Este archivo está diseñado para ayudar a los equipos a planificar las remuneraciones para el año 2023.

En el encontraran columnas a completar con información de cada área de su empresa y fórmulas que se iran completando a medida que se llene la información necesaria.

2. En la pestaña "Input" encontrarán 3 tipos de campos:

Campos que se deben completar con información real actual. En caso de contar con Buk, pueden descargarla como reporte desde la plataforma o en caso contrario, pueden completarla extrayendola desde sus propios sistemas de información.

Las primeras tres columnas corresponden a información personal del colaborador.

[Nombre Área] corresponde al área/centro de costo a la que pertenece y en la que quedará presupuestado el colaborador. Esta debe estar incluída en el listado completado en la pestaña "Input Áreas".

[Cargo] es un campo opcional que puede servir como guía para presupuestar costo empresa en los ingresos proyectados, pero no es necesario completar en caso de no necesitarlo.

[Costo Empresa] corresponde al gasto total de la remuneración del colaborador.

[Fecha Ingreso] corresponde a la fecha en que el colaborador ingresó a la empresa.

Todas estas columnas pasan a ser un Input en los casos de ingresos de nuevos colaboradores

Campos que deben completar manualmente, acá es donde planificarán valores para el 2023:

Columnas que para colaboradores actuales son un Dato Real, pasan a ser un Input para los ingresos que estamos proyectando para el próximo año.

[Fecha Salida] es la fecha proyectada para salida de un colaborador. En el caso de no tener presupuestada una fecha de salida para el colaborador, completar el dato utilizando un año posterior al 2023.

[Reajuste Sueldo] representa el porcentaje en el cual que queremos aumentar el sueldo de un colaborador.

[Mes Reajuste] es el mes sobre el cual queremos comenzar a aplicar el reajuste de sueldo para el colaborador.

Campos calculados con fórmulas que se calculan en base a la información entregada.

Estas se encuentran desde la columna L a la BJ y calculan el monto a presupuestar de costo empresa mensualmente, el headcount y las entradas y salidas respecto al mes anterior.

Las celdas con fórmulas no se deben modificar.

En caso de necesitar más filas, se deben arrastrar estos campos hacia las filas agregadas.

3. Analizar la información resultante en las pestañas Output y Gráficos.

4. Formatos de inputs:

- Fechas deben ir en formato mm/dd/aaaa (e.g 12/01/2023)

- Porcentajes con punto (.) como separador de decimales (e.g 10.5%)

- Headcount corresponde al número de colaboradores independiente de su modalidad de trabajo, es decir un colaborador part-time cuenta igual que un colaborador tiempo full-time.

- Costo Empresa es el monto mensual que considera todas las componentes del gasto de remuneraciones, es decir sueldos y pago de leyes sociales.

Usar para completar lás áreas/centros de costos de su empresa que quieren presupuestar

Usar para completar toda la información solicitada sobre los colaboradores de la empresa y las proyecciones para el año 2023. No modifiquen las celdas que contienen fórmulas

Usar para mostrar los resultados de la planificación. Encontrarán vistas a nivel de total empresa y por área en específico.

De acá se puede extraer la información que suelen solicitar las áreas de finanzas para consolidar el presupuesto, como son las remuneraciones de cada área mensualmente y el headcount asociado a estas

Usar para complementar visualmente la información resumida en la pestaña Output. Podrán revisar cómo se distribuye por área el total de gasto de remuneraciones, el headcount y las salidas e ingresos proyectadas por mes.