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1 | Budsjett 2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Hallingdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Kontonr. | Konto | 2024 | 2026 | Diff % | kommentar | ||||||||||||||||||||
6 | Salgsinntekt | 2 866 239,53 | 2 744 040,84 | −4,26% | ||||||||||||||||||||||
7 | 3000 | Sponsor-reklameinntekt mva.plikt | 1 059 212,00 | 1 200 000,00 | 13,29% | |||||||||||||||||||||
8 | 3009 | Opptjent, ikke fakturert inntekt | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3060 | Uttak av varer | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3100 | Sponsor-reklameinntekter mva.fritt. | 52 311,00 | 52 311,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
11 | 3150 | salg jubileumsbok | 74 351,00 | 49 900,00 | −32,89% | |||||||||||||||||||||
12 | 3190 | Periodisert inntekter | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3200 | Salgsinntekter utenfor avg.område | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3202 | Bingoinntekter | 64 937,84 | 64 937,84 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
15 | 3203 | Sesongkort/billetter | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3204 | Grasrotandelen Norsk Tipping | 122 247,24 | 140 000,00 | 14,52% | |||||||||||||||||||||
17 | 3205 | Kiosk -og billettinntekter | 386 976,00 | 170 000,00 | −56,07% | |||||||||||||||||||||
18 | 3210 | Klubboverføring | 160 745,50 | 221 000,00 | 37,48% | |||||||||||||||||||||
19 | 3400 | Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer | ||||||||||||||||||||||||
20 | 3440 | Kommunale tilskudd | 75 892,00 | 75 892,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
21 | 3441 | Tilskudd Fylkeskommune | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
22 | 3444 | Tilskudd fra lokale fotballklubber | 332 499,00 | 100 000,00 | −69,92% | |||||||||||||||||||||
23 | 3445 | Tilskudd kretsen | 73 011,00 | 50 000,00 | −31,52% | |||||||||||||||||||||
24 | 3446 | Tilskudd gatelag | 30 000,00 | 80 000,00 | 166,67% | |||||||||||||||||||||
25 | 3447 | Tilskudd fra stiftelser | 250 000,00 | 350 000,00 | 40,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 3448 | Tilskudd HFK fondet | 24 056,95 | 30 000,00 | 24,70% | |||||||||||||||||||||
27 | 3450 | Gaver | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
28 | Annen driftsinntekt | 2 070 837,17 | 2 692 556,90 | 30,02% | ||||||||||||||||||||||
29 | 3620 | Annen leieinntekt | 14 400,00 | 30 000,00 | 108,33% | |||||||||||||||||||||
30 | 3900 | Andre driftsinntekter | 554 556,90 | 554 556,90 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
31 | 3920 | Ordinær treningsavgift spillere | 180 275,00 | 200 000,00 | 10,94% | |||||||||||||||||||||
32 | 3921 | Medlemskontingent | 33 650,00 | 50 000,00 | 48,59% | |||||||||||||||||||||
33 | 3923 | Treningavg. spillerutvikling | 2 400,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 3924 | Deltakteravgift TINE Fotballskole | 251 117,00 | 340 000,00 | 35,40% | |||||||||||||||||||||
35 | 3925 | Treningsavgift akademiet | 105 325,00 | 130 000,00 | 23,43% | |||||||||||||||||||||
36 | 3926 | Fast overføring fra IFO | ||||||||||||||||||||||||
37 | 3930 | Egenandel Norway Cup | 279 050,00 | 438 000,00 | 56,96% | |||||||||||||||||||||
38 | 3931 | Egenandel treningsleir | 388 830,00 | 650 000,00 | 67,17% | |||||||||||||||||||||
39 | 3935 | Dugnad | 211 313,27 | 300 000,00 | 41,97% | |||||||||||||||||||||
40 | 3970 | Egenandel reiser | 49 920,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Sum driftsinntekter | 4 937 076,70 | 5 436 597,74 | 10,12% | ||||||||||||||||||||||
42 | -1 | Varekostnad | −172 886 | −130 000 | −24,81% | |||||||||||||||||||||
43 | 4000 | Varekjøp | −42 257 | −50 000 | 18,32% | |||||||||||||||||||||
44 | 4060 | Frakt, toll og spedisjon | ||||||||||||||||||||||||
45 | 4300 | Varekjøp kiosk | −130 510 | −80 000 | −38,70% | |||||||||||||||||||||
46 | 4360 | Frakt, toll og spedisjon | −119 | 0 | ||||||||||||||||||||||
47 | 4380 | Innførselsmerverdiavgift høy sats debet | −33 326 | 0 | ||||||||||||||||||||||
48 | 4381 | Innførselmerverdiavgift motkonto | 33 326 | 0 | ||||||||||||||||||||||
49 | 4500 | Fremmedytelse og underentreprise | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Lønnskostnad | −1 733 146 | −2 057 575 | 18,72% | ||||||||||||||||||||||
51 | 5000 | Honorar trenere | −231 123 | −300 000 | 29,80% | |||||||||||||||||||||
52 | 5005 | Honorar Fotballskole u/fp | −197 580 | −200 000 | 1,22% | |||||||||||||||||||||
53 | 5006 | Lønn adm trenere | −848 543 | −1 078 543 | 27,11% | |||||||||||||||||||||
54 | 5010 | Trenerhonorar fri treningsavgift mm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
55 | 5011 | Honorar Aktivitetsuke u/fp | −48 700 | 0 | ||||||||||||||||||||||
56 | 5020 | Beregnede feriepenger | −110 126 | −130 000 | 18,05% | |||||||||||||||||||||
57 | 5040 | Dommerutgifter ikke innberettet | −68 556 | −68 556 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
58 | 5090 | Påløpt, ikke utbetalt lønn inkl aga | 14 220 | 0 | ||||||||||||||||||||||
59 | 5250 | Forsikringer | −1 923 | −1 923 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
60 | 5280 | Annen fordel i arbeidsforhold | −3 334 | −3 334 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 5290 | Motkonto for gruppe 52 | 5 257 | 0 | ||||||||||||||||||||||
62 | 5400 | Arbeidsgiveravgift | −157 179 | −172 178 | 9,54% | |||||||||||||||||||||
63 | 5405 | Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger | −11 673 | −11 673 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 5500 | Annen kostnadsgodtgjørelse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 5900 | Gaver til ansatte | −6 034 | −6 034 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
66 | 5920 | Yrkesskadeforsikring | −10 018 | −12 000 | 19,78% | |||||||||||||||||||||
67 | 5930 | Andre personalforsikringer | −3 334 | −3 334 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 5945 | OTP | −57 253 | −70 000 | 22,26% | |||||||||||||||||||||
69 | 5946 | OTP innberettet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
70 | 5952 | Innberetning OTP/AFP | −57 253 | 0 | ||||||||||||||||||||||
71 | 5953 | Motkonto Innberetning OTP/AFP | 57 253 | 0 | ||||||||||||||||||||||
72 | 5990 | Annen personalkostnad | 2 753 | 0 | ||||||||||||||||||||||
73 | Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler | −77 303 | −77 303 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
74 | 6010 | Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar | −77 303 | −77 303 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
75 | Annen driftskostnad | −2 982 544 | −3 151 877 | |||||||||||||||||||||||
76 | 6300 | Leie lokaler | −107 796 | −120 000 | 11,32% | |||||||||||||||||||||
77 | 6301 | Leie idrettshall og garderober | −66 490 | −75 000 | 12,80% | |||||||||||||||||||||
78 | 6420 | Leie datasystemer | −32 921 | −35 000 | 6,31% | |||||||||||||||||||||
79 | 6440 | Leie transportmidler | −76 937 | −40 937 | −46,79% | |||||||||||||||||||||
80 | 6550 | Driftsmateriale | −4 730 | −4 730 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 6552 | Programvareanskaffelser | −125 | 0 | ||||||||||||||||||||||
82 | 6580 | Idrettsutstyr | −184 319 | −100 000 | −45,75% | |||||||||||||||||||||
83 | 6582 | Utstyr avd | −81 382 | −70 000 | −13,99% | |||||||||||||||||||||
84 | 6590 | Annet driftsmateriale | −5 857 | −5 857 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
85 | 6705 | Regnskapshonorar | −130 712 | −160 000 | 22,41% | |||||||||||||||||||||
86 | 6790 | Annen fremmed tjeneste | 0 | −80 000 | ||||||||||||||||||||||
87 | 6800 | Kontorrekvisita | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
88 | 6860 | Møter, kurs, oppdatering o.l | −6 021 | −6 021 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
89 | 6865 | Servering m.v. | −222 606 | −200 000 | −10,16% | |||||||||||||||||||||
90 | 6940 | Porto | −944 | 0 | ||||||||||||||||||||||
91 | 7000 | Drivstoff transportmiddel 1 | −66 210 | −66 210 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
92 | 7001 | Drivstoff el-bil | −4 559 | −4 559 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
93 | 7020 | Vedlikehold transportmiddel 1 | −21 544 | −10 544 | −51,06% | |||||||||||||||||||||
94 | 7040 | Forsikring | −19 003 | −19 003 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 7090 | Annen kostnad transportmidler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
96 | 7100 | Bilgodtgj. trenere oppgaveplikt | −218 682 | −300 000 | 37,19% | |||||||||||||||||||||
97 | 7101 | Bilgodtgj. dommere | −70 288 | −70 288 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
98 | 7104 | Bilgodtgj. uten skatt til avregning | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
99 | 7140 | Reisekostnad, bom, hotellopphold m.v. | −555 999 | −545 999 | −1,80% | |||||||||||||||||||||
100 | 7142 | Treningsleir | −686 883 | −840 000 | 22,29% | |||||||||||||||||||||