ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2024 рік
12
13
1.3700000Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради44127636
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.3710000Орган з питань фінансів44127636
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Керівництво та управління бюджетом Чмирівської сільської територіальної громади,організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис.грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)1 484,770,001 484,771 410,780,001 410,78-73,990,00-73,99
31
1.1оплата праці з нарахуваннями1 451,970,001 451,971 402,530,001 402,53-49,440,00-49,44
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: перебування в простої співробітниці відділу
33
1.2поточні видатки32,800,0032,808,250,008,25-24,550,00-24,55
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відряджень за 2024 рік не було, офісне устаткування не придбавалося
35
36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
37
38
 (тис.грн)
39
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
41
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
42
 в т.ч
43
1.1власних надходженьХ0,000Х
44
1.2інших надходженьХ0,000Х
45
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
46
2.Надходження0,0000,0000,000
47
 в т.ч
48
2.1власні надходження0,0000,0000,000
49
2.2надходження позик0,0000,0000,000
50
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
51
2.4інші надходження0,0000,0000,000
52
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
53
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
54
 в т.ч
55
3.1власних надходженьХ0,000Х
56
3.2інших надходженьХ0,000Х
57
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
58
59
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
60
61
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
1234567891011
66
Кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок)303303000
67
Затрат
68
Кількість штатних одиниць303303000
69
Продукту
70
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотань150015025402541040104
71
Кількість прийнятих нормативно-правових актів150015052052-980-98
72
Ефективності
73
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівника500508508535035
74
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника5005017017-330-33
75
Витрати на утримання 1 штатної одиниці494,9230494,923470,2580470,258-24,6650-24,665
76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Знаходження в простої 1 співробітниці
77
Якості
78
Співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовлених10001001000100000
79
Вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотання10001001000100000
80
81
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
82
83
84
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
85
 (тис.грн)
86
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
87
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
88
1234567891011
90
1Видатки (надані кредити)1 177,460,001 177,461 410,780,001 410,7819,820,0019,82
91
1.1оплата праці з нарахуваннями1 162,110,001 162,111 402,530,001 402,5320,690,0020,69
92
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У 2024 році підвищився розмір посадових окладів
93
1.2поточні видатки15,350,0015,358,250,008,25-46,250,00-46,25
94
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відряджень за 2024 рік не було, офісне устаткування не придбавалося
97
Затрат
98
Кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок)3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
99
Кількість штатних одиниць3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
100
Продукту
101
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотань224,000,00224,00254,000,00254,0013,390,0013,39
102
Кількість прийнятих нормативно-правових актів66,000,0066,0052,000,0052,00-21,210,00-21,21
103
Ефективності
104
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівника74,000,0074,0085,000,0085,0014,860,0014,86
105
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника22,000,0022,0017,000,0017,00-22,730,00-22,73
106
Витрати на утримання 1 штатної одиниці392,490,00392,49470,260,00470,2619,820,0019,82
107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році підвищився розмір посадових окладів
108
Якості
109
Співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовлених100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
110
Вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотання100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
111
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
112
 (тис.грн)
113
КодПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди