Catatan Evaluator Pendahuluan

Catatan Evaluator Bawas

Penyusunan Tim Kerja

12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/file/d/1tbbm9_Pldcm1MptSbGNrXtfScmj7Ogr-/view?usp=sharing

Lampirkan SK Pembangunan ZI Tahun 2021

12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

https://drive.google.com/file/d/12FT4gj28U7iVLDqcfpEpMV_h9rnf93Kg/view?usp=sharing

SK Tim Pembangunan ZI belum melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja dan mekanisme pembentukan tim ZI beserta biodata belum dilampirkan.

Rencana Pembangunan Zona Integritas

12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://docs.google.com/document/d/1IFSblA19AbPdx33TVzBzRJAjPYY-7R_a/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

https://docs.google.com/document/d/1qTqPyA7IBzSCZqT67RiIGWFTS02S5-0L/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

Diberikan penguatan target yang sesuai dengan prioritas WBK pada area 6 belum dicantumkan dan Dokumen Target Prioritas belum ditandatangani oleh pimpinan.

12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

https://docs.google.com/document/d/1D5fkS8oLmQ59lcdjv2rdMpxh_CYMe2Ef/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

https://docs.google.com/document/d/11qAPdLIYQlGENhEIhYcOSKlDK42_5PXy/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

Kegiatan pembangunan ZI pada area 6 masih terdapat 2 indikator yang tidak dimasukkan (sesuai LKE terbaru). Judul laporan kegiatan pembangunan, bukan monitoring dan evaluasi serta laporan harus ditandatangani oleh pimpinan

12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

https://docs.google.com/document/d/10enpuftQQmI_yqmY4w_yMvHWUd30DSJ1/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak melibatkan pimpinan

12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

https://docs.google.com/document/d/1H5Mc0a1ApDnc28EDZjvO1CAjhEtrBChl/edit?usp=sharing&ouid=111285656724072120445&rtpof=true&sd=true

Belum dibuat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZI

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/1Qlo0ZsND54wiIpmryl60c1m4P9uXHDPK/view?usp=sharing

Tidak mencantumkan dokumentasi aktivitas pimpinan sebagai role model

12b. Sudah ditetapkan agen perubahan

https://drive.google.com/file/d/1Qlo0ZsND54wiIpmryl60c1m4P9uXHDPK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Qlo0ZsND54wiIpmryl60c1m4P9uXHDPK/view?usp=sharing

12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

https://drive.google.com/file/d/1mwCHAJlakTrbPQ242a-QpgQrSLnN8Bn3/view?usp=sharing

12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1q3_Pm_-CFE0p2icnv_o_iLyPrxfNT9Cb?usp=sharing
Evidence

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

Belum melakukan inovasi yang selaras SOP

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

lampirkan juga capture SAKIP

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

belum ada inovasi terkait manajemen SDM

12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

tidak terdapat inovasi

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

Monev tidak dilakukan secara berkala.

Keterbukaan Informasi Publik

12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Monev belum diperbaharui dan belum terdapat tindak lanjut.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh Pengadilan Negeri Limboto telah mengacu pada Peta Jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. https://drive.google.com/drive/folders/1yoE3N16hISz8wcKmnavDBu9QX_4tQkAu?usp=sharing
Evidence

12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan. https://drive.google.com/drive/folders/1WogGds2a9V0WwjNqKLynD3ejHIRZixXQ?usp=sharing

12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Pengadilan Negeri Limboto. https://drive.google.com/drive/folders/1FDM3d0xuZquo5r8BCzc7VeWdQJErG718?usp=sharing

Pola Mutasi Internal

12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai https://drive.google.com/drive/folders/150BgjI161PtX3VjR4ZxkSnh_kooSRY4W?usp=sharing

Lampirkan juga SK Baperjakat yang paling update.

12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

Mutasi Pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. https://drive.google.com/drive/folders/1IcdWn45P4ANUVq4HHlpu88f2a-sbBgTb?usp=sharing

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. https://drive.google.com/drive/folders/1qm2vEVk4IU3K20Nxpk3sbtU1jAMV9aRE?usp=sharing

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi. https://drive.google.com/drive/folders/1VPxHTIbYgJC_BwrSm6s-Sxa71HvjLReD?usp=sharing

12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Penyusunan Rencana Pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. https://drive.google.com/drive/folders/10YATCtrHmyRTPwv4G63EH_Z7ZL9Nrbbt?usp=sharing

12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 5,56% atau kurang dari 25% https://drive.google.com/drive/folders/1g9hAfgMiCplr2SlRKubjw2K7KBk_oWg4?usp=sharing

12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

Seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Limboto telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. https://drive.google.com/drive/folders/1HEuQWX1HaM5CJ93oCQdTf1jCH9qG8A7d?usp=sharing

Lampirkan pengumuman diklat yang diselenggarakan oleh Pudsiklat MA kepada seluruh Hakim/Pegawai melalui Group Whatsapp atau media sosial.

12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

Pengadilan Negeri Limboto telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mengikutsertakan pada lembaga pelatihan. https://drive.google.com/drive/folders/1Zo3slfWnrK_2OnvaN0s7_ajBZmzG6ePt?usp=sharing

Tambahkan daftar peserta diklat.

12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. https://drive.google.com/drive/folders/18slyWTk9H9AK1a1kVsl5I78fqimzxFfa?usp=sharing

Penetapan Kinerja Individu

12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP). https://drive.google.com/drive/folders/16PI1lZghMZZvmx1H74WCtM1jWgAzlj2a?usp=sharing

Lampirkan seluruh SKP pegawai.

12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic level. https://drive.google.com/drive/folders/1UA8K0aDZJPGeSxOh9qsZ36kvTKihzwQg?usp=sharing

Lampirkan juga eviden PKP dan Perjanjian Kinerja yang ada pada poin 2a.

12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik setiap bulan. https://drive.google.com/drive/folders/136vLTNUQhkspgflsB0Wutk13LRaCgUzF?usp=sharing

12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward https://drive.google.com/drive/folders/1_GfhTiuvKj8ii3yRaIDVVBP6CI6k8GmL?usp=sharing

Lampirkan sertifikat penghargaan.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Pengadilan Negeri limboto telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah ditetapkan organisasi. https://drive.google.com/drive/folders/1YW_k8OIX1C5JAgPAQYI763IorUREdcqz?usp=sharing

Belum ada inovasi.

Sistem Informasi Kepegawaian

12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

Data informasi kepegawaian Pengadilan Negeri Limboto dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai. https://drive.google.com/drive/folders/1YG0ijxCss8xtaTD7tHsbIGZZ1YXSmuWW?usp=sharing

Keterlibatan Pimpinan

12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan https://drive.google.com/drive/folders/1wszajKq5ZPfSk66iE-ZtEpcPSmLDN50-?usp=sharing

12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1OMDoQtx8dJSvfhynRd12aHycl1kjcItc?usp=sharing

12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan https://drive.google.com/drive/folders/1a5CS5G7ShOh9ZV4yBY3pp5aHoI3YUTbW?usp=sharing

Tidak ada tindak lanjut terhadap pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

Dokumen perencanaan kinerja pengadilan negeri limboto sudah ada dan lengkap https://drive.google.com/drive/folders/1gmNIrBe4zDYhziTbg6QXdmQ36nu--PS1?usp=sharing

12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

Perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Limboto telah berorientasi pada hasil https://drive.google.com/drive/folders/18oGyE1M1EQ0kApJ8lrGWWlfTLNRXXiYN?usp=sharing

12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Limboto telah memiliki IKU https://drive.google.com/drive/folders/1rIXRSn8M52x6zpz8127VbBgbfXCbquT7?usp=sharing

12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

Indikator kinerja Pengadilan Negeri Limboto telah memenuhi kriteria SMART https://drive.google.com/drive/folders/1hqsQa0dAg-vmrJkkVboB0NqBr6xvU2Rq?usp=sharing

12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Limboto telah di susun tepat waktu https://drive.google.com/drive/folders/1Gs_mHQ0vAje_ED--DXAIH1Q6RltlD9Bo?usp=sharing

12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan informasi tentang kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1T_XpId6lqG_b5AC6P7KDOwAZ8fB4Pmdn?usp=sharing

12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

pada PN Limboto terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, dengan mengikut sertakan pegawai PN Limboto pada Diklat SAKIP https://drive.google.com/drive/folders/1XvGbkwrltn4a0FOuVb0EjmvXu3zcF-vl?usp=sharing

12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

PN Limboto telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja dengan mengikuti dilkat penyusunan laporan kinerja untuk Pegawai pada Sub Bagian PTIP https://drive.google.com/drive/folders/1XvGbkwrltn4a0FOuVb0EjmvXu3zcF-vl?usp=sharing

Lampirkan sertifikat pegawai yang mengikuti diklat terkait akuntabilitas kinerja.

Pengendalian Gratifikasi

12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Audio himbauan Gratifikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1ydDex0YJfzjEei-d9vjwUUjFeb--VdDp Himbauan anti gratifikasi pada website dan medsos : https://drive.google.com/drive/folders/1ydDex0YJfzjEei-d9vjwUUjFeb--VdDp
Evidence

Tambahkan eviden public campaign lainnya melalui website atau media sosial lainnya.

12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1y1Kq57zEPdx2R2-JLLDgRQOLqSFDjtum?usp=sharing
Evidence

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

https://drive.google.com/drive/folders/1y04cUgXMlW_HmfHB-Yob4XHB_1ZuMJ5S?usp=sharing
Evidence

Tidak ada inovasi.

12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

https://drive.google.com/drive/folders/1xvT2ozXC352MU6lqjGjtGhq_GkOBZSb1?usp=sharing
Evidence

Belum membuat inovasi dan juga dokumen belum ditandatangani pimpinan.

12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/1xscEMjgODmMDa1JGsw9Nl1U0JfcwS4A3?usp=sharing
Evidence

12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

https://drive.google.com/drive/folders/1xrNGiX2Ox09N7pn6tPmKZV1PcdwW9O4C?usp=sharing
Evidence

Pengaduan Masyarakat

12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1xqtzJO6M1znx1W8wIW7oYNhn3iHD60mS?usp=sharing
Evidence

12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1xoFNWIk7VUt1Nhmm6E6dl6jxdf804J9w?usp=sharing
Evidence

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1xkLEM5IDlyDx8M2WH2PC7YdyWwUTparJ?usp=sharing
Evidence

12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1xk8GDko87wgqu8-iLhWUsUO0VrRxVLcc?usp=sharing
Evidence

Whistle-Blowing System

12a. Whistle Blowing System telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1yDCrT-elXS0l4D6T76-cJuG0-Ptlpzwo?usp=sharing
Evidence

Belum terdapat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System.

12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

https://drive.google.com/drive/folders/1yC222mYnVtpG2dONMNcRygI1-eUftVbs?usp=sharing
Evidence

12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1yASabpHoD_Z1Vr1FkIwiWzfJhwnu-RcR?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1yASabpHoD_Z1Vr1FkIwiWzfJhwnu-RcR?usp=sharing
Evidence

Penanganan Benturan Kepentingan

12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

https://drive.google.com/drive/folders/1yO_ZNq0vo2PcWDjTfUqchhdFD8to301N?usp=sharing
Evidence

12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1yO8ChqxhF476sYs_mZnVxhxDsTWurAsB?usp=sharing
Evidence

12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1yK6Ng0B2sQ6cjzQ7lNnm4ZAy8B16E7Wj?usp=sharing
Evidence

12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/1yFuFNHk_3rJhFPh6d79XpDWHi53EuTpB?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1yFuFNHk_3rJhFPh6d79XpDWHi53EuTpB?usp=sharing
Evidence

12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1yFUZHav4n3t3F38Uw-btuPQDb9g-7YhR?usp=sharing
Evidence