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6 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
7 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
8 | Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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14 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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16 | 3/2/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00102 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LOS TRABAJOS DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 4/2/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00114 | $0,00 | $77.922,34 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR ASISTENCIAL EN SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 4/2/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00129 | $0,00 | $3.979,84 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 4/2/2025 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00108 | $0,00 | $9.078,00 | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 4/2/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00111 | $0,00 | $2.279,40 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 4/2/2025 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00126 | $0,00 | $9.150,00 | PAGO DE PUERTA CON DOBLE VISTA REFORZADA PARA AULA DE LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 4/2/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00105 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 4/2/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00120 | $0,00 | $3.213,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 4/2/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00123 | $0,00 | $3.745,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ Y MASA EN LE COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 14/2/2025 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00144 | $0,00 | $3.132,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 14/2/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00147 | $0,00 | $7.362,63 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 14/2/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00141 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAL ADULTO MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 14/2/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00138 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 17/2/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00153 | $0,00 | $76.883,37 | PAGO DE MATERIAL DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN SEBASTIAN Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 17/2/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00159 | $0,00 | $31.124,06 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA Y MATERIAL DE ABARROTES PARA COMEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 17/2/2025 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | P00156 | $0,00 | $13.121,39 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENDO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 17/2/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00150 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 17/2/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00173 | $0,00 | $3.810,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RANGER | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 17/2/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | CHU9910293K9 | P00170 | $0,00 | $3.725,59 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE BRIGADAS EN SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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