ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 3
2
до рішення міської ради
3
від _________ № _________
4
Виконання бюджету розвитку бюджету Охтирської міської територіальної громади за 2023 рік
5
6
18537000000
7
(код бюджету)
8
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботиЗатверджено з урахуванням змін, гривеньВиконано за звітний період, гривень% виконання
9
10
123459
11
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради27 858 580,0026 383 639,4894,7
12
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради27 858 580,0026 383 639,4894,7
13
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадахПридбання обладнання і предметів довгострокового користування20 250,0020 250,00100,0
14
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік20 250,0020 250,00100,0
15
021713071300421Здійснення заходів із землеустроюДослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)361 100,00303 923,3384,2
16
Розроблення проектів землеустрою щодо внесення зміни меж населених пунктів с.Сосонка, с.Климентове, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Сосонка, с.Климентове, розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення на території Староіванівського старостату Охтирської міської територіальної громади361 100,00303 923,3384,2
17
021735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)2 583 230,002 581 597,8799,9
18
Виготовлення проекту внесення змін до генерального плану міста Охтирка з розділом СЕО (стратегічна екологічна оцінка) та внесення змін в План зонування території міста Охтирка, цифрової картографічної основи для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Охтирської територіальної громади2 583 230,002 581 597,8799,9
19
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лихаПридбання обладнання і предметів довгострокового користування192 000,00191 999,00100,0
20
Придбання систем супутникового зв'язку Starlink та роботизованих оглядових камер відеоспостереження192 000,00191 999,00100,0
21
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
Капітальні транферти органам державного управління інших рівнів
24 702 000,0023 285 869,2894,3
22
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради144 890,00144 890,00100,0
23
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради144 890,00144 890,00100,0
24
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освітиПридбання обладнання і предметів довгострокового користування144 890,00144 890,00100,00
25
Придбання вентилятору для споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗОШ I-III ступенів № 379 890,0079 890,00100,0
26
Придбання твердопаливного котла ЗОШ I-III ступенів № 1165 000,0065 000,00100,0
27
0700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради11 099 219,0011 072 659,2499,8
28
0710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради11 099 219,0011 072 659,2499,8
29
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населеннюКапітальні транферти підприємствам (установам, організаціям) 9 947 719,009 923 925,2499,8
30
Придбання медичного обладання КНМ ОМР "Охтирська центральна районна лікарня"9 947 719,009 923 925,2499,8
31
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населеннюКапітальні транферти підприємствам (установам, організаціям) 670 000,00670 000,00100,0
32
Підтримка КМП Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» - придбання автоматичного гематологічного аналізатора670 000,00670 000,00100,0
33
071210021000722Стоматологічна допомога населеннюКапітальні транферти підприємствам (установам, організаціям)481 500,00478 734,0099,4
34
Придбання стоматологічних установок та сухожарової шафи КНП «Охтирська міська стоматологічна поліклініка»481 500,00478 734,0099,4
35
0800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради4 168 029,384 168 029,38100,0
36
0810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради4 168 029,384 168 029,38100,0
37
081322232221060Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет на територіальну цілість України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умовКапітальні транферти населенню 4 168 029,384 168 029,38100,0
38
Придбання квартир для внутрішньо переміщених осіб4 168 029,384 168 029,38100,0
39
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради100 000,00100 000,00100,0
40
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради100 000,00100 000,00100,0
41
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотекПридбання обладнання і предметів довгострокового користування68 000,0068 000,00100,0
42
Поповнення бібліотечних фондів 68 000,0068 000,00100,0
43
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівПридбання обладнання і предметів довгострокового користування32 000,0032 000,00100,0
44
Придбання апаратури та техніки для проведення загальноміських заходів 32 000,0032 000,00100,0
45
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради86 253 502,1140 089 252,7246,5
46
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради86 253 502,1140 089 252,7246,5
47
1201101010100910Надання дошкільної освітиКапітальний ремонт інших об'єктів200 000,0035 410,0017,7
48
Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень ЗДО "Зернятко" з виготовленням проектної документації 200 000,0035 410,0017,7
49
121102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Капітальний ремонт інших об'єктів6 500 319,004 879 338,7675,1
50
Капітальний ремонт підлоги (біля кабінету хімії) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з виготовленням проектної документації1 000 000,00170 000,0017,0
51
Капітальний ремонт даху над їдальнею ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з виготовленням проектної документації 115 360,00115 360,00100,0
52
Капітальний ремонт даху на одноповерховій будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 4 з виготоленням проектної документації 97 855,0097 855,00100,0
53
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ № І-ІІ ступенів 6 з проведенням коригування проектної документації 4 566 550,004 249 095,7693,0
54
Капітальний ремонт даху над майстернею ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 з виготоленням проектної документації 99 400,0099 400,00100,0
55
Капітальний ремонт даху спортивної зали ЗОШ Б. Д. Антоненка-Давидовича з виготовленням проектної документації98 500,0098 500,00100,0
56
Капітальний ремонт харчоблоку та нежитлові приміщення (планетарій) опорного закладу «Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Охтирської міської ради» та коригування проектної документації522 654,0049 128,009,4
57
121108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школамиКапітальний ремонт інших об'єктів708 090,00551 000,4977,8
58
Капітальний ремонт даху КЗ «Охтирська дитяча художня школа ім.Т.Г.Шевченка з проведенням технічного та авторського нагляду та проведенням коригування проектної документації644 662,00487 572,7875,6
59
Створення проектної документації з проведенням експертизи "Капітальний (аварійний) ремонт будівлі Охтирської дитячої музичної школи"63 428,0063 427,71100,0
60
121211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомогиКапітальний ремонт інших об'єктів4 200 000,00951 347,5022,7
61
Капітальний ремонт приміщення КНП ОМР "Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 4 200 000,00951 347,5022,7
62
121310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністюКапітальний ремонт інших об'єктів131 587,0031 606,7724,0
63
Капітальний ремонт частини приміщення КУ «Охтирський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» з улаштуванням аварійного виходу з пандусом з проведенням технічного та авторського нагляду та проведенням коригування проектної документації131 587,0031 606,7724,0
64
121503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілКапітальний ремонт інших об'єктів600 000,00160 000,0026,7
65
Капітальний ремонт даху КПНЗ "Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа" з виготоленням проектної документації600 000,00160 000,0026,7
66
121601560150620Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтівКапітальний ремонт житлового фонду (приміщень)2 000 000,001 625 314,9181,3
67
Капітальний ремонт ліфтів, проведення позачергового технічного огляду ліфтів, експертне обстеження ліфтів2 000 000,001 625 314,9181,3
68
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів2 050 000,001 898 919,2392,6
69
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування1 900 000,001 798 715,0094,7
70
Придбання тракторних самоскидних причепів 2ТСП-6 501 000,00492 000,0098,2
71
Придбання кабін вуличних пластикових (біотуалетів)99 000,0094 565,0095,5
72
Придбання транспортного засобу (трактор), агрегату (розкидач піску), деревопереробного обладнання (щепоріз)1 300 000,001 212 150,0093,2
73
Реконструкція та реставрація інших об'єктів150 000,00100 204,2366,8
74
Реконструкція вуличного освітлення в с. Сосонка, с. Поділ, с. Стара Іванівка, с.Піски з коригуванням проектної документації150 000,00100 204,2366,8
75
121608660860610Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадянКапітальний ремонт житлового фонду (приміщень)5 813 715,615 813 715,61100,0
76
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Київська, 97, м.Охтирка Сумської області 3 087 879,433 087 879,43100,0
77
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Київська, 100, м.Охтирка Сумської області 807 924,22807 924,22100,0
78
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Київська, 103, м.Охтирка Сумської області 1 917 911,961 917 911,96100,0
79
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарстваКапітальний ремонт інших об'єктів190 000,0035 410,0018,6
80
Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою пров.Харківський, буд.15190 000,0035 410,0018,6
81
121731073100443Будівництво об'єктів житлово-комунального господарстваРеконструкція та реставрація інших об'єктів200 000,00
82
Коригування проектної документації на реконструкцію міського парку та парку по вул. Паркова 200 000,00
83
121732173210443Будівництво освітніх установ та закладів3 163 420,00694 084,0021,9
84
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів2 100 000,00630 664,0030,0
85
Виготовлення проектної документації на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) та спортивної зали в Охтирській ЗОШ I-III спупенів № 1 за адресою: Сумська область, місто Охтирка, вулиця Перемоги, 2"1 500 000,0040 664,002,7
86
Виготовлення проектної документації на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в Охтирській ЗОШ I-III спупенів № 2 за адресою: Сумська область, місто Охтирка, провулок Сумський, 35"600 000,00590 000,0098,3
87
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури1 063 420,00634206,0
88
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охоронний номер 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вул.Сумська, 4 у м.Охтирка Сумської області1 063 420,0063 420,006,0
89
121733073300443Будівництво інших об`єктів комунальної власності1 511 410,00150 000,009,9
90
Капітальний ремонт інших об'єктів11 410,000,0
91
Капітальний ремонт території з встановленням дитячого майданчика вул.Сумська11 410,000,0
92
Реконструкція та реставрація інших об'єктів1 500 000,00150 000,0010,0
93
Реконструкція водогінної мережі по вул.Гоголя з виготовленням проектної документації1 500 000,00150 000,0010,0
94
121737273720490Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів8 438 092,007 702 002,3291,3
95
Капітальний ремонт інших об'єктів8 016 520,007 282 002,3290,8
96
Капітального ремонту даху ДНЗ (ясла-садок) «Казка» за адресою м.Охтирка, вул.Київська, 45-А8 016 520,007 282 002,3290,8
97
Реконструкція та реставрація інших об'єктів421 572,00420 000,0099,6
98
Створення проектної документації з проведенням експертизи по об'єкту «Реконструкція (аварійна) будівлі Охтирської дитячої музичної школи імені П.С.Білинника за адресою: м.Охтирка, пров.Друкарський,5»421 572,00420 000,0099,6
99
121737573750490Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетівКапітальний ремонт житлового фонду (приміщень)36 364 787,395 756 958,7515,8
100
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: пров.Дачний, 8, м.Охтирка Сумської області 1 618 582,001 347 472,6383,3