BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)6 487 794,00723 011,497 210 805,495 427 617,58347 579,155 775 196,73-1 060 176,42-375 432,34-1 435 608,76
15
1НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ6 487 794,00723 011,497 210 805,495 427 617,58347 579,155 775 196,73-1 060 176,42-375 432,34-1 435 608,76
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року516 511,49306 495,00-210 016,49
20
1.1 власних надходжень516 511,49306 495,00-210 016,49
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження206 500,0041 084,15-165 415,85
23
2.1 власні надходження206 500,0041 084,15-165 415,85
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року375 432,340,00-375 432,34
28
3.1 власних надходжень375 432,340,00-375 432,34
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
34
Затрат
35
1кількість установ 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць37,860,0037,8637,860,0037,860,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4середньоріччне число ставок педагогічного персоналу32,360,0032,3632,360,0032,360,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
44
персоналу)
45
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
46
6середньорічне число ставок спеціалістів1,500,001,501,500,001,500,000,000,00
47
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
48
7середньорічне число ставок робітників3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
49
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
50
8Обсяг коштів на функціонування закладу6 487 794,00371 700,006 859 494,005 427 617,58347 579,155 775 196,73-1 060 176,42-24 120,85-1 084 297,27
51
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
52
9Фактична кількість педагогічного персоналу, що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч. 19,000,0019,0019,000,0019,000,000,000,00
53
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
54
10жінок19,000,0019,0019,000,0019,000,000,000,00
55
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
56
11чоловіків0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
57
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
58
Продукту
59
12кількість учнів у закладі, з них:198,000,00198,00205,000,00205,007,000,007,00
60
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
61
13дівчата 108,000,00108,00126,000,00126,0018,000,0018,00
62
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
63
14хлопці90,000,0090,0079,000,0079,00-11,000,00-11,00
64
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
65
15Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні30,000,0030,0029,000,0029,00-1,000,00-1,00
66
відхилення згадно фактичних даних по кількості проведених заходів та концертів
67
16Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них:100,000,00100,00205,000,00205,00105,000,00105,00
68
Відхилення пояснюється збільшенням кількості онлайн-конкурсів
69
17дівчата52,000,0052,00129,000,00129,0077,000,0077,00
70
Відхилення пояснюється збільшенням кількості онлайн-конкурсів
71
18хлопці48,000,0048,0079,000,0079,0031,000,0031,00
72
Відхилення пояснюється збільшенням кількості онлайн-конкурсів
73
19Кількість днів відвідування учнями музичної школи251,000,00251,00251,000,00251,000,000,000,00
74
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
75
20Кількість дітей, які приймають участь у заходах і концертах, з них:199,000,00199,00205,000,00205,006,000,006,00
76
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
77
21дівчата108,000,00108,00129,000,00129,0021,000,0021,00
78
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
79
22хлопці90,000,0090,0079,000,0079,00-11,000,00-11,00
80
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
81
Ефективності
82
23середні витрати на 1 учня32 767,001 877,0034 644,0026 476,181 695,5128 171,69-6 290,82-181,49-6 472,31
83
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
84
24діто-дні відвідування49 698,000,0049 698,0051 455,000,0051 455,001 757,000,001 757,00
85
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
86
25діто-дні відвідування, дівчат27 108,000,0027 108,0031 626,000,0031 626,004 518,000,004 518,00
87
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
88
26діто-дні відвідування, хлопців22 590,000,0022 590,0019 829,000,0019 829,00-2 761,000,00-2 761,00
89
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
90
27Середня кількість дітей-учасників заходів та концертів, 198,000,00198,00205,000,00205,007,000,007,00
91
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
92
28дівчат108,000,00108,00126,000,00126,0018,000,0018,00
93
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
94
29хлопців90,000,0090,0079,000,0079,00-11,000,00-11,00
95
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
96
30Навантаження на 1 педагога, Всього, 10,420,0010,4211,390,0011,390,970,000,97
97
в т.ч. на:
98
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
99
31жінку10,420,0010,4211,390,0011,390,970,000,97
100
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту