ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0800000Відділ соціального захисту, праці та охорони здоров`я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради42659377
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0810000Вiддiл соцiального захисту, працi та охорони здоров`я виконавчого комiтету Чмирiвської сiльської ради Старобiльського району Луганської областi42659377
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення в межах своїх повноважень додержання законодавства про соціальний захист населення, соціальне партнерство, співробітництво між місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з профспілковими організаціями та роботодавцями.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1комунальні послуги та енергоносії16 220,000,0016 220,009 063,200,009 063,20-7 156,800,00-7 156,80
44
Рахунок на відшкодування витрат електроенергії за грудень місяць буде сплачено в січні 2022 року.
45
2оплата праці з нарахуванням1 615 330,000,001 615 330,001 607 024,420,001 607 024,42-8 305,580,00-8 305,58
46
Спеціаліст на лікарняному, ваканція 0,5 одиниці.
47
3Поточні видатки52 000,000,0052 000,0043 726,370,0043 726,37-8 273,630,00-8 273,63
48
Спеціаліст на лікарняному, ваканція 0,5 одиниці.
49
УСЬОГО1 683 550,000,001 683 550,001 659 813,990,001 659 813,99-23 736,010,00-23 736,01
50
51
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
52
 гривень
53
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
54
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
55
12345678910
57
Усього0,000,000,000,000,00
58
59
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
60
61
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
12345678910111213
65
0затрат
66
1обсяг видатків на керівництво і управління у відповідній сферігрн.кошторис1683550016835501659813,9901659813,99-23736,010,00-23736,01
67
2кількість штатних одиницьод.штатний розпис100109,509,50-0,500,00-0,50
68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ваканція 0,5 одиниці.
69
0продукту
70
3кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.довідка з відділу СЗПОЗ160001600162901629,0029,000,0029,00
71
4кількість прийнятих нормативно-правових актівод.довідка з відділу СЗПОЗ1001032032,0022,000,0022,00
72
0ефективності
73
5кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок1600160171,470171,4711,470,0011,47
74
6кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок101303,002,000,002,00
75
7витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.розрахунок1683550168355174717,260174717,266362,260,006362,26
76
0якості
77
8вчасно виконані листи, звернення, заяви, скаргивідс.розрахунок10001001000100,000,000,000,00
78
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищнах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису на 2021 рік із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Результативні показники затрат та якості виконано без відхилень. Результативні показники продукту та ефективності мають незначні відхилення. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.
79
80
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
81
У 2021 році фінансування КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищнах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділ соціального захисту,праці та охорони здоров'я виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.
82
83
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
84
85
Начальник відділуГригорій СКРЕБЦОВ
86
(підпис)(ініціали та прізвище)
87
88
89
Начальник відділуІрина КОЗИРЕНКО
90
(підпис)(ініціали та прізвище)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109