| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | |||||||||||||||||||||||||
4 | tahun : 2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
6 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 59 | 98.33% | |||||||||||||||||||||
7 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
8 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
9 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0.5 | 0.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
10 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Sudah melakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/16qhEnx-jfZWzCHI3TL40rKO9pVfCVRjR?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
11 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Pembentukan Tim telah melalui prosedur yang jelas https://drive.google.com/drive/folders/1RVBvwzKsSSGhRwfrHjHIgFWplrh4Rppw?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
12 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
13 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TLNScWByXe-rY2gg8I28UpuypCQEzHbR?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
14 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fuFXT47IbjmRifGFNvXwFP_tEL9py6B1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
15 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YjNCieKwLJIYZ9PHHDA22Co2PWzePSyR?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
16 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
17 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1quDJqywrPzw8_KMlb0brSw2wgaVfHq9T?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
18 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rML9YbdmY0qpb5tPixfBejd_IzJ2nz2N?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
19 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1U-NPw5D6y4FkmnvUxz6JZL76-GxTLqAD?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
20 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
21 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hgIxDqQcwtQeqY-fXEnvFvrqMXtl7jK5?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
22 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pmmNiX3pZbwS-7BjKONdo631WWzjyp1A?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
23 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QDNAeJ08YMq29uE3EhwQVWlVbGqm564g?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
24 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZbT9emCDdjQCV4O0HmXDSXfckUr-yPb?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
25 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3.5 | 3.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
26 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
27 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zaeTDI_qtb9zR5872AKt5u223zlyfhy1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
28 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yqbG59fRi3c1sODv2MQGqLBbvdDPszvM?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
29 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TMtc6cnqm4Kcc-BFJkLf76fAAbkBZBHB?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
30 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
31 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1IOqkV3ME-qsUaP4HnbsH0NhP6hLvmFv-?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
32 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1MOHdvOBlRXC1D0Z9iftCm1QplXmOHQKF?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
33 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10m1Ef1XoQ0pvjxf3knDspf-Yulqg8qH9?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
34 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v38nOwI7Eod4NdY2AAn7iHtJctRJkBj1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
35 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0.5 | 0.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
36 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1O3TriJCSFCUzzaFL75xkEs49uL7nMijo?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
37 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tpgFDyFIqWqyWwQnQOoySRprcWmJnzVE?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
38 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
39 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0.25 | 0.25 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
40 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19Ehz8viosbgHl6DaZGT1UAObZM3-fJU4?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
41 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NK7VbUiZmakcDwAjVabcLOR308JcCUgq?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
42 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RaJxM2fGhK0kcACPjOd8pypBoDJn5Adn?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
43 | ii | Pola Mutasi Internal | 0.5 | 0.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
44 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pHeGTd-j425A0ujt3JwiQwFZNKXckwrQ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
45 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zwMNJXMslD1BgYzOhnHoLXf8FFQ4HUwr?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
46 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kvUBmOYFi6XReIpRXyIMGex3eBZV7OzJ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
47 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1.25 | 1.25 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
48 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1z7_cNnYTDekO5uN_kG8rM97AfQhBkvqy?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
49 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h_-MezYoRSq4g5iA9BIPnMQsLaJcROPR?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
50 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13T2lMvwo8paKGSGsrycyllMlT0zcrOzv?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
51 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1siBQZQyQenWewTMY5TIjGS1OXo3fGEAI?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
52 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NYmzocnMvV9WxYrpeOFnHPRMqTtImWBz?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
53 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/127LcYhUpUfgN4GmpkQtfSnqq7dR6Q5_a?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
54 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
55 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/154whiB0BjEtvx4t_QCT3775_YVjWGYBM?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
56 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KRUyLyptevr7gUVonh0EaDe-CFhensZ9?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
57 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_58cjzxUwOy7yEV_2Sf7JV1bcGk4Cbaj?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
58 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16J8v-mUZ8y6xJ48OId8Mha6K6tpzLgFz?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
59 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0.75 | 0.75 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
60 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aiHSfnTi3_Qpi91AV6KpHhUefnLSHz6U?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
61 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0.25 | 0.25 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
62 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tQFDDV558c4lkWjhO43tK43AZ4xfXO9o?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
63 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
64 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2.5 | 2.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
65 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1u9-G-pdojF8Y9j5Dka8ZiJm_6VGjugkf?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
66 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1V8N989NfmXwGdYZid3oigpmsFMxuMJVZ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
67 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zicg8wQNAQ5Jp5b4JmhGStNdgiAE0Bc6?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
68 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2.5 | 2.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
69 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/100EasPF6RfIL6NA36lurK73yPoBeo-Q4?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
70 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NnNJHqQiTntPOC3UC4fyWym0cM8tRIw-?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
71 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xplh21pb9Os3fQNr_8MfBZIwI-i4I6rV?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
72 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1bqiuvXTmcGuYO2SMxu2MxXNcNer_ohB1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
73 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lIm9brxxZ4C3QlhXkEu2R04ev8sy19WX?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
74 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KqcK4ULs_f5CxW9GrFy6jyTloHRRWQ2n?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
75 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hr2LSNQy8N1_WTSgzRr7Zaptx2pwReXU?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
76 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Lwm3xCjW0ugunejObGM-t5JHmXBVPwzQ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
77 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7.5 | 7.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
78 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
79 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fE6Dluyg4Epw2Dr60_xi5NDhjfAM3M0R?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
80 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15SXyPAzrLg2ob1arlsWF4l7vvzV7zcSf?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
81 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
82 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lTgMNaVPzxjZESGm69rTySlOP3cuu70R?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
83 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VCFuypct_2GdLdGGIk5OqfUXXGG4-0yn?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
84 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12aBtGvP86qaXwsqjXeaLEA2KKP9nSVZF?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
85 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1c00ItY-4V_lkBjXMGQtWW-NFM9ddRcxu?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
86 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
87 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WC8SCV41Xnw1Zlgky9Wi76pnjqq0eR7V?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
88 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1C8qqbwVez-vpL5YpBCjxdARvq_zIQaUe?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
89 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/191A0fD3LpNuoHTP25fMsCWGTjWkHboLk?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
90 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18q_uM6Yw2rMrw0Um39VJJkeENPA7twBl?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
91 | iv | Whistle-Blowing System | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
92 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1of8dm2nMlirbdMMCHK_Sg_KFonorbhe8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
93 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X5LYPy3nah013nL8cTFS8-syCPKYxVUw?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
94 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1IrUtOCyHpCveBsApay_HxtVEnxCajQLX?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
95 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.5 | 1.5 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
96 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1M8wR5kXrcinhDzAM3HzXEFwn28IBPs86?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
97 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GoTwqEr_kwHnBYvWi4LIX6eoGXelxEet?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
98 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1feEUNwlxc5Zj3XNugInM2ijQ3fciBA3B?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
99 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17QtPlFLe1VmKyl1F07pFOtGFZlD1-uzU?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
100 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nDzM4S7GLE3ddIeNxRTWWyR0Ie1M02iE?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||