| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASA DE LA CULTURA "PROFESOR ANTONIO LLAMAS ALVAREZ" ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Egresos | Subejercicio | ||||||||||||||||||||||||
3 | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 2,198,234.80 | 0.00 | 2,198,234.80 | 1,327,848.03 | 1,328,148.03 | 870,386.77 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 840,810.24 | 0.00 | 840,810.24 | 480,252.43 | 480,252.43 | 360,557.81 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 840,952.00 | 0.00 | 840,952.00 | 412,136.10 | 412,136.10 | 428,815.90 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 239,740.45 | 0.00 | 239,740.45 | 207,534.42 | 207,534.42 | 32,206.03 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,495.47 | 0.00 | 4,495.47 | 93,062.57 | 93,362.57 | -88,567.10 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 272,236.64 | 0.00 | 272,236.64 | 134,862.51 | 134,862.51 | 137,374.13 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales Y Suministros | 240,636.02 | 0.00 | 240,636.02 | 224,790.05 | 211,790.15 | 15,845.97 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 25,999.47 | 0.00 | 25,999.47 | 16,759.51 | 16,759.51 | 9,239.96 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 10,847.55 | 0.00 | 10,847.55 | 8,305.38 | 8,305.38 | 2,542.17 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 11,185.97 | 0.00 | 11,185.97 | 52,774.99 | 39,774.99 | -41,589.02 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 31,920.68 | 0.00 | 31,920.68 | 40,671.07 | 40,671.07 | -8,750.39 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 160,682.35 | 0.00 | 160,682.35 | 106,279.10 | 106,279.20 | 54,403.25 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 198,840.84 | 0.00 | 198,840.84 | 217,354.85 | 200,890.66 | -18,514.01 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 43,469.54 | 0.00 | 43,469.54 | 53,581.00 | 53,159.00 | -10,111.46 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | -828.00 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 48,645.00 | 0.00 | 48,645.00 | 0.00 | 0.00 | 48,645.00 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,221.33 | 0.00 | 5,221.33 | 3,477.66 | 3,477.66 | 1,743.67 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 31,984.23 | 0.00 | 31,984.23 | 69,833.59 | 54,388.39 | -37,849.36 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 9,833.80 | 9,833.80 | -9,832.80 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 17,420.00 | 0.00 | 17,420.00 | 16,035.91 | 15,438.92 | 1,384.09 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 18,694.72 | 0.00 | 18,694.72 | 60,764.89 | 60,764.89 | -42,070.17 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 30,405.02 | 0.00 | 30,405.02 | 0.00 | 0.00 | 30,405.02 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 15,439.29 | 0.00 | 15,439.29 | 105,197.00 | 105,197.00 | -89,757.71 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,263.29 | 0.00 | 5,263.29 | 10,773.00 | 10,773.00 | -5,509.71 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,175.00 | 0.00 | 10,175.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -2,825.00 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 224.00 | 224.00 | -223.00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | -81,200.00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 2,653,151.95 | 0.00 | 2,653,151.95 | 1,875,189.93 | 1,846,025.84 | 777,962.02 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||