BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Реалізація державної та регіональної політики у сфері соціального захисту населення на території громади
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
25
1Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення14740712,000,0014740712,0014645828,4766270,5514712099,02-94883,5366270,55-28612,98
26
2Проведення поточного ремонту приміщення40152,000,0040152,0040151,580,0040151,58-0,420,00-0,42
27
1234567891011
28
3Проведення капітального ремонту покрівлі даху будівлі0,001024145,001024145,000,001012373,121012373,120,00-11771,88-11771,88
29
4Проведення робіт по утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання та створення системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням346058,000,00346058,00343763,020,00343763,02-2294,980,00-2294,98
30
5Придбання основних засобів0,00827300,00827300,000,00827300,00827300,000,000,000,00
31
Усього15126922,001851445,0016978367,0015029743,071905943,6716935686,74-97178,9354498,67-42680,26
32
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
33
№
з/п		Пояснення
34
12
35
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені: по загальному фонду - по КЕКВ 2100 у сумі 24256,73грн економією коштів по оплаті праці та нарахуванні на оплату праці внаслідок виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок Пенсійного фонду; по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250 та КЕКВ 2270 у сумі 70628,20грн економним та раціональним використанням товарів та послуг; по спеціальному фонду – отриманням благодійної допомоги на суму 66270,55 грн. 30 грудня 2024 року
36
2Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
37
3Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що видатки по проведенню капітального ремонту покрівлі приведені до фактичної вартості.
38
4Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що видатки по встановленню пожежної сигналізації приведені до фактичної вартості.
39
5Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
40
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
41
гривень
42
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
44
1234567891011
45
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки0,001824145,001824145,000,001812373,121812373,120,00-11771,88-11771,88
46
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
47
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
48
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
49
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
50
12345678910111213
51
12345678910111213
52
Затрат
53
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис44,000,0044,0044,000,0044,000,000,000,00
54
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис147887,000,00147887,00147886,200,00147886,20-0,800,00-0,80
55
3витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис14151329,000,0014151329,0014127072,270,0014127072,27-24256,730,00-24256,73
56
4витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис320477,000,00320477,00266860,240,00266860,24-53616,760,00-53616,76
57
5інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.кошторис121019,000,00121019,00104009,760,00104009,76-17009,240,00-17009,24
58
6видатки на проведення поточного ремонту приміщеннягрн.кошторис40152,000,0040152,0040151,580,0040151,58-0,420,00-0,42
59
7витрати на капітальний ремонт покрівлігрн.кошторис0,001024145,001024145,000,001012373,121012373,120,00-11771,88-11771,88
60
8загальна вартість робіт з встановлення системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахистугрн.кошторис346058,000,00346058,00343763,020,00343763,02-2294,980,00-2294,98
61
9витрати на придбання основних засобівгрн.кошторис0,00827300,00827300,000,00827300,00827300,000,000,000,00
62
Продукту
63
10кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал обліку7615,000,007615,0013926,000,0013926,006311,000,006311,00
64
11кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал обліку7615,000,007615,0013926,000,0013926,006311,000,006311,00
65
12кількість листів, звернень тощоод.журнал обліку3019,000,003019,003397,000,003397,00378,000,00378,00
66
13кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громадиод.внутрішньо-господарський облік3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
67
14метраж об'єкту, що планується відремонтуватим.кв.дефектний акт12,000,0012,0012,000,0012,000,000,000,00
68
15площа покрівлі, що планується відремонтуватим.кв.дефектний акт0,00350,00350,000,00350,00350,000,000,000,00
69
16кількість об'єктівод.внутрішньо-господарський облік1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
70
17кількість придбаних основних засобівод.кошторис0,002,002,000,002,002,000,000,000,00
71
Ефективності
72
18кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок242,000,00242,00317,000,00317,0075,000,0075,00
73
12345678910111213
74
19середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок321621,110,00321621,11321069,820,00321069,82-551,290,00-551,29
75
20середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок7283,570,007283,576065,010,006065,01-1218,560,00-1218,56
76
21середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3361,070,003361,073361,050,003361,05-0,020,00-0,02
77
22середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок2750,430,002750,432363,860,002363,86-386,570,00-386,57
78
23середня вартість ремонту 1 м.кв.грн.розрахунок3346,000,003346,003345,970,003345,97-0,030,00-0,03
79
24середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв. покрівлігрн.розрахунок0,002926,132926,130,002892,492892,490,00-33,64-33,64
80
25середні витрати з розробки проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахисту на об’єктігрн.зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи39844,200,0039844,2039844,200,0039844,200,000,000,00
81
26середні витрати монтажних робіт системи пожежної сигналізації та передачі тривожних сповіщень, системи керування евакуюваннямгрн.локальний кошторис300767,000,00300767,00298472,020,00298472,02-2294,980,00-2294,98
82
27середні витрати по утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання, а саме: вимірювання опору ізоляції електропроводки та вимірювання опору заземлюючого пристрою в приміщенняхгрн.довідка про вартість виконання робіт та витрат5446,800,005446,805446,800,005446,800,000,000,00
83
28середня вартість придбаного одного основного засобугрн.розрахунок0,00413650,00413650,000,00413650,00413650,000,000,000,00
84
Якості
85
29питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
86
12345678910111213
87
30питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонтувідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
88
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
89
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
90
1234
91
Затрат
92
1кількість штатних одиницьод.За результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
93
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) проведені відповідно до фактичної потреби.
94
3витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені відповідно до фактичної потреби.
95
4витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на комунальні послуги та енергоносії проведені відповідно до фактичної потреби.
96
5інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах проведені відповідно до фактичної потреби.
97
6видатки на проведення поточного ремонту приміщеннягрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на проведення поточного ремонту приміщення проведені відповідно до фактичної потреби.
98
7витрати на капітальний ремонт покрівлігрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на капітальний ремонт покрівлі проведені відповідно до фактичної потреби.
99
8загальна вартість робіт з встановлення системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахистугрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на встановлення системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахисту проведені відповідно до фактичної потреби.
100
9витрати на придбання основних засобівгрн.За результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.