ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
Checklist Audit Internal
4
ISO 9001-2015
5
6
Area Audit
:
Top Manajemen
Auditor:
7
Tanggal Audit
:Auditee:
8
9
Kriteria Penilaian Hasil Audit
10
OK
Bila bukti yang ditemukan memenuhi persyaratan dalam acuan audit
11
NC
(Non Conformity)
Bila bukti yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan dalam acuan audit
12
REC(Recommendation)Bila bukti yang ditemukan berpotensi menjadi ketidaksesuaian dan atau berpeluang untuk diperbaiki
13
14
15
KlausulPertanyaanCatatan AuditorHASIL
16
OKNCREC
17
4.1Memahami organisasi dan konteksnya
18
19
Apakah sudah ditetapkan Konteks Organisasi yang meliputi Identifikasi isu eksternal/internal ?
20
21
22
23
Bagaimana pemantauan dan peninjauan isu eksternal/internal dilakukan ?
24
25
26
27
4.2Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan
28
29
Siapa saja pihak berkepentingan yang terkait bisnis perusahaan ?
30
31
32
Apakah sudah ditentukan persyaratan dari mereka ?
33
34
35
Bagaimana pemantauan dan peninjauan pihak berkepentingan dan persyaratan terkait dilakukan ?
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1 dari 2
50
51
Checklist Audit Internal
52
ISO 9001-2015
53
54
KlausulPertanyaanCatatan AuditorHASIL
55
OKNCREC
56
5.1.1
Kepemimpinan dan Komitmen
57
Bagaimana pimpinan puncak mendemonstrasikan tentang kepemimpinan dan komitmen yang berkaitan dengan SMM ?
58
59
60
61
(kebijakan mutu, sasaran mutu, - pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko, Mendukung peran lain manajemen tentang kepemimpinan , mendukung perbaikan)
62
63
64
65
66
67
68
5.2.1
Penetapan kebijakan mutu
69
Apakah sesuai dengan tujuan, konteks, serta mendukung arah strategis organisasi , mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan berkelanjutan
70
71
72
73
74
75
76
5.2.2
Kebijakan mutu
77
Apakah terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan tersedia untuk pihak berkepentingan
78
79
80
81
5.3Peran organisasi, tanggung jawab, dan wewenang
82
83
Bagaimana penetapan dan komunikasi tanggung jawab dan wewenang oleh pimpinan puncak ?
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2 dari 2
99
100