| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | 23148343 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | 23148343 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2055500000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення права безоплатного проїзду пільгових категорій громадян | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду на автомобільному транспорті | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
26 | 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським транспортом | 332500,00 | 0,00 | 332500,00 | 332500,00 | 0,00 | 332500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
27 | 2 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським транспортом | 332400,00 | 0,00 | 332400,00 | 332320,00 | 0,00 | 332320,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 | |||||||||||||
28 | Усього | 664900,00 | 0,00 | 664900,00 | 664820,00 | 0,00 | 664820,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 | ||||||||||||||
29 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. | ||||||||||||||||||||||
33 | 2 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що протягом року було змінено загальну суму договору. | ||||||||||||||||||||||
34 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
35 | гривень | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
37 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
39 | 1 | Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 664900,00 | 0,00 | 664900,00 | 664820,00 | 0,00 | 664820,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 | |||||||||||||
40 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
41 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
43 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
45 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | обсяг видатків на відшкодування фактично понесених збитків, пов"язаних з перевезенням міським пасажирским транспортом окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства | грн. | розрахунок | 332500,00 | 0,00 | 332500,00 | 332500,00 | 0,00 | 332500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
48 | 2 | обсяг видатків на відшкодування фактично понесених збитків, пов"язаних з перевезенням приміським пасажирским транспортом окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства | грн. | розрахунок | 332400,00 | 0,00 | 332400,00 | 332320,00 | 0,00 | 332320,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 | |||||||||||
49 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
50 | 3 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
51 | 4 | середньомісячна кількість пільгових поїздок автомобільним міським транспортом | од. | звіт | 3958,00 | 0,00 | 3958,00 | 3958,00 | 0,00 | 3958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | 5 | середня вартість однієї проїздки автомобільним міським транспортом | грн. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
53 | 6 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 7 | середньомісячна кількість пільгових поїздок автомобільним приміським транспортом | од. | звіт | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 692,00 | 0,00 | 692,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||||||
55 | 8 | вартість однієї проїздки приміським транспортом | грн. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
56 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
57 | 9 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним міським транспортом | грн. | розрахунок | 27708,33 | 0,00 | 27708,33 | 27708,33 | 0,00 | 27708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
58 | 10 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд приміським транспортом | грн. | розрахунок | 27700,00 | 0,00 | 27700,00 | 27696,66 | 0,00 | 27696,66 | -3,34 | 0,00 | -3,34 | |||||||||||
59 | Якості | |||||||||||||||||||||||
60 | 11 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 12 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
62 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
63 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
66 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | обсяг видатків на відшкодування фактично понесених збитків, пов"язаних з перевезенням міським пасажирским транспортом окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства | грн. | За результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
68 | 2 | обсяг видатків на відшкодування фактично понесених збитків, пов"язаних з перевезенням приміським пасажирским транспортом окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникла у зв'язку із зміною загальної суми договору протягом року. | ||||||||||||||||||||
69 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
70 | 3 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
71 | 4 | середньомісячна кількість пільгових поїздок автомобільним міським транспортом | од. | За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
72 | 5 | середня вартість однієї проїздки автомобільним міським транспортом | грн. | За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
73 | 6 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
74 | 7 | середньомісячна кількість пільгових поїздок автомобільним приміським транспортом | од. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникла у зв'язку із зміною загальної суми договору протягом року. | ||||||||||||||||||||
75 | 8 | вартість однієї проїздки приміським транспортом | грн. | За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
76 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
77 | 9 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним міським транспортом | грн. | За результативними показниками ефективності розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
78 | 10 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд приміським транспортом | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку із зміною загальної суми договору протягом року. | ||||||||||||||||||||
79 | Якості | |||||||||||||||||||||||
80 | 11 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
81 | 12 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим. | ||||||||||||||||||||
82 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
83 | Аналіз стану результативних показників продукту свідчить що протягом 2024 року здійснювались пільгові перевезення деяких категорій осіб на міському та приміському транспорті. Показник продукту відповідає кількості пільговиків, які були відображені підприємствами в актах виконаних робіт на покриття фактично понесених збитків від перевезення окремих категорій громадян міським та приміським транспортом. Показники якості виконано в повному обсязі. | |||||||||||||||||||||||
84 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
85 | За бюджетною програмою за КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в місцевому бюджеті на 2024 рік затверджено кошти в сумі 664900,00 грн. Касові видатки становлять 664820,00 грн. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. З метою реалізації завдань бюджетної програми було відшкодовано підприємствам автомобільного транспорту за середньодобову кількість пільгових перевезень: міським транспортом 129 пільговика; приміським транспортом 22 пільговика. Бюджетна програма «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою надання перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення та перевезення пасажирів за врегульованими тарифами,компенсацію відповідно до закону. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту. | |||||||||||||||||||||||
86 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
87 | Начальник управління | Олена КУРИЛЕНКО | ||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
89 | Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер | Людмила ПОЛЮХОВИЧ | ||||||||||||||||||||||
90 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||