BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01131403140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дівчат та хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
3Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів субвенції)201600,000,00201600,00199430,000,00199430,00-2170,000,00-2170,00
26
4Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів місцевого бюджету)1136000,000,001136000,001124060,000,001124060,00-11940,000,00-11940,00
27
Усього1337600,000,001337600,001323490,000,001323490,00-14110,000,00-14110,00
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
3Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
32
4Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
33
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
34
гривень
35
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
36
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
37
1234567891011
38
1Комплексна програма підтримки дітей соціально-уразливих категорій на території Мереф'янської міської ради "ДИТИНСТВО" на 2023-2025 роки1337600,000,001337600,001323490,000,001323490,00-14110,000,00-14110,00
39
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
40
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
43
12345678910111213
44
Затрат
45
1Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.кошторис/рішення сесії100800,000,00100800,00126910,000,00126910,0026110,000,0026110,00
46
2Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.кошторис/рішення сесії100800,000,00100800,0072520,000,0072520,00-28280,000,00-28280,00
47
3Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.кошторис/рішення сесії656750,000,00656750,00658378,000,00658378,001628,000,001628,00
48
4Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.кошторис/рішення сесії479250,000,00479250,00465682,000,00465682,00-13568,000,00-13568,00
49
Продукту
50
5Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)осібдані служби у справах сім'ї та дітей6,000,006,007,000,007,001,000,001,00
51
6Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)осібдані служби у справах сім'ї та дітей6,000,006,004,000,004,00-2,000,00-2,00
52
7Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)осібдані служби у справах сім'ї та дітей37,000,0037,0041,000,0041,004,000,004,00
53
8Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)осібдані служби у справах сім'ї та дітей27,000,0027,0029,000,0029,002,000,002,00
54
Ефективності
55
9Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.розрахунок16800,000,0016800,0018130,000,0018130,001330,000,001330,00
56
10Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.розрахунок16800,000,0016800,0018130,000,0018130,001330,000,001330,00
57
11Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.розрахунок17750,000,0017750,0016058,000,0016058,00-1692,000,00-1692,00
58
12Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.розрахунок17750,000,0017750,0016058,000,0016058,00-1692,000,00-1692,00
59
Якості
60
13Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)відс.дані служби у справах сім'ї та дітей100,000,00100,00125,900,00125,9025,900,0025,90
61
14Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)відс.дані служби у справах сім'ї та дітей100,000,00100,0072,000,0072,00-28,000,00-28,00
62
15Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)відс.дані служби у справах сім'ї та дітей100,000,00100,00110,800,00110,8010,800,0010,80
63
16Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)відс.дані служби у справах сім'ї та дітей100,000,00100,0097,200,0097,20-2,800,00-2,80
64
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
65
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
66
1234
67
Затрат
68
1Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв на оздоровлення від дівчат.
69
2Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв на оздоровлення від хлопців.
70
3Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв на оздоровлення від дівчат.
71
4Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв на оздоровлення від хлопців.
72
Продукту
73
5Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)осібРозбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від дівчат чим було заплановано
74
6Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)осібРозбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв від хлопців чим було заплановано
75
7Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)осібРозбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від дівчат чим було заплановано
76
8Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)осібРозбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від хлопців чим було заплановано
77
Ефективності
78
9Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
79
10Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)грн.За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
80
11Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
81
12Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)грн.За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
82
Якості
83
13Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)відс.Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок більше дівчат чим було заплановано
84
14Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)відс.Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок менше хлопців чим було заплановано
85
15Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)відс.Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок більше дівчат чим було заплановано
86
16Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)відс.Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок менше хлопців чим було заплановано
87
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
88
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
89
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
90
Видатки за 2025 рік здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Бюджетна програма виконана на 100 %. Кошти на оздоровлення дітей соціально-уразливих категорій використані в повному обсязі.
91
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
92
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
93
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
94
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
95
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
96
97
98
99
100