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ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
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VIGENCIA: 1 de Septiembre al 31 Diciembre 2024
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FECHA DE PUBLICACION : Enero 10 de 2024
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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
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 PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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Componente Actividades programadasMETA O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA SEGUIMIENTO % de avance
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1. Politica de Administracion de Riesgos 1.1Revisar y ajustra la politica de administracion del riesgo Politica de riesgos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno Cuatrimestral Desde la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional en su proceso de Planeación Corporativa se cuenta con la Política para la Administración del Riesgo, ajustada frente a las últimas indicaciones impartidas por la Función Pública en la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 6 noviembre 2022, la cual presenta el reajuste pertinente desde lo actualizado en la Función pública, sobre el tema de riesgo fiscal en su numeral 4. Lineamientos para el análisis de riesgo fiscal, a su vez incluyendo el punto 6. Lineamientos riesgos de seguridad de la información, para completar la actualización de nuestra Política de Administración del Riesgo, en las directrices del nivel central.

Esta Política se encuentra debidamente normalizada con el Código DE-D-05 el día 02/05/2023 en su Versión: 06. Y reposa la evidencia en los expedientes y email de la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional y el proceso de Planeación Corporativa
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1.2 Aprobar la politica de riesgos Lineamientos Administracion del riesgo de EPQ100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 31/01//2024 Según Acta No 005 del día 27 de junio de 2023 en Comité Coordinador de Control Interno fue aprobada por unanimidad la Política de Administración del Riesgo, por los miembros de este Comité. El acta reposa en la Oficina de Control Interno.100%
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1.3 Socializar la Politica de Riesgos Correos electronicos a los procesos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 1/31/2024 Una vez ajustada y actualizada la Política de Administración del Riesgo, se procedió a su socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 11, el día 19 de mayo de 2023, la cual se encuentra archivada en el respectivo expediente del proceso planeación Corporativa.

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2. Actualizacion del Mapa de riesgo2.1Solicitud y revision de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion, a traves de los procesos Mapa de riesgos de corrupcion de EPQ SA ESP- plataforma de la contraloria Departamental 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional 12/15/2024
Se realizó el análisis de los Riesgos por proceso que se tenían identificados, realizando adecuaciones en el inicio de la vigencia 2024, donde el proceso de Planeación Corporativa  brindó acompañamiento a las primeras líneas de defensa en el análisis y ajustes respectivos para cada Riesgo identificado, propendiendo por tener Riesgos con descripción coherente, fácil entendimiento y articulados a la realidad del proceso,  con categorización según los lineamientos que ofrece la Función Pública en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 6 Noviembre 2022,  los cuales se encuentran aprobados según Acta No. 01 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicados en la página de EPQ. Es de anotar que desde nuestra Subgerencia de Planeación Corporativa se ha solicitado a los dueños de procesos mantener actualizados los Riesgos e informarnos de cualquier cambio o ajuste requerido ya que tienen la responsabilidad por ser primera línea de defensa, de mantener identificados los Riesgos de su proceso para un efectivo desarrollo en el apetito de los Riesgos. A la fecha ningún proceso ha reportado modificaciones y/o identificación de nuevos Riesgos, tampoco han informado materialización en alguno de los Riesgos reportados con seguimiento en la vigencia actual.
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3.Consulta y divulgacion 3.1 Poner a consideracion de los procesos el mapa de Riesgos de Corrupcion Pantallazo mapa de riesgos para observaciones 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - 1/31/2024Se ha realizado socialización mediante acercamiento a los procesos, por medio de Acta de Reunión, en los temas de la importancia de consultar y conocer la Politica de Riesgos normalizada por EPQ, también la importancia de identificar Riesgos adecuados para la realidad del proceso, con controles efectivos y acciones preventivas y planes de acción que mitiguen su materialización, a su vez de hacer los reportes de seguimiento a los Riesgos en los tiempos estipulados de ley, se adjunta a continuación la evidencia, la cual reposa en el archivo de Planeación Corporativa, en el expediente de Seguimiento a Riesgos 2024.
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3.2Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQMapa de riesgos de corrupcion publicado 100%subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional- Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion 1/31/2024Desde la Oficina de Planeación Corporativa se realizó la consolidación de los Mapas de Riesgos de Corrupción, tercer cuatrimestre con corte de septiembre -Diciembre de 2024, los cuales fueron reportados por cada proceso responsable como primera línea de defensa de su seguimiento, es importante resaltar que se empezó a utilizar el programa Google Drive para adicionar en línea el seguimiento respectivo en cada proceso, lo que facilitara la oportunidad de las entregas en los términos estipulados. De otra parte, se resalta que a la fecha se hizo entrega también, de los Consolidados de los Mapas de Riesgos Fiscales y de Seguridad de la Información, y se está en la culminación de los Riesgos de Gestión.
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4. Monitoreo y Revision 4.1Realizar revision de riesgos de corrupcion identificados (3 ) veces al año en EPQ, realizando ajustes de ser necesario Mapa de riesgo de corrupcion publicado 100% Oficina asesora de Control Interno - 12/15/2024La consolidación de los Mapas de Riesgos aparece Global de manera vertical, para mejor análisis y visualización, es de enfatizar que el Mapa de Riesgos de Corrupción cuenta con diez (10) Riesgos identificados, para los siguientes procesos susceptibles de Corrupción detectados dentro de la Política de la Entidad:

Secretaria General,
Control Disciplinario Interno,
Comercialización de servicios y Atención al Cliente,
Gestión Administrativa sus áreas de Recursos Físicos
Subgerencia Administrativa y Financiera en su área de Sistemas,
Gestión Presupuestal
Gestión Tesorería General.
Se cuenta con la publicación del Seguimiento y consolidado a los mapas de Riesgos de Corrupción, Fiscales, de Gestión y de Seguridad de la Información del primer cuatrimestre 2024, y se procederá a la publicación del tercer cuatrimestre de la vigencia actual antes del 10 de enero del 2025 para dar cumplimiento a los términos de ley.
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5. Seguimiento 5.1Realizar el seguimiento 3 veces al año, al Mapa de Riesgos de Corrrupcion Informe de seguimiento 100%Oficina Asesora de Control InternoCorte -30/04/2024-31/08/2024-31/12/2024 Publicacion -10/05/2024-10/09/2024-10/01/2025https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.html100%
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