BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0118230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Запобігання та припинення правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)99 990,0050 000,00149 990,0096 000,0044 388,00140 388,00-3 990,00-5 612,00-9 602,00
15
1Охорона публічного порядку99 990,0050 000,00149 990,0096 000,0044 388,00140 388,00-3 990,00-5 612,00-9 602,00
16
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Охорона публічного порядку
34
Затрат
35
1Обсяг коштів на забезпечення заходів на протидію злочинності99 990,000,0099 990,0096 000,000,0096 000,00-3 990,000,00-3 990,00
36
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося.
37
2Обсяг коштів на придбання камер відеоспостереження0,0050 000,0050 000,000,0044 388,0044 388,000,00-5 612,00-5 612,00
38
Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося.
39
Продукту
40
3Кількість заходів направлених на протидію злочинності 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
41
Розбіжностей не має
42
4Кількість камер відеоспостереження0,004,004,000,004,004,000,000,000,00
43
Розбіжностей не має
44
Ефективності
45
5Середні видатки на один захід99 990,000,0099 990,0096 000,000,0096 000,00-3 990,000,00-3 990,00
46
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося.
47
6Середні витрати на придбання камер відеоспостереження0,0012 500,0012 500,000,0011 097,0011 097,000,00-1 403,00-1 403,00
48
Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося.
49
Якості
50
7Рівень забезпечення заходів на протидію злочинності100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
51
Розбіжностей не має
52
8Відсоток придбаних відеокамер до запланованих0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
53
Розбіжностей не має
54
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
55
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
56
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
57
Видатки(надані кредити)0,000,000,0096 000,0044 388,00140 388,000,000,000,00
58
1Охорона публічного порядку0,000,000,0096 000,0044 388,00140 388,000,000,000,00
59
60
Ефективності
61
1Середні видатки на один захід0,000,000,0096 000,000,0096 000,000,000,000,00
62
2Середні витрати на придбання камер відеоспостереження0,000,000,000,0011 097,0011 097,000,000,000,00
63
Якості
64
3Рівень забезпечення заходів на протидію злочинності0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
65
4Відсоток придбаних відеокамер до запланованих0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,00
66
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
67
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
68
123456 = 5 -478 = 3 - 7
69
1.Надходження всього:X50 000,0044 388,00-5 612,00XX
70
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
71
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X50 000,0044 388,00-5 612,00XX
72
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося.
73
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
74
Інші джерелаX0,000,000,00XX
75
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
76
77
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
78
Фінансових порушень не виявлено.
79
5.7 Стан фінансової дисципліни:
80
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутня
81
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
82
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
83
ефективності бюджетної програми
84
Висока ефективність програми
85
корисності бюджетної програм
86
Бюджетна програма спрямована на посилення безпекового середовища в громадах. Її корисність полягає у фінансуванні заходів, що виходять за межі стандартної діяльності поліції чи ДСНС, але є критичними для місцевої безпеки.
87
довгострокових наслідків бюджетної програми
88
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
89
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
90
(підпис)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100