прогнозы .xlsx

	A	B	C	E	F	G	H	I
1
2
3
4
5
6
7
8	Цель	Создать поток заявок для диагностик (ОП)		Окупаемость	1к4-5 в течение месяца
9	Бюджет	50000		Конверсия из диагностики в продажу	20%
10	Средний чек основного продукта	200000		Стоимость клика (CPC)	50 р. (реалистично), 40 р. (оптимистично), 60 р. (пессимистично).
11	Вид рекламы	холодная реклама (вк, тг эдс - тк быстро откручивается бюджет // контекст не подходит, по инфлюенсерам сто лет не закупала)		Конверсия рекламы в лидов	5% (реалистично), 7% (оптимистично), 3% (пессимистично).
12
13	Расчет доходности воронки на диагностику		Реалистичный прогноз		Пессимистичный прогноз		Оптимистичный прогноз
14	Показатели	Комментарии	Кол-во / процент	Результат	Кол-во / процент	Результат	Кол-во / процент	Результат
15	Охват	Количество показов рекламы	344 000
16	CTR	Количество кликов на рекламу	375		1 720		3440
17	Лиды	Количество лидов после бесплатных материалов	15		52		138
18	Кволы	Квалификация + приглашение на диагностику	80%		60%		90%
19	Кволы	Квалификация + приглашение на диагностику		12		31		124
20	Посетители	люди, которые дошли до диагностики	50%		30%		60%
21	Посетители	люди, которые дошли до диагностики		6		9		74
22	Покупатели	Процент людей, которые купили основной продукт на диагностике	20%		15%		30%
23	Покупатели			1		1		22
24	Итого покупка основного продукта			1		1		22
25	Выручка проекта	Покупка*Средний чек=Выручка		р.240 000,000		р.278 640,000		р.4 458 240,000
26	Расходы проекта	Расходы из нижней таблицы
27	Комисии платежных систем и вывод денег	Комиссии расчитываются из выбора банка и платежной системы. Продамус+Тинькоф. При пессиместичном прогнозе много рассрочек - а там процент от 7 до 15 в среднем	8%		10%		6%
28	Комисии платежных систем и вывод денег
29	Налоги проекта	УСН	6%		6%		6%
30	Налоги проекта	УСН
31	Итоговая прибыль проекта	Выручка-Все расходы=Прибыль		р.240 000,000		р.278 640,000		р.4 458 240,000
32	Прибыль эксперта
33	Прибыль продюсера
34	Реинвестиции в раскрутку проекта
35
36	Расчет себестоимости
37	Статьи расходов	Срок использования (месяц)	Стоимость (руб)	Итого (руб)	Примечание
38	До старта продаж
39	Инструментарий
40	Рекламный бюджет	1	500 000	500 000	посевы, пиар, рассылки, партнерки
41	Промежуточный итог			р.500 000
42	Ставка подрядчиков
43
44	Промежуточный итог			р.0
45	Совокупные расходы
46
47	Промежуточный итог			р.0
48	Совокупные расходы
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100