | 12600 | ||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 3.C Community and gatherings (monthly hours) | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Organize the Town Hall meetings and the General Assembly | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Support, if needed, the creation of monthly thematic community calls | 3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 3.D Grants research and application (monthly hours) | 20 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Monthly research and contacts | 8 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
94 | Grant writing and application | 8 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Oversee All for Climate's crowdfunding strategy | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
96 | Grant relations and communication | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 3.E Website and online documentation maintenance (monthly hours) | 20 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Website content updates | 15 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
100 | User experience enhancement | 5 | 250 |