ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
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PROCESO CONTROL INTERNO - CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO …14
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Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
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TÍTULO DE LA AUDITORÍAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreOBSERVACIONES
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Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5
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Auditorías basadas en riesgos
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Gestión Documental y Gestión del Talento Humano
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Gestión de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, Gestión del Riesgo y Gestión Ambiental
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Gestión Social
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Gestión Componente Aseguramiento
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Informes de Ley
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Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigenciaSe debe coordinar con el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
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Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (Anterior informe pormenorizado)3030El informe evalúa :
1 de enero a 30 junio y se publica 30 julio
1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
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Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)Al Representante Legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia
Entes de Control respectivos según sea el caso
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Informe semestral sobre la atención prestada por la Entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y ReclamosLa Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la Entidad un informe semestral sobre el particular
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Informe Control Interno ContableA través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)
CHIP Local 24.6.0
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Informe de seguimiento a los componentes del PDA (Evaluación por dependencias)Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Los responsables de los diferentes componentes de la administracion deberán presentar 1 informe con corte 30 de junio en los primeros 5 día hábiles de julio y a 30 de diciembre en los primeros 5 días de enero de la siguiente vigencia
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Informe de derechos de autor softwareLa Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
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Seguimiento a la actividad litigiosa Entidades del orden territorial harán seguimiento a la gestión e información de la Actividad Litigiosa de su Entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
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Informe trimestral de austeridad en el gastoVerificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades.
Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia
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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control3030Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Cauca y Contraloria General de la República
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Verificar rendición de cuentas en SIA Contraloria por parte de los responsables F,DP,PPDPPF, DP,PPP y DPPVerificar la rendición de la cuenta por parte de los responsables tanto anual, trimentral y bimensual
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoEl plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la Entidad respectiva
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Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
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Plan Anual de Auditoría Consolidar el Plan Anual de Audiorias teniendo en cuenta el universo de auditorias basado en riesgos
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POG Control Interno Hacer el Plan de Operatividad del Gestor, los costos mensaules y anual y los perfiles requeridos
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Atención visita organismo de controlDe acuerdo con la programación de los organismos de Control se atendera las visitas
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Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control InternoAsistencia como Secretaría Técnica y elaborar actas
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Asistencia a Junta Directiva PDA Asistir en cumplimiento de las funciones y los estatutos de la Empresa
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Asistencia Comité Directivo PDAAsistir en cumplimiento de las funciones y los estatutos de la Empresa
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Asesoria y emisión de Conceptos en temas de interes de la Empresa Emitir los conceptos que la Gerencia y Comités soliciten
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Asesoría y acompañamiento en las respuestas a Entes de Control Acompañamiento y asesoría al emitir respuestas a los entes de Control
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Asesoria y acompañameinto en la elaboracion de Planes de Mejoramiento El lider del proceso es el responsable de elaborar los planes de mejoramiento, la Oficina de Control Interno brindará asesoría y acompañamiento
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Asistencia a Comité de Conciliación
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Asistencia a Comités Técnicos
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Jornadas de capacitación
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Inducción
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Reinducción
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Asesoria Función Pública
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JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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