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1 | ||||||||||||||||||||||||||
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4 | MUNICIPIO DE CALVILLO | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
12 | Servicios Personales | $134,284,034.39 | $15,266,394.39 | $149,550,428.78 | $149,550,428.78 | $148,976,144.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $74,359,582.50 | $5,269,639.56 | $79,629,222.06 | $79,629,222.06 | $79,629,222.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $322,383.32 | -$322,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $17,065,904.34 | $2,058,476.46 | $19,124,380.80 | $19,124,380.80 | $19,124,380.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | Seguridad Social | $19,139,007.20 | $2,021,477.19 | $21,160,484.39 | $21,160,484.39 | $20,586,200.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $23,199,953.12 | $4,455,381.63 | $27,655,334.75 | $27,655,334.75 | $27,655,334.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $197,203.91 | $1,783,802.87 | $1,981,006.78 | $1,981,006.78 | $1,981,006.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y Suministros | $22,848,592.87 | $7,553,649.64 | $30,402,242.51 | $30,402,242.51 | $28,814,783.83 | -0.00 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $1,438,541.46 | $1,068,185.39 | $2,506,726.85 | $2,506,726.85 | $2,497,303.01 | -0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Alimentos y Utensilios | $878,703.93 | $639,554.80 | $1,518,258.73 | $1,518,258.73 | $1,518,258.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $18,398.39 | -$1,358.39 | $17,040.00 | $17,040.00 | $17,040.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $2,470,398.81 | $3,581,588.67 | $6,051,987.48 | $6,051,987.48 | $6,028,304.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $194,919.08 | $41,829.08 | $236,748.16 | $236,748.16 | $236,748.16 | -0.00 | |||||||||||||||||||
26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $13,437,136.58 | $1,813,722.91 | $15,250,859.49 | $15,250,859.49 | $13,722,908.27 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $668,735.72 | -$85,390.13 | $583,345.59 | $583,345.59 | $583,345.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $3,741,758.90 | $484,381.31 | $4,226,140.21 | $4,226,140.21 | $4,199,739.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios Generales | $30,931,867.00 | $17,375,086.78 | $48,306,953.78 | $48,306,953.78 | $47,822,761.24 | -0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Básicos | $10,589,672.92 | -$113,874.60 | $10,475,798.32 | $10,475,798.32 | $10,475,798.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de Arrendamiento | $2,371,564.32 | $4,307,062.12 | $6,678,626.44 | $6,678,626.44 | $6,678,626.44 | -0.00 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $863,106.87 | $2,836,349.20 | $3,699,456.07 | $3,699,456.07 | $3,699,456.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $1,374,193.13 | -$222,417.32 | $1,151,775.81 | $1,151,775.81 | $1,151,775.81 | -0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $3,669,963.84 | $802,016.49 | $4,471,980.33 | $4,471,980.33 | $4,468,119.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $1,468,639.06 | $2,107,062.72 | $3,575,701.78 | $3,575,701.78 | $3,575,701.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $456,617.24 | -$307,675.82 | $148,941.42 | $148,941.42 | $148,941.42 | -0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Servicios Oficiales | $3,986,590.42 | $8,870,326.10 | $12,856,916.52 | $12,856,916.52 | $12,852,996.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Otros Servicios Generales | $6,151,519.20 | -$903,762.11 | $5,247,757.09 | $5,247,757.09 | $4,771,345.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $13,604,754.24 | $22,912,273.17 | $36,517,027.41 | $36,517,027.41 | $36,517,027.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Subsidios y Subvenciones | $75,000.00 | -$20,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Ayudas Sociales | $9,618,396.17 | $21,955,140.42 | $31,573,536.59 | $31,573,536.59 | $31,573,536.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | Pensiones y Jubilaciones | $3,911,358.07 | $977,132.75 | $4,888,490.82 | $4,888,490.82 | $4,888,490.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,132,229.24 | $9,228,682.67 | $10,360,911.91 | $10,360,911.91 | $10,360,911.91 | -0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $532,229.24 | -$278,717.34 | $253,511.90 | $253,511.90 | $253,511.90 | -0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $600,000.00 | -$577,749.99 | $22,250.01 | $22,250.01 | $22,250.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Bienes Inmuebles | 0.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversión Pública | $44,827,794.74 | -$8,296,829.48 | $36,530,965.26 | $36,530,965.26 | $36,530,965.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $40,331,744.74 | -$23,078,221.91 | $17,253,522.83 | $17,253,522.83 | $17,253,522.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Obra Pública en Bienes Propios | $4,496,050.00 | $14,781,392.43 | $19,277,442.43 | $19,277,442.43 | $19,277,442.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Deuda Pública | $17,513,680.36 | -$1,518,970.21 | $15,994,710.15 | $15,994,710.15 | $15,994,710.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Amortización de la Deuda Pública | $13,557,198.31 | $1,229,018.69 | $14,786,217.00 | $14,786,217.00 | $14,786,217.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | Intereses de la Deuda Pública | $1,776,699.47 | -$568,206.32 | $1,208,493.15 | $1,208,493.15 | $1,208,493.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $2,179,782.58 | -$2,179,782.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | Total del Gasto | $265,142,952.84 | $62,520,286.96 | $327,663,239.80 | $327,663,239.80 | $325,017,304.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | C. DANIEL ROMO URRUTIA | C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO | ||||||||||||||||||||||||
90 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTÍZ MEDINA | |||||||||||||||||||||||||
93 | SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||||||
296 | ||||||||||||||||||||||||||
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