BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02160306030 0620 Організація благоустрою населених пунктів23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади
14
5. Мета бюджетної програми
15
Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Організація благоустрою територіальної громади
19
2Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
20
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади7436261,680,007436261,687407113,270,007407113,27-29148,410,00-29148,41
26
1234567891011
27
Відхилення склалось за рахунок зменьшення осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт.
28
2Ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади446300,000,00446300,00446300,000,00446300,000,000,000,00
29
3Утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади1963530,00170000,002133530,001963530,00170000,002133530,000,000,000,00
30
4Забезпечення благоустрою кладовищ393631,000,00393631,00393631,000,00393631,000,000,000,00
31
5Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христиніської міської територіальної громади3746227,5270000,003816227,523746227,5270000,003816227,520,000,000,00
32
6Утримання в належному стані зони відпочинку Долинка178687,000,00178687,00178687,000,00178687,000,000,000,00
33
7Оплата праці працівників з благоустрою, задіяних на прибиранні закріплених територій населених пунктів , що входять до складу Христинівської територіальної громади370950,000,00370950,00370948,450,00370948,45-1,550,00-1,55
34
8Витрати на оплату електроенергії на функціонування електричних мереж населених пунктів , що входять до складу Христинівської територіальної громади230820,000,00230820,00230820,000,00230820,000,000,000,00
35
10Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин48370,000,0048370,0048370,000,0048370,000,000,000,00
36
11Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та інших необоротних активів124399,200,00124399,20124399,200,00124399,200,000,000,00
37
12Будівництво майданчика з твердим покриттям по вул.Гонти в с. Розсішки, Уманського району, Черкаської області0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
38
13Утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) 90393,600,0090393,6090393,600,0090393,600,000,000,00
39
14Утримання та поточний ремонт гідротехнічних споруд 25340,000,0025340,0025340,000,0025340,000,000,000,00
40
Усього15054910,00240000,0015294910,0015025760,04240000,0015265760,04-29149,960,00-29149,96
41
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
42
гривень
43
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
44
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
45
1234567891011
46
1Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік15006540,00240000,0015246540,0014977390,04240000,0015217390,04-29149,960,00-29149,96
47
Відхилення склалось за рахунок зменьшення осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт.
48
2Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Христинівській територіальній громаді на 2021-2025 роки48370,000,0048370,0048370,000,0048370,000,000,000,00
49
50
УСЬОГО15054910,00240000,0015294910,0015025760,04240000,0015265760,04-29149,960,00-29149,96
51
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
52
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
53
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
54
12345678910111213
55
Затрат
56
1обсяг видатків на утримання в належному стані вулиць та доріг міста грн.кошторис7436262,000,007436262,007407113,270,007407113,27-29148,730,00-29148,73
57
2обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків грн.кошторис1963530,00170000,002133530,001963530,00170000,002133530,000,000,000,00
58
3обсяг запланованих видатків на забезпечення благоустрою кладовищгрн.кошторис393631,000,00393631,00393631,000,00393631,000,000,000,00
59
4обсяг витрат для функціонування мереж зовнішнього освітленнягрн.кошторис3746227,0070000,003816227,003746227,0070000,003816227,000,000,000,00
60
5обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані зони відпочинку Долинкагрн.кошторис178687,000,00178687,00178687,000,00178687,000,000,000,00
61
6обсяг видатків, запланованих на оплату праці працівників з благоустроюгрн.кошторис370950,000,00370950,00370948,450,00370948,45-1,550,00-1,55
62
7обсяг витрат на оплату електроенергії на функціонування електричних мереж населених пунктівгрн.кошторис230820,000,00230820,00230820,000,00230820,000,000,000,00
63
8обсяг запланованих видатківгрн.кошторис90394,000,0090394,0090394,000,0090394,000,000,000,00
64
9Обсяг витрат на проведення поточного ремонту гідротехнічних спорудгрн.кошторис25340,000,0025340,0025340,000,0025340,000,000,000,00
65
10обсяг запланованих видатків на ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громадигрн.кошторис446300,000,00446300,00446300,000,00446300,000,000,000,00
66
11кількість світлоточоктис.шт.внутрішній облік4,350,004,354,350,004,350,000,000,00
67
12чисельність доглядачів кладовищосібкошторис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
68
13обсяг видатків на відлов та стерилізацію тварингрн.кошторис48370,000,0048370,0048370,000,0048370,000,000,000,00
69
Продукту
70
14кількість безпритульних тварин, як планується виловити (стерилізувати)од.внутрішніій облік236,000,00236,00236,000,00236,000,000,000,00
71
15площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані тис.кв.мвнутрішній облік895,820,00895,82895,820,00895,820,000,000,00
72
16площа зони відпочинку, на якій планується здійснення благоустроюкв. м.внутрішній облік15900,000,0015900,0015900,000,0015900,000,000,000,00
73
17чисельність працівників з благоустрою населених пунктівосібкошторис21,000,0021,0021,000,0021,000,000,000,00
74
12345678910111213
75
18кількість світлоточоктис.шт.внутрішній облік2,200,002,202,200,002,200,000,000,00
76
19кількість запланованих заходів з відлову (стерилізації) тваринод.кошторис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
77
20Кількість гідротехнічних споруд, які планується відремонтуватиод.кошторис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
78
21кількість заходів з утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) од.кошторис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
79
22площа, що підлягає прибиранню, догляду, утриманню в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків тис.кв.мвнутрішній облік73,100,0073,1073,100,0073,100,000,000,00
80
23площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонттис.кв.мвнутрішній облік0,430,000,430,430,000,430,000,000,00
81
24площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснюватига.внутрішній облік40,000,0040,0040,000,0040,000,000,000,00
82
Ефективності
83
25середні витрати на утримання 1 кв.м зони відпочинку Долинкагрн.розрахунок11,000,0011,0011,000,0011,000,000,000,00
84
26середні витрати на утримання одного працівникагрн.розрахунок17664,000,0017664,0017664,000,0017664,000,000,000,00
85
27середні витрати на утримання однієї світлоточки в рікгрн.розрахунок105,000,00105,00105,000,00105,000,000,000,00
86
28середні витрати на виконання одного заходу з відлову (стерилізації)грн.розрахунок48370,000,0048370,0048370,000,0048370,000,000,000,00
87
29Середні видатки на поточний ремонт 1 гідротехнічної спорудигрн.розрахунок25340,000,0025340,0025340,000,0025340,000,000,000,00
88
30середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї тваринигрн.розрахунок205,000,00205,00205,000,00205,000,000,000,00
89
31середні витрати на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків 1 тис.кв.м територіїгрн.розрахунок26861,002326,0029187,0026861,002326,0029187,000,000,000,00
90
32середні витрати на утримання однієї світлоточки в рікгрн.розрахунок861,000,00861,00861,000,00861,000,000,000,00
91
33середньорічні видатки на один захід з утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) грн.розрахунок30131,000,0030131,0030131,000,0030131,000,000,000,00
92
34середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхівгрн.розрахунок1030,000,001030,001030,000,001030,000,000,000,00
93
35середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищагрн.розрахунок9841,000,009841,009841,000,009841,000,000,000,00
94
36середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) грн.розрахунок8301,000,008301,008268,000,008268,00-33,000,00-33,00
95
Якості
96
37кількість отриманих санітарних паспортівод.розрахунок1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
97
38темп росту витрат на утримання працівників в порівнянні з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
98
39темп росту витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
99
40Питома вага відремонтовних гідротехнічних споруд до запланованих відс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
100
12345678910111213