Оцінка ефективності бюджетної програми_2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1										Додаток
2										до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
3
4	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5	за 2023 рік
6
7		1.	2800000	Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
8		(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
9
10		2.	2810000	Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
11		(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
12
13		3.	2818340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
14		(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
15
16		4. Мета бюджетної програми:
17		Збір, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності; збір аналітичних та статистичних даних з питання системи управління відходами в Чернівецькій області
18
19		5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21		5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн)
22
23		N з/п	Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення
24		N з/п	Показники		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
25		1.	Видатки		0,0	2 736,0	2 736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2736,0	-2736,0
26		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
27		Відхилення обсягів касових видатків від плану з урахуванням змін пояснюється тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися, а також у зв"язку з тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
28			в т. ч.
29		1.1	Видатки на створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0,0	2 644,0	2 644,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-2644,0	-2644,0
30		1.2	Видатки на збір та підготовку аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-92,0	-92,0
31		Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
32		1.1. Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися.
33		1.2. Оскільки розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
34
35		5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
36
37										(тис. грн)
38		N з/п	Показники		План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення
39		1.	Залишок на початок року		х			0,0		х
40			в т. ч.
41		1.1	власних надходжень		х			0,0		х
42		1.2	інших надходжень		х			0,0		х
43		Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
44		-
45		2.	Надходження		0,0			0,0		0,0
46			в т. ч.
47		2.1	власні надходження		0,0			0,0		0,0
48		2.2	надходження позик		0,0			0,0		0,0
49		2.3	повернення кредитів		0,0			0,0		0,0
50		2.4	інші надходження		0,0			0,0		0,0
51		Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
52		Фінансування здійснюється відповідно до укладених кредитних договорів з сільськими мешканцями - черговиками та учасниками бойових дій у зоні проведення ООС
53		3.	Залишок на кінець року		х			0,0		0,0
54			в т. ч.
55		3.1	власних надходжень		х			0,0		0,0
56		3.2	інших надходжень		х			0,0		0,0
57		Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
58		-
59
60		5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
61
62												(тис. грн)
63		N з/п	Показники		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення (+,-)
64		N з/п	Показники		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
65		Створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря та збір аналітично-статистичних даних щодо системи управління відходами
66		1	затрат
67		1.1	Обсяг видатків на створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0,0	2 644,0	2 644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 644,0	-2 644,0
68		1.2	Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-92,0
69		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
70		1.1. Відхилення фактичного показника затрат від планового пояснюється тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися. 1.2. Відхилення фактичного показника затрат від планового пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
71		2	продукту
72		2.1	1.Кількість створених автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
73		2.2.	Кількість зібраних та підгототовлених аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
74		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
75		2.1. Відхилення фактичного показника продукту від планового пояснюється тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися. 2.2. Відхилення фактичного показника продукту від планового пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
76		3	ефективності
77		3.1	Середні витрати на створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0,0	2 644,0	2 644,0	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 644,0	-2 644,0
78		3.2.	Середні витрати на збір та підгототовку аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0,0	92,0	92,0	0,00	0,0	0,00	0,0	-92,0	-92,0
79		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
80		3.1. Відхилення фактичного показника ефективності від планового пояснюється тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися. 3.2. Відхилення фактичного показника ефективності від планового пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
81		4	якості
82		4.1	Відсоток забезпечення виконання створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
83		4.2.	Відсоток забезпечення виконная збору та підготовки аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
84		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
85		4.1. Відхилення фактичного показника якості від планового пояснюється тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися. 4.2. Відхилення фактичного показника якості від планового пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
86		Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
87		За підсумками виконання бюджетної програми за 2023 рік результативні показники не виконані у зв"язку з тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися, а також у зв"язку з тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
88
89		5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
90
91		N з/п	Показники		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)
92		N з/п	Показники		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
93		1	Видатки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94		Протягом 2023 року передбачені кошти на проведення зазначених видатків не освоєні у зв"язку з тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися, а також у зв"язку з тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року. У 2022 році кошти на проведення відповідних природоохоронних заходів не використовувались.
95			в т. ч.
96		1.1	Створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97		1.2	Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98		Протягом 2023 року передбачені кошти на проведення зазначених видатків не освоєні у зв"язку з тим, що перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися, а також у зв"язку з тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт зі збору аналітичних та статистичних даних щодо системи управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року. У 2022 році кошти на проведення відповідних природоохоронних заходів не використовувались.
99		-
100		1.	затрат