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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoOrden de CompraNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES N° DE CTA. 215-22-04-010 MONTO $206.4007/1/202600000001
COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD
076587287-1No aplicaAMPLIACION DE ESCENARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE VERANO Y MUNICIPALES AÑO 2026 $206.400 OC-1.pdf 00000014
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, MONTO $100.000.-8/1/202600000002GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaATENCIÓN A PARTICIPANTES DEL BALLET MUNICIPAL DE VICTORIA ´TINI DANCE´, EN PRESENTACION CULTURAL, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2026 $99.900 OC-2.pdf 00000013
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Orden de Compra8/1/202600000003GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 $200.090 OC-3.pdf 00000009
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Orden de CompraFONDO MUNICIPAL9/1/202600000006CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No aplicaINSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE AREAS VERDES $186.000 OC-6.pdf 00000007
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL12/1/202600000008
COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD
076587287-1No aplicaINSUMOS PARA LA CONTINUACION DE LÑA ACTIVIDAD DE ENFARDADO DE CARTONES PARA SU POSTERIOR RECICLAJE $94.000 OC-8.pdf 00000018
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES12/1/202600000009SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA077806499-5No aplicaMANTENCION VEHICULO DESTINADO A ALCALDIA HYUNDAI JJDC 21, CAMBIO DE ACEITE DE LOS 240.000 KILOMETROS $127.950 OC-9.pdf 00000015
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Orden de Compra
ARRIENDO DE TOLDO DE VERANO 2026, MES DE ENERO, CORRESPONDIENTES A INSTALACION DE ARTESANOS EN FERIA DE VERANO
13/1/202600000010DARIO ANSELMO SOTO GONZALEZ011988193-5No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL $200.000 OC-10.pdf 00000024
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, MONTO: 186.83013/1/202600000011CYNERSIS SPA 077005150-9No aplicaCONTAR CON SERVICIO DE ZOOM ILIMITADO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS AUDIENCIAS Y EL TRABAJO JURISDICCIONAL COMO HERRAMINETA FUNDAMENTAL $186.830 OC-11.pdf 00000028
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL13/1/202600000012CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No aplicaREPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS DE AREAS VERDES $95.000 OC-12.pdf 00000025
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, MONTO $ 208.625.-15/1/202600000014LUIS CHACANO RODRIGUEZ014333812-6No aplicaLIMPIEZA FOSA SEPTICA FUERTE DE PUREN $208.625 OC-14.pdf 00000029
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES23/1/202600000027SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA078552890-5No aplicaCOMPRA DE TALONARIOS DE CITACIONES $196.350 OC-27.pdf 00000031
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Orden de CompraFONDO MUNICIPAL26/1/202600000030COOPERATIVA Y AGROCOMERCIAL SAN JUAN SPA077353721-6No aplicaINSUMOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIOS DE AREAS VERDES $208.000 OC-30.pdf 00000010
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICPAL28/1/202600000031JUAN CARLOS BOUTAUD G010415889-7No aplicaMANTENCION Y REPARACION DE DESBROZADORAS AREAS VERDES $209.000 OC-31.pdf 00000062
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL30/1/202600000035GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaCOMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD CUARTA VERSION ´CROSS COUNTRY Y TRAIL BALNEARIO PURÉN´ COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 $160.000 OC-35.pdf 00000055
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Orden de Compra
ARRIEDNO DE TOLDO DE VERANO 2026, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTES A INSTALACION DE ARTESANOS EN FERIA DE VERANO
30/1/202600000036DARIO ANSELMO SOTO GONZALEZ011988193-5No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL $200.000 OC-36.pdf 00000061
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, ITEM: PARA PERSONAS, CUENTA CONTABLE 215-22-01-001, MONTO $100.000.-30/1/202600000037IRIS BELLO VEGA008768739-2No aplicaPROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO, ACTIVIDAD: OBRA DE TEATRO ´POR MUROS Y PASILLOS: SUEÑOS DE INTERNADO´, SE ADJUNTA NOMINA DE PERSONAS. $100.000 OC-37.pdf 00000072
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, PREMIOS Y OTROS, MONTO $57.070.-30/1/202600000038GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO, ACTIVIDAD: OBRA DE TEATRO ´POR MUROS Y PASILLOS: SUEÑOS DE INTERNADO. $57.070 OC-38.pdf 00000074
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, PREMIOS Y OTROS, MONTO $45.000.-30/1/202600000039CARMEN GLORIA SILVA OLAVE011450946-9No aplicaPROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO, ACTIVIDAD : OBRA DE TEATRO ´POR MUROS Y PASILLOS: SUEÑOS DE INTERNADO´. $45.000 OC-39.pdf 00000073
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