BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0600000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06111411141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1650700000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення діяльності закладів освіти, контроль фінансування та ведення бухгалтерського обліку
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення діяльності закладів освіти, контроль фінансування та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого обслуговування
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечити реалізацію програм та заходів по веденню бух обліку , звітності, забезпеченню фінансування закладів загальної освіти,дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсного центру Піщанської сільської ради згідно затвердженим кошторисам, дотримання державної політики з питань гендерної рівності та гендерно-орієнтованого бюджетування
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти хлопчиків та дівчаток дошкільного віку та віком від 6 до 18 років 5082960,000,005082960,005067004,000,005067004,00-15956,000,00-15956,00
26
Усього5082960,000,005082960,005067004,000,005067004,00-15956,000,00-15956,00
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення по оплаті електроенергії, у зв'язку зі сприятливими погодними умовами.
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис15,000,0015,0014,000,0014,00-1,000,00-1,00
43
2кількість централізованих бухгалтерійод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
44
3Обсяг витратгрн.кошторис5082960,000,005082960,005067004,000,005067004,00-15956,000,00-15956,00
45
4жінокосібмережа14,000,0014,0013,000,0013,00-1,000,00-1,00
46
5чоловіківосібмережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
47
6в тому числі кількість керівних посадод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
48
7 жінокод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
49
8в тому числі кількість спеціалістівод.мережа13,000,0013,0013,000,0013,000,000,000,00
50
9 жінокод.мережа13,000,0013,0012,000,0012,00-1,000,00-1,00
51
10чоловіківод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
52
Продукту
53
11Кількість закладів, які обслуговуютьсяод.мережа15,000,0015,0015,000,0015,000,000,000,00
54
12кількість гімназійод.мережа8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
55
12345678910111213
56
13кількість ліцеївод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
57
14кількість ЗДОод.розрахунок5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
58
15кількість ІРЦод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
59
16кількість особових рахунківод.мережа466,000,00466,00466,000,00466,000,000,000,00
60
17кількість складених звітівод.мережа468,000,00468,00468,000,00468,000,000,000,00
61
Ефективності
62
18кількість установ, які обслуговує один працівникод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
63
19середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.розрахунок338864,000,00338864,00361929,000,00361929,0023065,000,0023065,00
64
Якості
65
20відсоток програмного забезпечення відс.мережа100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
66
21Відсоток установ, що обслуговуються відс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
67
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
68
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
69
1234
70
Затрат
71
1Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.У зв'язку з наявністю вакансії.
72
2кількість централізованих бухгалтерійод.
73
3Обсяг витратгрн.Відхилення по оплаті електроенергії, у зв'язку зі сприятливими погодними умовами.
74
4жінокосіб
75
5чоловіківосіб
76
6в тому числі кількість керівних посадод.
77
7 жінокод.
78
8в тому числі кількість спеціалістівод.
79
9 жінокод.
80
10чоловіківод.
81
Продукту
82
11Кількість закладів, які обслуговуютьсяод.
83
12кількість гімназійод.
84
13кількість ліцеївод.
85
14кількість ЗДОод.
86
15кількість ІРЦод.
87
16кількість особових рахунківод.
88
17кількість складених звітівод.
89
Ефективності
90
18кількість установ, які обслуговує один працівникод.
91
1234
92
19середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.
93
Якості
94
20відсоток програмного забезпечення відс.
95
21Відсоток установ, що обслуговуються відс.
96
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
97
Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. Виконання бюджетної програми в межах умов воєнного стану.
98
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
99
Створенно належні умови для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в умовах воєнного стану.
100
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.