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1 | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN Departamento Administrativo de Planeación Proceso 2. Direccionamiento Estratégico | Código: R-DP-PDE-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 10/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Versión: 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Página : 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | Periodo de corte: 1 de Enero al 30 de Septiembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | VIGENCIA AÑO: 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES" | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 03 | Observaciones a la fecha del corte | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 04 | Observaciones a la fecha del corte | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||||||||
10 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE RESULTADO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 | OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||
11 | INDICADOR | TIPO DE META (INCREMENTO MANTENIMIENTO) | META DE CUATRIENIO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Registro Presupuestal) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Pagos Acumulados) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable | ||||||||||
12 | 31,25% | 37,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% - 24% | 25% - 35% | 36% - 100% | 0% - 30% | 31% - 39% | 40% - 100% | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ARMENIA MODERNA | Ambiente Y Desarrollo Sostenible | 6.6 | Ambiente - Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Gestión integral del recurso hídrico | Servicio de protección del recurso hídrico | Áreas protegidas | ACUMULATIVO | 140 | 0 | 0,00% | Para esta actividad se programó una meta de 140 hectáreas, las cuales serán adquiridas en la vigencia 2027, ya que no se pueden adquirir parcialmente. El presupuesto será acumulado hasta 2027, año en el que se ejecutará la compra, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a los entes territoriales a destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. | 0,00% | 2024630010082 | Adquisición De Áreas Para Conservación Y Restauración De Fuentes Hídricas. | Realizar el trámite para la compra de áreas de conservación y protección de fuentes hídricas en la cuenca alta del rio Quindío | 0 | #DIV/0! | 2.3.2.02.02.007.3203050,082.72112.001 | Recursos propios | $ 956.940.334 | $ 0 | 0,00% | Corresponde a la adquisición de predios para la protección del recurso hídrico, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a destinar al menos el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para este fin. El proceso es acumulativo, por lo que los recursos se reservarán durante las vigencias 2024–2026 y la compra se ejecutará en 2027, una vez se consolide el monto total necesario para la adquisición del área proyectada | 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | ||||||||
15 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 17.7 | Medición de desempeño municipal - Gobierno abierto y transparencia | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Servicio de información actualizado | Sistemas de información actualizados | NO ACUMULACIÓN | 8 | 4 | 50,00% | El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros adelanta acciones jurídicas, administrativas, contables y técnicas para la gestión y actualización de los sistemas de información de bienes inmuebles y bienes muebles del municipio. Estas labores incluyen visitas técnicas a los predios municipales, revisión, depuración de registros y actualización de inventarios. Dado que ambos sistemas se actualizan cada año, la meta contempla ocho actualizaciones (dos por vigencia), registrando a la fecha un avance del 50%. | 0,00% | 2024630010083 | Fortalecimiento y apoyo a la gestión y dirección de la administración municipal con más oportundades | Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | 1000 | 991 | 99,10% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 001 | Recursos propios | $ 51.400.000 | 0,00% | Durante la vigencia, se ha alcanzado un avance físico del 99,10 %, correspondiente a la ejecución de 991 levantamientos topográficos de los bienes inmuebles municipales. Esta labor hace parte de las acciones técnicas adelantadas por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para la actualización del sistema de información de bienes inmuebles. En materia presupuestal, el rubro presenta ejecución total del 100 % en uno de los componentes, mientras que otros contratos asociados a actividades complementarias se encuentran en trámite de pago. Se proyecta que, con el cierre de los compromisos pendientes, la ejecución financiera se mantenga en concordancia con el alto nivel de cumplimiento físico alcanzado. | 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | ||||||||
16 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.83421 - 001 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 183.000.000 | $ 125.253.333 | $ 75.600.000 | 41,31% | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 25 | 0,00% | 2.3.2.02.02.007.4599028,083.72240.001 | $ 5.000.000 | 0,00% | El 12 de junio de 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N.º 1959, cuyo objeto es la “Prestación de servicios para realizar avalúos comerciales a los bienes inmuebles que sean de propiedad del municipio de Armenia, así como aquellos que se encuentren en proceso de adquisición y/o arrendamiento del ente territorial.” El proceso se encuentra adjudicado y en ejecución, avanzando en la realización de los avalúos referidos. Conforme a la información publicada en la plataforma SECOP II, el contrato se encuentra en etapa de culminación, con fecha de finalización el 11 de octubre de 2025. Por tal motivo, aunque a la fecha no se refleja ejecución presupuestal, se prevé que los pagos y el cierre financiero se realicen una vez el contratista finalice las actividades y se surtan los trámites administrativos correspondientes. | ||||||||||||||||||||||||||
19 | realizar acciones juridicas, administrativas y contables necesarias para la actualizacion del inventario de los bienes inmuebles | 1300 | 1163 | 89,46% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 300.000.000 | $ 286.200.000 | $ 205.750.000 | 68,58% | La actividad presenta un avance físico del 89,46 %, resultado de las acciones jurídicas, administrativas y contables ejecutadas por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para la depuración y actualización del inventario de bienes inmuebles del municipio. El avance financiero promedio se ubica entre el 8 % y el 68 %, según los componentes presupuestales asociados. Esta diferencia responde a la programación de pagos conforme a cronogramas contractuales y a la ejecución escalonada de los compromisos en curso. Se estima que al cierre de la vigencia, con la liquidación de los contratos, se alcance la ejecución financiera total prevista. | |||||||||||||||||||||||
20 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.85940.001 | $ 333.800.001 | $ 97.713.333 | $ 28.400.000 | 8,51% | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Realizar la actualización de inventarios de los bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia | 1500 | 1304 | 86,93% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 157.000.000 | $ 117.000.000 | $ 100.600.000 | 64,08% | Se registra un avance físico del 86,93 %, correspondiente a la actualización de 1.304 bienes muebles dentro del proceso de revisión y depuración del inventario municipal. En materia financiera, la ejecución presenta variaciones entre el 10 % y el 64 % según las fuentes de financiación. Esto se debe a que varios compromisos están en ejecución y sus pagos programados para el cierre del segundo semestre. Se prevé que con la culminación de las actividades técnicas y la legalización de los contratos, la ejecución presupuestal se ajuste al avance físico reportado. | |||||||||||||||||||||||
22 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.85940.001 | $ 82.800.000 | $ 54.743.333 | $ 9.000.000 | 10,87% | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 16.6 | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | NO ACUMULACIÓN | 64 | 14 | 21,88% | En cumplimiento del Plan de Acción 2025, el área de Servicios Generales adelanta labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo en la infraestructura de la Administración Central y sus sedes. La meta total corresponde a 28 sedes mantenidas durante el cuatrienio, distribuidas en 7 sedes por vigencia. A la fecha, se ha realizado mantenimiento a 14 sedes, lo que equivale al 50% del cumplimiento total proyectado. Esta gestión se desarrolla por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal “Armenia con más oportunidades 2024–2027”. | 0,00% | Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura de la Administración central y/o sus sedes | 550 | 397 | 72,18% | 2.3.2.02.02.008.4599016.083.83990.001 | $ 1.215.000.000 | $ 630.748.639 | $ 55.900.000 | 4,60% | Durante la vigencia, el área de Servicios Generales del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha adelantado labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la Administración Central y sus sedes, alcanzando un avance físico del 72,18 %, equivalente al mantenimiento de 14 de las 28 sedes proyectadas para el cuatrienio (50 % de la meta global). El bajo nivel de ejecución presupuestal (4,6 %) se explica por la programación financiera de los contratos de mantenimiento, cuyo cronograma de pagos se encuentra concentrado en el cierre del segundo semestre. Igualmente, algunos compromisos están en trámite de ejecución o en proceso de legalización. Se prevé que, con la culminación de los mantenimientos pendientes, la ejecución presupuestal se nivelará con el avance físico antes del cierre de la vigencia. | ||||||||||
24 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 16.6 | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Sedes dotadas | Sedes dotadas | ACUMULATIVO | 1 | 0 | 0,00% | Para cumplir esta meta se gestionó una adición presupuestal, dado que los recursos iniciales resultaron insuficientes. Se proyecta su ejecución total en la vigencia 2025, una vez se adelanten los estudios del sector en el segundo semestre del año. | 0,00% | Dotar con mobiliario y elementos tegnologicos al Centro Administrativo Municipal | 1 | 0 | 0,00% | 2.3.2.02.01.003.4599034.083.38140.001 | $ 200.000.000 | 0,00% | Para el proyecto de dotación del Centro Administrativo Municipal, no se registra ejecución presupuestal a la fecha (0 %), debido a que los recursos iniciales resultaron insuficientes y fue necesario gestionar una adición presupuestal para garantizar la financiación total de la meta. Se proyecta ejecutar estos recursos durante el segundo semestre de 2025, una vez se realicen los estudios técnicos y de sector requeridos para definir las especificaciones del mobiliario y los elementos tecnológicos a adquirir. | ||||||||||||
25 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Minas Y Energía | 7.b | Ambiente - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | ACUMULATIVO | 80 | 0 | 0,00% | Se ha adelantado el proceso de cotización para la adquisición e instalación de los paneles solares, considerando el presupuesto asignado y la meta establecida. El cumplimiento de la actividad se registrará una vez se instalen las unidades. | 0,00% | Instalación solución solar para las sedes de la Alcaldía de Armenia | 50 | 0 | 0,00% | 2.3.2.02.02.008,2102058.083.87390.001 | $ 177.599.999 | $ 10.933.000 | 0,00% | Se compromete 10 millones para la contratacion de un profesional especializado en la parte electrica para adelantar el proceso de cotizacion de instalacion de paneles | |||||||||||
26 | TOTAL | $ 3.670.940.334 | $ 1.330.991.638 | $ 483.650.000 | 13,18% | ||||||||||||||||||||||||||||
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31 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
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36 | JAMES PADILLA GARCIA | SANTIAGO MORALES ARCILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ALCALDE | SECRETARIO / DIRECTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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40 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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