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4 | MUNICIPIO DE CALVILLO | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
12 | Servicios Personales | $134,284,034.39 | $389,809.33 | $134,673,843.72 | $74,597,051.56 | $74,597,051.56 | $60,076,792.16 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $74,359,582.50 | -$321,313.57 | $74,038,268.93 | $45,412,820.89 | $45,412,820.89 | $28,625,448.04 | |||||||||||||||||||
14 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $322,383.32 | -$322,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $17,065,904.34 | $45,806.85 | $17,111,711.19 | $3,643,988.93 | $3,643,988.93 | $13,467,722.26 | |||||||||||||||||||
16 | Seguridad Social | $19,139,007.20 | $476,542.95 | $19,615,550.15 | $10,043,893.01 | $10,043,893.01 | $9,571,657.14 | |||||||||||||||||||
17 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $23,199,953.12 | $460,408.59 | $23,660,361.71 | $15,324,396.99 | $15,324,396.99 | $8,335,964.72 | |||||||||||||||||||
18 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $197,203.91 | $50,747.83 | $247,951.74 | $171,951.74 | $171,951.74 | $76,000.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y Suministros | $22,848,592.87 | $2,537,230.98 | $25,385,823.85 | $16,868,054.12 | $14,523,900.64 | $8,517,769.73 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $1,438,541.46 | $316,054.59 | $1,754,596.05 | $1,463,839.80 | $1,305,571.35 | $290,756.25 | |||||||||||||||||||
22 | Alimentos y Utensilios | $878,703.93 | $58,282.73 | $936,986.66 | $828,581.04 | $715,250.93 | $108,405.62 | |||||||||||||||||||
23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $18,398.39 | -$1,283.00 | $17,115.39 | 0.00 | 0.00 | $17,115.39 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $2,470,398.81 | $1,852,471.81 | $4,322,870.62 | $3,105,076.08 | $2,865,633.38 | $1,217,794.54 | |||||||||||||||||||
25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $194,919.08 | $83,562.35 | $278,481.43 | $191,425.58 | $181,465.60 | $87,055.85 | |||||||||||||||||||
26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $13,437,136.58 | $71,991.66 | $13,509,128.24 | $8,640,591.60 | $7,020,268.15 | $4,868,536.64 | |||||||||||||||||||
27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $668,735.72 | -$68,454.93 | $600,280.79 | $335,232.05 | $329,156.30 | $265,048.74 | |||||||||||||||||||
28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $3,741,758.90 | $213,469.77 | $3,955,228.67 | $2,292,171.97 | $2,095,418.93 | $1,663,056.70 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios Generales | $30,931,867.00 | $943,645.94 | $31,875,512.94 | $16,304,435.45 | $15,057,967.51 | $15,571,077.49 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Básicos | $10,589,672.92 | $163,512.55 | $10,753,185.47 | $5,243,226.85 | $5,243,226.85 | $5,509,958.62 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de Arrendamiento | $2,371,564.32 | $273,014.06 | $2,644,578.38 | $2,179,621.17 | $1,600,113.99 | $464,957.21 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $863,106.87 | $1,558,795.38 | $2,421,902.25 | $1,397,182.35 | $1,285,874.55 | $1,024,719.90 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $1,374,193.13 | -$212,451.14 | $1,161,741.99 | $918,491.15 | $918,291.15 | $243,250.84 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $3,669,963.84 | $1,124,977.20 | $4,794,941.04 | $2,553,888.51 | $2,510,639.15 | $2,241,052.53 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $1,468,639.06 | $548,554.66 | $2,017,193.72 | $1,951,516.20 | $1,464,776.40 | $65,677.52 | |||||||||||||||||||
37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $456,617.24 | -$309,579.27 | $147,037.97 | $56,065.97 | $42,633.17 | $90,972.00 | |||||||||||||||||||
38 | Servicios Oficiales | $3,986,590.42 | -$920,070.52 | $3,066,519.90 | $464,177.95 | $452,146.95 | $2,602,341.95 | |||||||||||||||||||
39 | Otros Servicios Generales | $6,151,519.20 | -$1,283,106.98 | $4,868,412.22 | $1,540,265.30 | $1,540,265.30 | $3,328,146.92 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $13,604,754.24 | $16,335,165.25 | $29,939,919.49 | $18,406,285.55 | $18,052,266.94 | $11,533,633.94 | |||||||||||||||||||
41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Subsidios y Subvenciones | $75,000.00 | 0.00 | $75,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $20,000.00 | |||||||||||||||||||
44 | Ayudas Sociales | $9,618,396.17 | $16,355,822.97 | $25,974,219.14 | $15,583,495.57 | $15,229,476.96 | $10,390,723.57 | |||||||||||||||||||
45 | Pensiones y Jubilaciones | $3,911,358.07 | -$20,657.72 | $3,890,700.35 | $2,767,789.98 | $2,767,789.98 | $1,122,910.37 | |||||||||||||||||||
46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,132,229.24 | -$708,719.00 | $423,510.24 | $270,026.01 | $22,250.01 | $153,484.23 | |||||||||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $532,229.24 | -$175,630.00 | $356,599.24 | $203,116.00 | 0.00 | $153,483.24 | |||||||||||||||||||
52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | $44,660.00 | $44,660.00 | $44,660.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $600,000.00 | -$577,749.00 | $22,251.00 | $22,250.01 | $22,250.01 | $0.99 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversión Pública | $44,827,794.74 | -$9,286,518.57 | $35,541,276.17 | $12,665,500.57 | $12,665,500.57 | $22,875,775.60 | |||||||||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $40,331,744.74 | -$20,597,632.38 | $19,734,112.36 | $8,511,586.16 | $8,511,586.16 | $11,222,526.20 | |||||||||||||||||||
62 | Obra Pública en Bienes Propios | $4,496,050.00 | $11,311,113.81 | $15,807,163.81 | $4,153,914.41 | $4,153,914.41 | $11,653,249.40 | |||||||||||||||||||
63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Deuda Pública | $17,513,680.36 | -$2,341,128.78 | $15,172,551.58 | $10,606,320.03 | $10,606,320.03 | $4,566,231.55 | |||||||||||||||||||
77 | Amortización de la Deuda Pública | $13,557,198.31 | 0 | $13,557,198.31 | $9,732,972.27 | $9,732,972.27 | $3,824,226.04 | |||||||||||||||||||
78 | Intereses de la Deuda Pública | $1,776,699.47 | -$161,346.20 | $1,615,353.27 | $873,347.76 | $873,347.76 | $742,005.51 | |||||||||||||||||||
79 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $2,179,782.58 | -$2,179,782.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | Total del Gasto | $265,142,952.84 | $7,869,485.15 | $273,012,437.99 | $149,717,673.29 | $145,525,257.26 | $123,294,764.70 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Mtro. Adán Valdivia López | L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso | ||||||||||||||||||||||||
90 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara | Ma. Consuelo Muñoz Hernández | ||||||||||||||||||||||||
93 | SÍNDICO MUNICIPAL | COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
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