ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
2
3
NOHASIL AUDITUMPAN BALIKKINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUKSTATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN
TINDAK LANJUT
PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEMREKOMENDASI UNTUK PENINGKATANSASARANKEMUNGKINANDAMPAKNILAI RESIKOTARGET WAKTUPIC
4
1Tidak mengupload LED dan LKPSUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft LEDMayorUPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LEDLanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LEDUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF55252 BulanGJMF
5
2Belum memiliki mahasiswa asing (Perlu dorongan /affirmasi untuk meningkatkan animo mahasiswa asingUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk: MoU, SPK dan ada mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa PGMI FTIK UIN SalatigaModeratUPPS Perlu melakukan sosialisasi ke negara-negara tetangga RI seperti Malaysia, Thailand, agar mereka tertarik untuk kuliah di PGMI FTIK UIN Salatiga atau melakukan program student exchange.1. Terbentuknya program kerjasama LN antara Prodi PGMI UIN Salatiga dengan PT negara tetangga 2. Terbentuknya program student exchange1. Lanjut dalam Program Penyusunan program kerjasama LN 2. Masuknya mahasiswa asing di Prodi PGMI UIN SalatigaUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF43161 tahunGJMF
6
3Luaran mahasiswa (jurnal, buku) perlu ditambahUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk:artikel jurnal, BukuModeratUPPS perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswa1.Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswa 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pelaksanaan dan pendampingan penulisan artikel jurnal dan bukuLanjut dalam Program Pendampingan dan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswaUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF34191 tahunGJMF, Prodi
7
4Dokumen kegiatan DTPS berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan di dokumentasikan dengan baikUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= dokumentasi penelitian dan pengabdian masyarakatMinorUPPS perlu melakukan peningkatan dan dokumentasi yang baik mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan1. Terdokumentasinya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan baik 2. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 3. Menjadi Program kerja rutin UPPS mengenai kegiatan ruti penelitan dan pengabdian masyarakatLanjut peningkatan dan pendokumentasian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan baikUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12103 bulanGJMF, Prodi
8
5Belum ada peta jalan penelitian berbasis Program StudiUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Peta jalan penelitian berbasis ProdiMinorUPPS perlu membuat peta jalan penelitian berbasis Program Studi1. Terbentuknya peta jalan penelitian berbasis Prodi 2. Kegiatan membuat peta penelitan berbasis Prodi menjadi Program kerja rutin UPPSLanjut pembuatan peta jalan penelitian berbasis Program StudiUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12103 bulanGJMF, Prodi
9
6Belum ada peta jalan pengabdian berbasis Program StudiUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Peta jalan pengabdian berbasis ProdiModeratUPPS perlu membuat peta jalan pengabdian berbasis Program Studi1. Terbentuknya peta jalan pengabdian berbasis Prodi 2. Kegiatan membuat peta pengabdian berbasis Prodi menjadi Program kerja rutin UPPSLanjut pembuatan peta jalan pengabdian berbasis Program StudiUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12103 bulanGJMF, Prodi
10
7Belum ada Gugus Jaminan Mutu di tingkat ProdiUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Gugus Jaminan Mutu di tingkat ProdiMinorUPPS perlu membentuk Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi1. Terbentuknya Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk membentuk Gugus Jaminan Mutu di tingkat ProdiLanjut pembentukan Gugus Jaminan Mutu di tingkat ProdiUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12102 bulanGJMF,
11
8Perlu pemutahiran Alat alat LaboratoriumUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= pemutahiran Alat alat LaboratoriumMinorUPPS perlu mengadakan pemutakiran Alat-alat Laboratorium1. Adanya pemutakiran alat-alat Laboratorium 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk megadakan pemutakiran data alat-alat labLanjut pemutakiran Alat-alat LoboratoriumUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12102 bulanGJMF, Prodi
12
9Belum ada TIM GJMF Program StudiUPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= terbentuknya TIM GJMF Program StudiMinorUPPS perlu membentuk TIM GJMF Program Studi1. Terbentuknya TIM GJMF Program Studi 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk membentuk TIM GJMF Prodi iLanjut pembentukan TIM GJMF Program StudiUPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF12102 bulanGJMF
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100