| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MEULABOH | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2026 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 56,81 | 94,68% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 28,76 | 95,87% | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 3,58 | 89,50% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Penyusunan Tim Kerja https://drive.google.com/drive/folders/18Y4oqA_5ppCGZOJkKxegAE1C3zdtR8LA?usp=sharing | Catatan Badilum : 1) Dokumen Surat Undangan Rapat 2026 belum mencantumkan nomor surat; 2) Isi Notula masih belum lengkap (Notula sebaiknya berisi poin-poin penting dan kesimpulan rapat) dan terdapat ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan; 3) Terdapat ketidaksesuaian antara Nomor dan tanggal SK 2026 dengan tanggal rapat Pembentukan Tim ZI 2026 | |||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas https://drive.google.com/drive/folders/18Y4oqA_5ppCGZOJkKxegAE1C3zdtR8LA?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas https://drive.google.com/drive/folders/1nFKKxMtYkUfmIfKBlez1JzNtY7WLrEeU?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen tambahan rencana kerja pembangunan Zona Integritas tahun 2025, dan dokumen rencana kerja masing-masing area ditandatangani oleh masing-masing koordinator mengetahui Ketua Tim Zona Integritas serta SK KPN tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dan 2026 Catatan Badilum : Tambahkan dokumen rapat penyusunan rencana kerja pembangunan ZI (Tahun 2025 dan 2026) (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula, dan Foto Kegiatan) | |||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1nFKKxMtYkUfmIfKBlez1JzNtY7WLrEeU?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen tambahan rencana kerja pembangunan Zona Integritas tahun 2025, dan dokumen rencana kerja masing-masing area ditandatangani oleh masing-masing koordinator mengetahui Ketua Tim Zona Integritas serta SK KPN tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dan 2026 | |||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1nFKKxMtYkUfmIfKBlez1JzNtY7WLrEeU?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen tambahan Notulen Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dan 2026 pada satuan kerja Catatan Badilum : 1) Ketidaksesuaian tanggal dokumentasi sosialisasi ZI dan ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan; 2) Tambahkan dokumentasi public campaign yang dilakukan di publik terbuka dengan masyarakat dan dipublish di media sosial lainnya, contoh : Instagram, facebook, maupun kanal youtube jika ada Catatan Badilum : Tambahkan dokumentasi public campaign yang dilakukan di ruang publik terbuka yang sudah pernah dilakukan dan dipublish di media sosial lainnya, contoh : Instagram, facebook, maupun kanal youtube jika ada | |||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 0,89 | 89,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | B | 0,67 | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana https://drive.google.com/drive/folders/1x1zaOFDqoLvN9MIzE39ugB9bQM8qIUvl?usp=drive_link | Agar melampirkan dokumen laporan pembangunan zona integritas tahun 2025 yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja | |||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/1x1zaOFDqoLvN9MIzE39ugB9bQM8qIUvl?usp=sharing | Catatan Badilum : Tambahkan monev tiap area pada tahun 2025 dan 2026 (Dokumen monev, Undangan monev, Daftar Hadir monev) | |||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/drive/folders/1x1zaOFDqoLvN9MIzE39ugB9bQM8qIUvl?usp=drive_link | Agar melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut secara berkala Catatan Badilum : Tambahkan dokumen tindak lanjut hasil monev yang sudah ditindaklanjuti | |||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,19 | 79,25% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1Nxvia686jqe0JF-nTtpf-Kd_qGUNYR6w?usp=sharing | Agar melampirkan Laporan kegiatan pimpinan per masing-masing Nilai dalam berakhlak, misalnya berorientasi pelayanan, foto KPN sedang melakukan pelayanan kepada pihak, Akuntabel, foto KPN menandatangani Pakta Integritas diikuti seluruh personil Kompeten, foto KPN menyampaikan sosialisasi peraturan MA secara internal dan eksternal, Catatan Badilum : - Tambahkan SK Role Model 2025 - Tambahkan kedisplinan pimpinan dibuktikan dengan dokumen Kehadiran Tepat Waktu (Rekap absensi sikep 2025 dan 2026) -Tambahkan Integritas Pimpinan dibuktikan dengan Pimpinan tidak sedang menjalani pemeriksaan kasus terkait pelanggaran disiplin dan Kode Etik Perilaku dan/atau sedang menjalani Hukuman Disiplin Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Sudah ditetapkan agen perubahan https://drive.google.com/drive/folders/1Nxvia686jqe0JF-nTtpf-Kd_qGUNYR6w?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen tambahan rencana kerja Agen Perubahan dan laporan Agen Perubahan yang berdampak pada perubahan unit kerja yang telah ditetapkan di Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | B | 0,5 | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1Nxvia686jqe0JF-nTtpf-Kd_qGUNYR6w?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen tambahan SK terkait dengan penerapan budaya kerja yang dilaksanakan pada unit kerja, penetapan Core Values ASN ber-Akhlak, dan pemberian reward Tahun 2025 Catatan Badilum : - Tambahkan dokumen untuk kegiatan pelatihan/bimtek/kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan budaya kerja anti KKN dan anti Gratifikasi (surat undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi kegiatan) - Tambahkan nama kegiatan/judul disetiap dokumentasi yang dilampirkan - Terdapat ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan | |||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | B | 0,67 | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1Nxvia686jqe0JF-nTtpf-Kd_qGUNYR6w?usp=sharing | Agar melampirkan dokumen Pakta Integritas, foto kegiatan masing-masing area I-VI Zona Integritas, monitoring dan evaluasi Zona Integritas secara berkala dan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan seluruh anggota Catatan Badilum : Tambahkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto Kegiatan pembangunan zona integritas, baik tahap pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
24 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; https://drive.google.com/file/d/1UGuOCVQP-f14zuJOXTnsKs5Y8yA9FVRQ/view?usp=sharing Evidence | Agar menambahkan dokumen Peta Proses bisnis, SOP Pengadilan Negeri Meulaboh dan SK Penetapan SOP | |||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; https://drive.google.com/file/d/1jOrcdyJ33J_qPLXwv3Vg5t2SOBm1hsUG/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Daftar (Rekapitulasi) Prosedur Operasional Tetap dilengkapi dengan keterangan Nomor SK Penerapan SOP, status hasil reviu/evaluasi SOP dan revisinya | |||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; https://drive.google.com/file/d/1STLbrQlfTJZ-LzusFTjOv4qJCSCEh3FZ/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Daftar (Rekapitulasi) Prosedur Operasional Tetap dilengkapi dengan keterangan Nomor SK Penerapan SOP, status hasil reviu/evaluasi SOP dan revisinya | |||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; https://drive.google.com/file/d/1bouFxgu3-jLlhatzkHpJXXyrLsR-NL6A/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan inovasi yang berkaitan jika ada | |||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; https://drive.google.com/file/d/1bouFxgu3-jLlhatzkHpJXXyrLsR-NL6A/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan inovasi yang berkaitan jika ada | |||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; https://drive.google.com/file/d/1bouFxgu3-jLlhatzkHpJXXyrLsR-NL6A/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan tangkapan layar aplikasi E-Court, ERATERANG, Persidangan Elektronik (jika ada) dan tambahkan inovasi yang berkaitan jika ada (tambahan) | |||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; https://drive.google.com/file/d/1pRNerIaLXE1p2iqZux0na3cZf4gujCMJ/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Laporan Monitoring dan Evaluasi atasi mplementasi pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi yang digunakan) | |||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; https://drive.google.com/file/d/1IILhDGyNpxSyWY7ifm7dOCKhBwXAXOkF/view?usp=sharing Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Foto Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik | |||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; https://drive.google.com/file/d/1-R1TfjaOKmgKM4lOrXP4-JjAl2ZDbACs/view?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | PETA JABATAN https://drive.google.com/file/d/1I3_v1qdCwpHqyAAZ_Bpu7H1gvyJh4T0A/view?usp=drive_link Evidence | Agar melampirkan dokumen tambahan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Catatan Badilum : Tambahkan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | |||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | SK PENEMPATAN CPNS https://drive.google.com/file/d/1b-E6V6AfcOqItzmxfon15eTju2uoM4PF/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | MONEV PENEMPATAN CPNS https://drive.google.com/file/d/1Mk1iFB6vcaA_CBvvMWtyVpyeaMJxQFYo/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | SK MUTASI PEGAWAI ANTAR JABATAN https://drive.google.com/file/d/1b2Gqgp5iE4evTqGtMyzfxbdSXSSW8PI8/view?usp=drive_link Evidence | Agar melampirkan dokumen tambahan usulan mutasi jabatan, baperjakat, dan SK jabatan Catatan badilum : Tambahkan SK Pola Mutasi Internal | |||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | SK MUTASI PEGAWAI ANTAR JABATAN https://drive.google.com/file/d/1kkioCF9L2AoFuYMpJYFusl7sbjkpsY4n/view?usp=drive_link Evidence | Agar melampirkan dokumen tambahan rapat mutasi internal yang memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi Catatan Badilum : - Tambahkan SK Pola Mutasi Internal - Tambahkan dokumen rapat pelaksanaan mutasi internal | |||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | MONEV MUTASI https://drive.google.com/file/d/1-hiLMcuGR3HDOyk7TDlK_QJKiYf1os6L/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | FORMULIR KEBUTUHAN DIKLAT https://drive.google.com/file/d/1C0Ce_8dZUy4cj48ZqKpDPTMBbCRz39at/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI https://drive.google.com/file/d/1-hzTXGraVjMfyAXUuoLZfOIGLEg94QrB/view?usp=drive_link Evidence | Agar melampirkan dokumen tambahan dokumen SKP, Training Need Analysis dan Rapat Pembahasan Rencana Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan perbaikan terhadap tahun di judul dan tahun ditandatangani | |||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | FORMULIR KEBUTUHAN DIKLAT https://drive.google.com/file/d/1OkzvUv2RmYrsu97SMexz0DQuK1bzIY2U/view?usp=drive_link Evidence | Agar melampirkan kesimpulan persentase kesenjangan kompetensi pegawai pada unit kerja di Tahun 2025 Catatan Badilum : Tambahkan rekapitulasi/grafik persentase kesenjangan kompetensi pegawai pada unit kerja Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | SURAT TUGAS https://drive.google.com/file/d/1fTiKgPJNXEG_ZZHbEh7ZaI-kYlekqxcR/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Dokumen Surat Pemberitahuan kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan diklat yang ada maupun pengembangan kompetensi lainnya | |||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | SURAT TUGAS https://drive.google.com/file/d/1OS86C1Nnfrr6ZTFjuHWwZ8iEQP7e9RmM/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan Daftar (rekapitulasi) kegiatan pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | MONEV PENGEMBANGAN KOMPETENSI https://drive.google.com/file/d/1RHcfba1f7dCvuZ-9FO-KLMApagpdeCep/view?usp=drive_link Evidence | Dokumen tidak menjelaskan hasil pengembangan kompetensi, perbaikan Dokumen monitoring dan evaluasi agar ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku Catatan Badilum : Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi belum menggambarkan hasil pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja | |||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU https://drive.google.com/file/d/1qF03FhurTJ_sX8pYvsh-nppLg6JrrfZ7/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan pohon kinerja satker dan Perjanjian Kinerja 2025 | |||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | SASARAN KINERJA PEGAWAI https://drive.google.com/file/d/1uuOpQDz9wIopphg1E5VjXiV6uBiAzbAG/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan dokumen SKP Target Tahun 2025 Catatan Badilum : Tambahkan pohon kinerja satker dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | PKP https://drive.google.com/file/d/1BQ8DtHQJnR0BcCRxKI2vRpgKrzDZI2o_/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan SKP Tahun 2025 dan SKP Triwulan I 2026 | |||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | SK REWARD https://drive.google.com/file/d/1w1yI8owU8n7PiPTVWlSdd_qfUmEIvUT6/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN https://drive.google.com/file/d/1PB732PVIQ-OX4Ex909f39tTHb6khQMTn/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan | |||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | SIKEP https://drive.google.com/file/d/1Co8SMASLMz2AwlLssSUENuECfLd5qMVl/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan dokumen monitoring dan evaluasi peremajaan SIKEP | |||||||||||||||||||||
62 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan https://drive.google.com/drive/folders/1gyW8rmnZKniIrcQbj_ds5v4fzN0VIcm6?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1Mkmhhx3MaQ3xwGOwDAEGmbNbtJqZ0uHq?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala https://drive.google.com/drive/folders/17eFLciDdIGDZLZ_fzsgx6FDWMLh-d7jo?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada https://drive.google.com/drive/folders/1Uv08ZAdLvQ4C5yvyHQq1udNoz1NyiVs6?usp=sharing | Catatan Badilum : Tambahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil https://drive.google.com/drive/folders/1TLWQY7m1-xyFwynBjfNR-h6gIxq8M9cJ?usp=sharing | Catatan Badilum : Tambahkan Renstra, RKT Tahun 2025, dan PKT 2025 dan 2026 | |||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) https://drive.google.com/drive/folders/1RroI_eslkOSBbVbREGZ6Beuihx2SdBH6?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART https://drive.google.com/drive/folders/1nhx9Hln-amMoglUmioSqQtEbA03zxdVr?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu https://drive.google.com/drive/folders/1ftKyWEdKN0wkI6UDgjF-A_TamQfo8bjX?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1q40q2le7pK5hi-23sALbOYXCdKZrCIok?usp=sharing | Catatan Badilum : Tambahkan LKjIP Tahun 2024 | |||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1WQ00jymYG4Vw0xymOPpTFdlYxauUlhPu?usp=sharing | Catatan Badilum : Tambahkan capaian kinerja yang dilakukan secara rutin melalui aplikasi Komdanas dan BATARA (Tahun 2025 dan 2026) | |||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1pr91hW1PkgdorcQsaCjwrnmm6sfyTp6K?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
76 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 6,68 | 89,07% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi https://drive.google.com/file/d/1RN8_YKmpAuNA54PDo0SBdzCwuQUxc8q1/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Tambahkan dokumentasi public campaign tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan di publik terbuka dan dipublish di media sosial lainnya, contoh : Instagram, facebook, maupun kanal youtube jika ada | |||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan; https://drive.google.com/file/d/12OERUuP0qiijTB7TYXxGSpMaKSYBxL41/view?usp=drive_link Evidence | Catatan Badilum : Ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan | |||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,12 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | B | 0,75 | Sosialiasasi SPIP https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PNeXU5nSII_5AwRQ5GWJU88HQlypxIpG/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan dokumen SK Tim Satgas SPIP Tahun 2025, laporan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025, SK Tim Manajemen Resiko Tahun 2025, Sosialisasi Manajemen Resiko, Sosialisasi Budaya Kerja dan Perubahan Pola Pikir, Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 (dibuat folder terpisah) Catatan Badilum : Tambahkan SK Manajemen Risiko dan SK Tim SPIP | |||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | B | 0,75 | Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan https://drive.google.com/file/d/1ZK-KHbZdIwWpyg7yJzyecYfngqhUt_bO/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1ZK-KHbZdIwWpyg7yJzyecYfngqhUt_bO/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1ZK-KHbZdIwWpyg7yJzyecYfngqhUt_bO/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1ZK-KHbZdIwWpyg7yJzyecYfngqhUt_bO/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1ZK-KHbZdIwWpyg7yJzyecYfngqhUt_bO/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan laporan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut manajemen risiko dan SK Tim Manajemen Risiko 2025 | |||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | B | 0,5 | Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi https://drive.google.com/file/d/1MQBtQkLZrFFMn3zWSPFLni1dNdLBS7Oc/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1MQBtQkLZrFFMn3zWSPFLni1dNdLBS7Oc/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan kegiatan simulasi penanganan bencana | |||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | 4.d SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait https://drive.google.com/file/d/1qTdxVEx-NQbd6Wmz3BeXMamgeiQwOh8L/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1qTdxVEx-NQbd6Wmz3BeXMamgeiQwOh8L/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1qTdxVEx-NQbd6Wmz3BeXMamgeiQwOh8L/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen Sosialisasi SPIP Tahun 2025,Sosialisasi Budaya Kerja dan Perubahan Pola Pikir, foto kegiatan Apel Pagi dan Apel Sore, SK Tim Satgas SPIP, Rapat Internal Bulandana dan SK Hakim Pengawas Bidang Catatan Badilum : Tambahkan dokumen sosialisasi kegiatan SPIP (undangan rapat, daftar hadir, notula dan foto kegiatan) | |||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,31 | 87,50% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | B | 0,5 | Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi https://drive.google.com/file/d/1NZQ2miV3F5N3u66d-Ii0W44IPUnrfhix/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan tangkapan layar aplikasi SIWAS Catatan Badilum : Ketidaksesuaian tanggal pada SK | |||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | 2.b Pengaduan Masyarakat Sudah DItindaklanjuti 2026 https://drive.google.com/file/d/1pSfBP024diNGaSeHqNcNgZC96x8Mbg1h/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat https://drive.google.com/file/d/1a1mxhi-wup9VELNQJDlxf-gaV109pG2w/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1a1mxhi-wup9VELNQJDlxf-gaV109pG2w/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1a1mxhi-wup9VELNQJDlxf-gaV109pG2w/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen monitoring dan evaluasi secara berkala pada Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/file/d/1W2NBegfFOhhjSgBCe5Or49fvyJ4TVW65/view?usp=drive_link | Agar melampirkan dokumen tindak lanjut atas evaluasi penanganan dan pengaduan secara berkala tahun 2025 Catatan Badilum : Tambahkan dokumen tindak lanjutnya atas monev penanganan pengaduan | |||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,25 | 83,33% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | B | 0,5 | Kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi https://drive.google.com/file/d/1L5DfovPO1JbJNfUv2QvYbnzYLPJVcMaT/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1L5DfovPO1JbJNfUv2QvYbnzYLPJVcMaT/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan Sosialisasi Perma Nomor 9 Tahun 2016, Screenshoot dasboard SIWAS, SK Petugas Meja Pengaduan dan Sarana Pengaduan | |||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System https://drive.google.com/file/d/1kIJFhHXMKk0pAk3MjYnXNAVKW5Biki5x/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1kIJFhHXMKk0pAk3MjYnXNAVKW5Biki5x/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1kIJFhHXMKk0pAk3MjYnXNAVKW5Biki5x/view?usp=drive_link | Agar melampirkan dokumen evaluasi Whistle Blowing System secara berkala pada Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/file/d/1MjsiTbSyQWvj5Z8wmzW7mPhR8-icbcok/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1MjsiTbSyQWvj5Z8wmzW7mPhR8-icbcok/view?usp=drive_link | Agar melampirkan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Whistle Blowing System secara berkala pada Tahun 2025 Catatan : Catatan Badilum : Tambahkan dokumen tindak lanjutnya atas monev penanganan pengaduan | |||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama https://drive.google.com/file/d/1fU6IXsbE1Gx5S3rKaNuWk9lj_jtzxKze/view?usp=drive_link Evidence | Agar menambahkan dokumen pemetaan benturan kepentingan | |||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi https://drive.google.com/file/d/1urKFmmlqNeBf54xreMdGPScZqzh-wwb1/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1urKFmmlqNeBf54xreMdGPScZqzh-wwb1/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan Tahun 2025 Catatan Badilum : Ketidaksesuaian Dasar Notula dengan isi Notula yang disampaikan | |||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan https://drive.google.com/file/d/1Vy7LBj3A5J6fW8bmP0G5TF8XwjUq6PRx/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1Vy7LBj3A5J6fW8bmP0G5TF8XwjUq6PRx/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1Vy7LBj3A5J6fW8bmP0G5TF8XwjUq6PRx/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1Vy7LBj3A5J6fW8bmP0G5TF8XwjUq6PRx/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1Vy7LBj3A5J6fW8bmP0G5TF8XwjUq6PRx/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, Pemetaan Benturan Kepentingan, Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan oleh seluruh Aparatur Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan https://drive.google.com/file/d/1A1ATaOIRsiGVqk6IvV46kLrWQR6-e5xj/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1A1ATaOIRsiGVqk6IvV46kLrWQR6-e5xj/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen montipring dan evaluasi Benturan Kepentingan secara berkala di Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan https://drive.google.com/file/d/1VytUuxipY65w2V-OHR1XisVngol6hkCE/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1VytUuxipY65w2V-OHR1XisVngol6hkCE/view?usp=drive_link | Agar menambahkan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala di Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||
100 | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||