ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
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EMPRESA FÉRREA REGIONAL EFR
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2025
Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 31/01/2025
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AVANCES ACUMULADOS
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Línea Estratégica PDDObjetivo estratégicoLínea EstratégicaCódigo actividadNo. ActividadListado de Actividades Necesarias para el Logro del ProductoMeta ActividadIndicador meta actividadFórmulaAvance porcentual esperado
con corte 31/03/25		Avance porcentual esperado
con corte 30/06/25		Avance porcentual esperado con corte 30/09/25Avance porcentual esperado con corte 31/12/25ProcesoFecha de inicioFecha final de ejecuciónResponsable principalOtro responsable
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Competitividad compartida - movilidad contemporánea1. Puesta en marcha del Sistema de Transporte Férreo de Pasajeros - Regiotram de Occidente Institucionalizar una estrategia de gobernanza en materia de seguimiento a proyectosDT-SPF11.1Realizar comités gerenciales con los operadores de servicios públicos para el proyecto Regiotram de OccidenteRealizar 6 comités gerenciales al año con los operadores de servicios públicos para el proyecto Regiotram de Occidente Comités gerenciales realizados con operadores de servicios públicos u otros(Comités gerenciales realizados con operadores de servicios públicos u otros/ 6)*10017%50%83%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
5
DT-SPF21.2Seguimiento a convenio con CENITRealizar 1 comité gerencial mensual con CENITComités gerenciales realizados con CENIT(Comités gerenciales realizados con CENIT / 12)*10025%50%75%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
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DT-SISE11.3Adopción de la resolución de permisos de terceros Contar con la Resolución de permisos de terceros firmada en el primer semestreResolución de permisos de terceros firmada Resolución firmada *100-100%--Gestión social y ambiental1/1/202530/6/2025DT - SISE
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DT-SPF31.4Realizar seguimiento a la interventoría del proyectoRevisar y aprobar 10 informes mensuales de seguimiento e interventoríaInformes de seguimiento revisados y aprobados(No. informes revisados, aprobados hasta la fecha de corte / 10)*10020%40%70%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
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DT-SPF41.5Cumplir los requisitos, a cargo del ente gestor, establecidos en el contrato de concesión para inicio de la fase de construcciónSuscribir el acta de inicio de la etapa de construcción del proyecto en el primer semestreActa de inicio de la etapa de construcción del proyecto suscritaActa de inicio de etapa de construcción suscrita *100-100%--Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
9
DT-SPF51.6Realizar las gestiones necesarias para definir la inclusión de las estaciones elevadas dentro del contrato de concesiónRealizar las gestiones que permitan contar con una definición de la inclusión de las estaciones elevadas en el contrato de concesión Definición de la inclusión de estaciones elevadas en el contrato de concesiónDefinición de la inclusión de estaciones elevadas en el contrato de concesión * 100---100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
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Establecer una linea de trabajo interinstitucional para adelantar un proyecto integral de restauración de los bienes de interés culturalDT-SPF61.7Elaborar la propuesta del proyecto de renovación y restauración integral de los bienes de interés culturalAvalar el documento de propuesta del proyecto de renovación y restauración de BIC en el primer semestreDocumento de propuesta del proyecto avalado por el área técnica Documento de propuesta del proyecto avalado por el área técnica *100-100%--Ejecución de proyectos1/1/202530/6/2025DT-SPF
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DT-SPF71.8Seguimiento y gestión para obtener el permiso de Ministerio de Cultura sobre los Bienes de Interés Cultural - BICRealizar reuniones de seguimiento para la obtención del permiso de Mincultura sobre BICReuniones de seguimiento para la obtención del permiso de Mincultura sobre BIC(Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programados )*10025%50%75%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
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Asegurar la disponibilidad oportuna de los predios requeridos para el proyecto Regiotram de OccidenteDT-SISE21.9Lograr la disponibilidad de los predios requeridos por el proyecto Regiotram de Occidente que se solicitenLograr la disponibilidad del 80% de los predios solicitados para el proyecto Regiotram de OccidentePredios disponibles sobre el 80% de los predios solicitados(Predios disponibles / predios solicitados *0.8)*100100%100%100%100%Gestión predial 1/1/202531/12/2025DT-SISE
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Realizar la gestión contractual requerida para el desarrollo del proyecto RTODC11.10Efectuar las modificaciones contractuales al proyecto Regiotram de Occidente solicitadas a la Dirección de ContrataciónAdelantar en un plazo de 15 días hábiles el 80% de las modificaciones contractuales del proyecto solicitadas a la Dirección de ContrataciónTrámite oportuno de modificaciones contractuales (No. de modificaciones contractuales en un plazo no mayor a 15 días hábiles / No. de Solicitudes de modificaciones contractuales radicadas a la DC*0.80) * 100 100%100%100%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
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DC21.11Participar en las reuniones y comites necesarios en la ejecución del Proyecto Regiotram de OccidenteAsistir al 95% de las reuniones y comités del proyecto Regiotram de Occidente al que sea invitada la Dirección de ContrataciónAsistencia a reuniones y comités del proyecto Regiotram de Occidente por parte de la DC( # Reuniones y Comités con asistencia de la DC / Total Reuniones y Comités citadas para el proyecto Regiotram de Occidente*0.95) * 100100%100%100%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DC
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Garantizar los recursos para el desarrollo del proyecto Regiotram DEF11.12Adelantar la estructuración y colocación de una operación de financiamiento a través del mercado financiero, que garantice la disponibilidad de recursos durante el periodo de construcción de la infraestructura del proyectoDefinir la operación de financiamiento optima para el proyectoAvance en la definición de la operación de financiamiento para el proyecto(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-30%60%100%Ejecución de proyectos4/1/202531/12/2025DEF
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DEF21.13Tramitar la reprogramación de vigencias futuras del gasto del proyecto Regiotram de OccidenteAdelantar las gestiones para contar con vigencias futuras reprogramadas ante ConfiscunAvance en la gestión de la reprogramación de las vigencias futuras(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-30%60%100%Ejecución de proyectos4/1/202531/12/2025DEF
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DEF31.14Realizar el seguimiento a la administración de recursos del Proyecto en virtud del Convenio de CofinanciaciónPresentar el avance financiero del proyecto en 6 comités fiduciariosPresentaciones de avance financiero presentadas en comité fiduciario(Presentaciones de avance financiero en comité fiduciario/6)*10017%50%83%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DEF
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Realizar seguimiento a los incumplimientos contractuales en el marco del proyecto RTOOAJ11.15Adelantar la gestión oportuna de informes de incumplimiento con diligencia y estrategia para el proyecto Regiotram de OccidenteAdelantar la gestión oportuna de informes de incumplimento y gestión de procesos sancionatorios solicitadosGestión de informes de incumplimiento(Informes de incumplimiento tramitados/Informes de incumplimiento solicitados)*100100%100%100%100%Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
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OAJ21.16Adelantar los procesos sancionatorios con diligencia y estrategia para el proyecto Regiotram de OccidenteAdelantar la gestión oportuna de informes de incumplimento y gestión de procesos sancionatorios solicitadosGestión de procesos sancionatorios(Actuaciones tramitadas/Actuaciones activas)*100100%100%100%100%Gestión Jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
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Desarrollar un sistema efectivo de seguimiento de riesgos del proyecto Regiotram de OccidenteOR11.17Presentar informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos que permita la detección temprana de cambios significativosPresentar 5 informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos que permita la detección temprana de cambios significativosInformes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados (Informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados/5)*10020%60%80%100%Gestión de riesgos1/1/202531/12/2025OR
21
OR21.18Presentar el informe anual al Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoPresentar oportunamente el informe anual al MHCPInforme presentado oportunamente al MHCP(Informe presentado oportunamente al MHCP * 100)---100%Gestión de riesgos9/1/202531/12/2025OR
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Competitividad compartida - movilidad contemporánea2. Realizar acompañamiento técnico para la estructuración del proyecto Regiotram del NorteLograr la estructuración integral del proyecto regiotram del norteDT12.1Adelantar comités periódicos del convenio 048 con el fin de realizar seguimiento a los ajustes y complementación de los estudios y diseñosAdelantar 4 comités periódicos de seguimiento al convenio 048Comités periódicos de seguimiento al convenio 048 realizados(Comités periódicos de seguimiento al convenio 048 realizados/4)*10025%50%75%100%Estructuración de proyectos1/1/202531/12/2025DT
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DT22.2Coordinar reuniones con la UMUS con el fin de atender oportunamente las observacionesAdelantar 6 reuniones con la UMUS para atender observaciones del proyecto Regiotram NorteReuniones con la UMUS sobre el proyecto Regiotram Norte realizadas(Reuniones con la UMUS sobre el proyecto Regiotram Norte realizadas/6)*10017%50%83%100%Estructuración de proyectos1/1/202531/12/2025DT
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Competitividad compartida - movilidad contemporánea3. Puesta en marcha de la extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y IIIInstitucionalizar una estrategia de gobernanza en materia de seguimiento a proyectosDT-SPE13.1Realizar visitas permanentes de nivel directivo para reforzar el seguimiento del proyectoRealizar visitas bimestrales de nivel directivo a las obras del proyecto Visitas de nivel directivo a las obras del proyecto(Visitas directivas a las obras del proyecto/ 6)*10017%50%83%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPE
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DT-SPE23.2Hacer comités de seguimiento internos con participación de supervisores, lideres y equipos de apoyo a la supervisión.Realizar 20 comités de seguimiento internos con participación de supervisores, líderes y equipo de apoyo a la supervisiónComités de seguimiento interno del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y III realizados (Comités de segumiento internos/ 20)*10020%50%80%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPE
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DT-SPE33.3Realizar un comité integral gerencial para revisión de temas claves para el avance del proyecto con participación de las tomadores de decisiones de contratista, interventor y EFR. Realizar 11 comités integral gerencial para el avance del proyecto con participación de tomadores de decisiones de contratista, interventor y EFRComités integrales gerenciales para el avance del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y III realizados(Comités integrales gerenciales realizados /11)*10018%45%73%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPE
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DT-SPE43.4Realizar seguimiento a la interventoría del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIRevisar y aprobar 18 informes mensuales de seguimiento e interventoría del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y III (lote 1 y lote 2)Informes de seguimiento revisados del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIy aprobados (lote 1 y lote2)(No. informes revisados, aprobados hasta la fecha de corte / 18)*10022%63%89%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPE
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Mantener regularizados los contratos de conformidad con los requerimientos que se van presentandoDT-SPE53.5Incorporar la ejecución de obras para actualización de la infraestructura de TM en el lote 1 Documento de ajuste suscrito en el tercer trimestreDocumento de ajuste suscrito Documento de ajuste suscrito * 100--100%-Ejecución de proyectos2/1/20259/30/2025DT-SPE
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DT-SPE63.6Incorporar la ejecución de las obras del descole del colector en el lote 2Documento de ajuste suscrito en el tercer trimestreDocumento de ajuste suscrito Documento de ajuste suscrito * 100--100%-Ejecución de proyectos2/1/20259/30/2025DT-SPE
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DT-SPE73.7Definir el tipo de intervención para el paso peatonal de las estaciones El Dorado y San Humberto a cargo de la ANIRealizar las gestiones que permitan contar con la definición de intervención de los pasos peatonal en estaciones El Dorado y San Humberto por parte de la ANIDefinición de la intervención de los pasos peatonalesDefinición de la intervención de los pasos peatonales * 100--100%-Ejecución de proyectos2/1/20256/30/2025DT-SPE
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DT-SPE83.8Establecer Plan de entrada en operación del Sistema TMDocumento de plan de entrada en operación del sistema TM elaboradoDocumento de plan de entrada en operación del sistema TM elaboradoDocumento de plan de entrada en operación del sistema TM elaborado * 100---100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPE
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Fortalecer el seguimiento a convenios de cooperacion con Empresa de Servicios PúblicosDT-SPE93.9Suscribir el acuerdo específico para el acompañamiento de la ejecución de las obras por parte del acueductoAcuerdo específico de acompañamiento con el Acueducto suscritoAcuerdo específico de acompañamiento con el Acueducto suscritoAcuerdo específico de acompañamiento con el Acueducto suscrito *100100%---Ejecución de proyectos1/1/202531/3/2025DT-SPE
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DT-SPE103.10Realizar comites gerenciales con los operadores de servicios públicos u otros para el proyecto Transmilenio a Soacha FAse II y IIIRealizar 6 comités gerenciales al año con los operadores de servicios públicos u otros para el proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIComités gerenciales realizados con operadores de servicios públicos u otros(Comités gerenciales realizados con operadores de servicios públicos u otros/ 6 )*10017%50%83%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SPF
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Asegurar la disponibilidad oportuna de los predios requeridos para los proyectosDT-SISE33.11Lograr la disponibilidad de los predios requeridos por el proyecto TMS Fase II y III una vez se defina la metaLograr la disponibilidad del 80% de los predios solicitados para el proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIPredios disponibles sobre el 80% de los predios solicitados(Predios disponibles / predios solicitados *0.8)*100100%100%100%100%Gestión predial 1/1/202531/12/2025DT-SISE
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DT-SISE43.12Tramitar las solicitudes de PMT que reciba la entidad Tramitar el 80% de las solicitudes de PMT recibidas por la entidadSolicitudes de PMT tramitadas sobre el 80% de las recibidas (Solicitudes tramitadas/solicitudes recibidas *0.8)*100100%100%100%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DT-SISE
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Realizar la gestión contractual requerida para el desarrollo del proyecto TMS II y IIIDC33.13Efectuar oportunamente las modificaciones contractuales del proyecto TM a Soacha fase II y IIII solicitadas Adelantar en un plazo de 15 días hábiles el 80% de las modificaciones contractuales del proyecto solicitadas a la Dirección de ContrataciónTrámite oportuno de modificaciones contractuales (No. de modificaciones contractuales tramitadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles / No. de Solicitudes de modificaciones contractuales radicadas en el periodo a la DC*0.8) * 100 100%100%100%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
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DC43.14Participar en las reuniones y comités necesarios en la ejecución del Proyecto TMS Fases II y IIIAsistir al 95% de las reuniones y comités del proyecto TM a Soacha fase II y III al que sea invitada la Dirección de ContrataciónAsistencia a reuniones y comités del proyecto TM a Soacha fases II y III por parte de la DC(No. reuniones y comités con asistencia de la DC / Total reuniones y comités citadas para el proyecto TM a Soacha Fase II y III*0.95) * 100100%100%100%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DC
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Garantizar los recursos para el desarrollo del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIDEF43.15Tramitar la reprogramación de vigencias futuras del gasto del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIVigencias futuras reprogramadasAvance en la gestión de la reprogramación de las vigencias futuras(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-30%60%100%Ejecución de proyectos4/1/202531/12/2025DEF
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DEF53.16Suscribir otrosi al convenio de cofinanciación conforme a la modificacion de los contratos de obraSuscripción del otrosí al convenio de cofinanciaciónAvance en la gestión de la suscripción del otrosí al convenio de cofinanciación(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10030%60%100%-Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DEF
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DEF63.17Contratar conforme a la dinámica de ejecución del proyecto el financiamiento para vigencias posteriores al 2025Análisis de la necesidad de financiación del proyecto TM a Soacha para las vigencias posteriores al 2025Avane en el análisis de la necesidad de financiación del proyecto TM a Soaacha para las vigencias posteriores al 2025(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100---100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DEF
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DEF73.18Realizar el seguimiento a la administración de recursos del Proyecto en virtud del Convenio de CofinanciaciónPresentar el avance financiero del proyecto en 6 comités fiduciariosPresentaciones de avance financiero presentadas en comité fiduciario(Presentaciones de avance financiero presentadas en comité fiduciario/6)17%50%83%100%Ejecución de proyectos1/1/202531/12/2025DEF
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Realizar seguimiento a los incumplimientos contractuales en el marco del proyecto TMS Fases II y IIIOAJ33.19Adelantar la gestión oportuna de informes de incumplimiento con diligencia y estrategia para el proyecto Transmilenio a Soacha Fases II y IIIAdelantar la gestión oportuna de informes de incumplimiento y gestión de procesos sancionatorios solicitadosGestión de informes de incumplimiento(Informes de incumplimiento tramitados/Informes de incumplimiento solicitados)*100100%100%100%100%Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
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OAJ43.20Adelantar los procesos sancionatorios con diligencia y estrategia para el proyecto Transmilenio a Soacha Fases II y IIIAdelantar la gestión oportuna de informes de incumplimento y gestión de procesos sancionatorios solicitadosGestión de procesos sancionatorios(Actuaciones tramitadas/Actuaciones activas)*100100%100%100%100%Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
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Desarrollar un sistema efectivo de seguimiento de riesgos del proyecto TMS fase II y IIIOR33.21Presentar informes gerenciales de monitoreo y gestion de riesgos que permita la detección temprana de cambios significativos en el proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y IIIPresentar 5 informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos que permiat la detección temprana que permita la detección temprana de cambios significativosInformes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados (Informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados/5)*10020%60%80%100%Gestión de riesgos1/1/202531/12/2025OR
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Competitividad compartida - movilidad contemporánea4. Estructurar a nivel de factibilidad del proyecto Transmilenio a Soacha Fase IVAcompañar la elaboración de estudios y diseños a nivel de factibilidad del proyecto Transmilenio a Soacha fase IVDT34.1Participar en reuniones periódicas con la RM y Gobernación de Cundinamarca, con el fin de acompañar y hacer seguimiento a la elaboración de estudios y diseñosParticipar en 8 reuniones periódicas con la RM y Gobernación, con el fin de acompañar y hacer seguimiento a la elaboración de estudios y diseñosReuniones de seguimiento a elaboración de estudios y diseños de TM a Soacha fase IV con participación de la EFR(Reuniones de seguimiento a elaboración de estudios y diseños de TM a Soacha fase IV con participación de la EFR/8)*10025%50%75%100%Estructuración de proyectos1/1/202531/12/2025DT
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Competitividad compartida - movilidad contemporánea5. Ejecutar los gastos de fuente subvención para la operación del ente gestor de los proyectos de transporte masivo regionalGarantizar la sostenibilidad financiera de los gastos de funcionamiento de la entidad DAF15.1Ejecutar los recursos transferidos por la Secretaria de Transporte y Movilidad como subvención para la operación del ente gestorEjecutar el 100% de los recursos de subvención para el eje gestorPorcentaje de ejecución de los recursos recibidos por fuente subvención(Gastos ejecutados con fuente subvención /Recursos recibidos por subvención) x 10030%50%70%100%Gestión financiera1/1/202531/12/2025DAF
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DAF25.2Realizar las gestiones para garantizar la financiacion de los gastos de funcionamientoAdelantar las actividades requeridas para obtener los recursos necesarios para financiar el funcionamiento de la EmpresaCumplimiento de plan de trabajo previsto para obtener los recursos necesarios para financiar el funcionamiento de la empresa(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100100%---Gestión financiera1/1/202530/3/2025DAF
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Bienestar verde - Adaptación al cambio climático 6. Establecer acciones para contar con políticas sostenibles e información para la adaptación al cambio climático de los proyectos de la EFR y las gestiones de la entidadFortalecer los lineamientos para los procesos de seguimiento al componente ambiental y social de los proyectos DT-SISE56.1Actualización del manual de gestión social y ambiental de proyectosManual y procedimientos actualizados y alineados con la política de sostenibilidad para los proyectos de la EFR en el primer semestreManuales y procedimientos implementados Manuales y procedimientos implementados * 100-100%Gestión social y ambiental1/1/20253/30/2025DT-SISE
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Fortalecer los lineamientos para los procesos de seguimiento al componente ambiental y social institucional DT-SISE66.2Actualización del manual de gestión social y ambiental para la entidadManual y procedimientos actualizados y alineados con la política de sostenibilidad para el funcionamiento interno de la EFR Manuales y procedimientos implementados Manuales y procedimientos implementados * 100-100%Gestión social y ambiental1/1/20253/30/2025DT-SISE
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Bien gobernar - Eficiencia y modernización administrativa7. Implementación de
Cultura Regio		Posicionar y aumentar la participación y el compromiso de la comunidad del área de influencia del proyecto con los valores y propuestas del programa Cultura RegioOAC17.1Implementar integralmente el plan de acción de cultura regio de acuerdo con los 5 ejes de gestión: educativo, cultural, comunitario, ambiental y comunicacional. Adelantar el plan de trabajo de Cultura Regio en un 100%Cumplimiento de plan de trabajo previsto para Cultura Regio(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10015%40%70%100%Comunicación corporativa2/1/202531/12/2025OAC
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OAC27.2Gestionar el relacionamiento y promoción de Regio Lab con empresas, entidades educativas, munciipios, gobernación, medios de comunicación entre otros.Atender 3000 visitantes a RegioLabVisitantes atendidos en RegioLab(Nó de visitantes hasta la fecha de corte / 3000)*100-33%66%100%Comunicación corporativa2/1/202531/12/2025OAC
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Bien gobernar - Eficiencia y modernización administrativa8. Fortalecer relacionamiento con medios de comunicación y territorioMejorar la presencia de la EFR en la comunicación externa OAC38.1Ejecutar un plan de comunicacion integral que combine campañas masivas, estrategias focalizadas y herramientas de retroalimentacion para fortalecer la confianza y participacion comunitariaAdelantar el plan de trabajo de Comunicaciones en un 100%Cumplimiento de plan de trabajo de comunicaciones previsto(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10025%50%75%100%Comunicación corporativa1/1/202531/12/2025OAC
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OAC48.2Implementar campañas efectivas diferencias por red social Alcanzar 670.000 interacciones en redes sociales a diciembre de 2025Número de interacciones en redes sociales logradas hasta la fecha de corte(No. interacciones a la fecha de corte / 670.000)*10015%30%45%100%Comunicación corporativa1/1/202531/12/2025OAC
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OAC58.3Realizar comités de comunicaciones con concesionario y contratistas Realizar 11 comités de comunicaciones al año con participación de representantes del concesaionario y contratistas de obraComités de comunicaciones mensuales con concesaionario y contratistas de obra realizados(No. de comités realizados/11)*10018%45%73%100%Comunicación corporativa2/1/202531/12/2025OACDT-SISE
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Generar apropiación, alineación y sentido de pertenencia de los colaboradores de la EFR frente a los objetivos estratégicos, misión y los avances de la gestión de la empresaOAC68.4Implementar el plan de comunicación interna con acciones 360 para generar alineación y empoderamiento de los colaboradores frente a los objetivos estratégicos y misionales de la EFR Adelantar el plan de trabajo de Comunicación interna en un 100%Cumplimiento de plan de trabajo de comunicaciones previsto(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10025%50%75%100%Comunicación corporativa1/1/202531/12/2025OAC
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OAC78.5Realizar un diagnóstico al interior de la empresa para establecer futuras estrategias de comunicación Diseñar y aplicar un instrumento de diagnóstico y analizar la información recopilada. Avance en el diseño, aplicación del instrumento de diagnóstico y análisis de la información recopilada. (Actividades adelantadas/actividades programadas)*100--50%50%Comunicación corporativa7/1/202531/12/2025OAC
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OAC88.6Rediseñar e implementar la página web de la entidad y la intranetDiseñar e implementar la nueva página web e intranet en un 100%Página web e intranet, diseñadas e implementarPágina web e intranet, diseñadas e implementadas *100--100%-Comunicación corporativa1/1/202531/12/2025OAC
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Bien gobernar - Eficiencia y modernización administrativa9. Fortalecimiento Institucional Actualizar y socializar los lineamientos en contratación de la EFRDC59.1Actualización del reglamento de contratación y documentos relacionados, obtener su aprobación e incorporación en el SGC-SIGReglamento de contratación y documentos relacionados actualizados, aprobados e incorporados en el SIGAvance del plan de trabajo para la actualización del Reglamento de contratación y documentos relacionados (Actividades adelantadas/actividades programadas)*10050%100%--Gestión Contractual 2/15/20256/30/2025DC
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DC69.2Proyectar y emitir la resolución de conformación y funciones del Comité de ContrataciónResolución de conformación y funciones del Comité de Contratación aprobada y suscritaAvance del plan de trabajo para la resolución (Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-50%100%-Gestión Contractual 4/1/20256/30/2025DC
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DC79.3Actualizar el procedimiento de ContrataciónProcedimiento de Contratación actualizadoAvance del plan de trabajo para el procedimiento(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-50%100%-Gestión Contractual 3/30/202530/12/2025DC
61
DC89.4Socializar el Reglamento de Contratación de la EFR Ejecución del plan de socialización del Reglamento de Contratación Avance del plan de trabajo para socialización del Reglamento de Contratación (Actividades adelantadas/actividades programadas)*100--50%100%Gestión Contractual 7/15/202531/12/2025DC
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Entrega oportuna sobre gestión contractual de la entidad a los órganos de control DC99.5Entrega oportuna del reporte anual sobre la gestión contractual de la empresa a SIA CONTRALORIAEntrega oportuna del reporte sobre la gestión contractual de la empresa a SIA CONTRALORIAReporte sobre la gestión contractual de la empresa a SIA CONTRALORIAReporte realizado a SIA CONTRALORIA * 100100%---Gestión Contractual 1/1/202531/3/2025DC
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DC109.6Entrega oportuna de reportes sobre la gestión contractual de la empresa a SIA OBSERVAEntrega oportuna de reportes mensuales sobre la gestión contractual de la empresa a SIA OBSERVAEntrega oportuna de reportes mensuales sobre la gestión contractual de la empresa a SIA OBSERVA(Reportes realizados a SIA OBSERVA /12)* 10025%50%75%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
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Realizar la gestión contractual requerida a nivel institucional para el desarrollo de las funciones a cargo de la Empresa Férrea RegionalDC119.7Efectuar oportunamente las modificaciones contractuales institucionales solicitadas a la Dirección de ContrataciónAdelantar en un plazo de 15 días hábiles el 80% de las modificaciones contractuales institucionales solicitadas a la Dirección de ContrataciónTrámite oportuno de modificaciones contractuales (No. de modificaciones contractuales tramitadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles / No. de modificaciones contractuales solicitadas en el periodo a la DC*0.8) * 100 100%100%100%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
65
DC129.8Elaborar y gestionar la suscripción de los contratos y convenios institucionales que sean requeridos a la Dirección de ContrataciónAdelantar en un plazo de 15 días hábiles el 80% la suscripción de contratos y convenios que sean solicitados a la Dirección de ContrataciónGestión oportuna de Contratos y Convenios (No. de contratos y/o convenios tramitados en un plazo no mayor a 15 días hábiles / No. de contratos y/o convenios solicitados en el periodo a la DC *0.8)*100100%100%100%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
66
DC139.9Efectuar las liquidaciones de los contratos institucionales dentro de los plazos establecidos Adelantar en un plazo de 15 días hábiles el 80% de las liquidaciones de contratos institucionales solicitadas a la Dirección de ContrataciónLiquidación oportuna de contratos / convenios (No. de liquidaciones tramitados en un plazo no mayor a 15 días hábiles / No. de liquidaciones solicitadas en el periodo a la DC* 0.8)* 100100%100%100%100%Gestión Contractual 1/1/202531/12/2025DC
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Fortalecer el proceso administrativo sancionatorio que permita adelantarlo de manera efectiva con el acompañamiento de las áreas involucradasOAJ59.10Actualizar el procedimiento establecido.Procedimiento administrativo sancionatorio actualizado en el primer semestre.Procedimiento administrativo sancionatorio actualizado y publicadoProcedimiento administrativo sancionatorio actualizado * 100%-100%--Gestión jurídica1/1/20257/31/2025OAJ
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Establecer Políticas de Prevención del Daño Antijuridico, tendientes a evitar el aumento de la litigiosidad de la entidad.OAJ69.11Elaborar y someter a aprobación de los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la Política de Prevención del Daño Antijurídico.
Elaborar y someter a aprobación de los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la Política de Prevención del Daño Antijurídico antes de finalizar el primer trimestre.
Documento de política de prevención de daño antijurídico aprobadoActa de comité de conciliación que registre la aprobación de la PPDA *100100%---Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
69
OAJ79.12Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento de la política de prevención de daño antijurídico
Realizar 3 seguimientos trimestrales al cumplimiento de la política de prevención de daño antijurídico
Informe de seguimiento presentado en comite de conciliación(Informe de seguimiento presentado en comite de conciliación)/3*1000%33%67%100%Gestión jurídica3/1/202431/12/2025OAJ
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Mantener vigente los registros de marca de la EFROAJ89.13Realizar la gestión de registro o modificación de las marcas identificadas por la Empresa hasta la finalización del trámite.
Radicación y seguimiento al trámite de registro o modificación de 4 marcas identificadas por la EFRRadicación y seguimiento a registro o modificación de marcas((Registros o modificaciones gestionadas/ Solicitudes de registro o modificación de marca))*100100%100%100%100%Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
71
Ejercer de manera eficiente la calidad de autoridad disciplinaria dentro de la EFROAJ99.14Realizar campañas de divulgación y capacitaciones orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los colaboradores de la Entidad Realizar una campaña de divulgación o capacitación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarios al trimestreCampañas de socialización o capacitación realizadas en el año(Campañas de socialización o capacitaciones realizadas /4)*10025%50%75%100%Gestión jurídica1/1/202531/12/2025OAJ
72
Contar con información conciliada sobre pago de predios y unidades sociales que permita tener información financiera conciliada entre gestión financiera y gestión predial DT-SISE79.15Adelantar el diagnóstico, diseño e implementación una herramienta para el reporte de pagos de predios y unidades sociales, que permita tener información conciliada entre la gestión financiera y la gestión predial Avance del plan de trabajo para el diagnóstico, diseño y normalización de la información requerida para contar con un reporte de pagos conciliadoAvance del plan de trabajo para el diagnóstico, diseño y normalización de la información requerida para contar con un reporte de pagos conciliado(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100---100%Gestión predial 1/1/202531/12/2025DT-SISEDAF
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Diseñar una estrategia para el uso de herramientas de seguimiento de los proyectos para la toma decisiones con georeferenciaciónDT-SISE89.16Elaboración de manuales y procedimientos para la implementación del SIG en el seguimiento a proyectos Elaboracion de manual y documentos relacionados para la implementación del SIG en el seguimiento a proyectosAvance del plan de trabajo para la elaboración de manual y documentos relacionados (Actividades adelantadas/actividades programadas)*100-30%60%100%Ejecución de proyectos3/1/202531/12/2025DT-SISE
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DT-SISE99.17Implementar el manejo de la información predial y PMT en SIGImplementar el manejo de la información predial y PMT en SIGAvance en la implementación del manejo de la información predial y PMT en SIG(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100---100%Ejecución de proyectos3/1/202531/12/2025DT-SISE
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Fortalecer la gestión presupuestal de la entidad DAF39.18Diseña y publicar de lineamientos internos para la ejecución presupuestal de la EFRDiseñar y publicar un documento de lineamientos internos para la ejecución presupuestal de la EFRAvance en el plan de trabajo previsto para el diseño y publicación del documento de lineamientos internos para la ejecución presupuestal(Actividades adelantadas/actividades programadas)*1005%25%85%100%Gestión financiera1/1/202531/12/2025DAF
76
Alineacion de los pagos realizados por tesoreria con las areasDAF49.19Diseñar un procedimiento de programacion y seguimiento de flujo de caja.Diseñar del procedimiento de programacion y seguimiento de flujo de caja en el primer trimestre.Procedimiento de programación de seguimiento de flujo de caja aprobado Documento aprobado y publicado en el LMD del Sistema de Gestión100%---Gestión financiera1/1/202531/12/2025DAF
77
DAF59.20Implementar el procedimiento de programacion y seguimiento de flujo de caja.Implementación del procedimiento de programacion y seguimiento de flujo de caja en el primer trimestre.Elaborar 9 Informes de seguimiento de ejecución de flujo de caja mensual en el año (Informes de seguimiento a la ejecución del flujo de caja elaborados/9)*100-33.33%66.67%100.00%Gestión financiera4/1/202531/12/2025DAF
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Fortalecer la administracion y el seguimiento de las vigencias futurasDAF69.21Asegurar las vigencias futuras para los servicios administrativos esenciales del funcionamiento de la empresaTramitar vigencias futuras para los contratos de los servicios esenciales identificados Vigencias futuras aprobadas por resolución para los contratos de servicios esenciales identificados(Vigencias futuras aprobadas / Vigencias futuras requeridas para servicios esenciales identificados)*100 --100%-Gestión financiera7/1/202530/9/2025DAF
79
Optimizar el proceso de gestion financiera mediante la automatizacion de procesos criticos identificadosDAF79.22Automatizar los procesos financieros críticos identificadosAutomatizar dos (2) procesos financieros críticos identificadosNúmero de procesos automatizados sobre los priorizados (Número de procesos automatizados / total de procesos priorizados para automatizar)*100-50%-100%Gestión financiera1/1/202531/12/2025DAF
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Fortalecer la seguridad de la información institucional mediante la implementación de herramientas tecnologias, ciberseguridad y sensibilización para garantizar protección de datos y recursos digitalesDAF89.23Contar con una infraestructura operativa y tecnológica para garantizar la seguridad de la información en la empresaImplementar la infraestructura operativa y tecnológica para garantizar la seguridad de la información en la empresaAvance del plan de trabajo para la implementación de la infraestructura operativa y tecnológica para garantizar la seguridad de la información en la empresa(Actividades adelantadas/actividades programadas)*100--100%-Gestión de recursos físicos y tecnológicos2/1/202531/12/2025DAF
81
Bien gobernar - Eficiencia y modernización administrativaFortalecimiento Institucional Contar con una estructura institucional y una asignación de funciones que permitan una gestión efectiva y eficiente.OAP19.24Modificar el acuerdo 003 para la estructura y funciones de las dependencias de la empresaTramitar ante la Junta Directiva la modificación del acuerdo 003Modificación del acuerdo 003 aprobada por Junta DirectivaAcuerdo modificatorio del Acuerdo 003 suscrito *100-100%--Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202530/6/2025OAP
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OAP29.25Revisión y actualización de los documentos de gobierno corporativoAdelantar la revisión y actualización de los documentos de gobierno corporativo priorizadosDocumentos de gobierno corporativo actualizados y aprobados en Junta Directiva(Documentos de gobierno corporativo actualizados y aprobados en junta directiva/ Documentos de gobierno corporativo priorizados)*10050%100%Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202531/12/2025OAP
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DAF99.26Modificar el acuerdo 004 para ajustar manual de funciones de los directivos y jefes de oficina de la empresa y demás cargos de libre nombramiento y remoción Tramitar ante la Junta Directiva la modificación del acuerdo 004Modificación del acuerdo 004 aprobada por Junta directivaAcuerdo modificatorio del Acuerdo 004 suscrito *100-100%--Gestión del talento humano2/1/202530/6/2025DAF
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DAF109.27Actualizar el reglamento interno de trabajo y capacitar a la entidadAdelantar el plan de trabajo para actualizar el reglamento interno de trabajo y capacitar el 100% de colaboradores con contrato de plantaAvance del plan de trabajo para actualizar el reglamento interno de trabajo y capacitar el 100% de colaboradores con contrato de planta(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10015%40%90%100%Gestión del talento humano2/1/202531/12/2025DAF
85
DAF119.28Revisar, actualizar, documentar e implementar los procedimientos del proceso de talento humano de acuerdo con el diagnóstico realizadoAdelantar el diagnóstico y avance en 100% del plan de acción para actualizar, documentar e implementar los procedimientos de talento humano previsto para el 2025Avance del plan de trabajo para la actualización del manual y documentos relacionados (Actividades adelantadas/actividades programadas)*10020%55%85%100%Gestión del talento humano2/1/202531/12/2025DAF
86
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la EFROAP39.29Efectuar la actualización de los documentos obligatorios del sistema de conformidad con los requisitos de la norma y asesorar a las areas para su implemetación mediante mesas de trabajo por procesos Documentación del SGC-SIG actualizadaCumplimiento del plan de mantenimiento del SGC- SIG(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10030%60%100%-Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202530/9/2025OAP
87
OAP49.30Efectuar una revisión de los procesos y procedimientos misionales identificados como críticos para garantizar la articulación entre las áreas vinculadasEfectuar una revisión de los procesos y procedimientos misionales críticos para garantizar la articulación entre las áreas vinculadasProcesos y procedimientos misionales críticos revisados y articulados(Documentos revisados / documentos priorizados en mesas de trabajo)*10015%50%100%-Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202530/9/2025OAP
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Lograr la renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015 OAP59.31Adelantar las acciones necesarias para la renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015 Adelantar las acciones necesarias para lograr la renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015Concepto favorable de renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015 obtenidoConcepto favorable de renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015 *100---100%Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202531/10/2025OAP
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Implementar herramienta integral que centralice la información, automatice los procesos, y proporcione información en tiempo real para realizar una oportuna gestión y seguimiento del SGC-SIG.OAP69.32Parametrizar e implementar los módulos de documentación, medición, auditoría y mejora del SGC-SIGParametrizar e implementar los módulo de documentacón, medició, auditoria y mejora en la herramienta ISOLUCIONAvance en la implementación de los módulos priorizados de ISOLUCION(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10025%50%75%100%Direccionamiento estratégico y planeación1/1/202531/12/2025OAP
90
OR49.33Parametrizar y avanzar en la implementación del módulo de riesgosParametrizar e implementar del módulo de riesgos en la herramienta ISOLUCIONAvance en la implementación del módulo de riesgos(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10025%50%75%100%Gestión de riesgos1/1/202531/12/2025OR
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Contar con un modelo de gestión de conocimiento y la información acorde con las políticas de MIPG OAP79.34Diseñar, desarrollar e implementar un modelo de gestion del conocimiento y la innovacionAdelantar el plan de trabajo para el diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovaciónAdelantar el plan de trabajo para el diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovación(Actividades adelantadas/actividades programadas)*10020%50%75%100%Direccionamiento estratégico y planeación2/1/202531/12/2025OAP
92
Desarrollar un sistema efectivo de seguimiento de riesgos institucionalesOR59.35Presentar informes gerenciales de monitoreo y gestion de riesgos que permita la deteccion temprana de cambios significativos a nviel institucionalPresentar 3 informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos que permiat la detección temprana que permita la detección temprana de cambios significativosInformes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados (Informes gerenciales de monitoreo y gestión de riesgos presentados/3)*100-33.00%66.00%100.00%Gestión de riesgos1/1/202531/12/2025OR
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OR69.36Adelantar capacitación al personal encargado del seguimiento de riesgos de los proyectos e institucionalesAdelantar 3 capacitaciones al año, al personal encargado de seguimiento de riesgos de proyectos e institucionalesCapacitaciones en seguimiento de riesgos de proyectos e institucionales realizads(Capacitaciones en seguimiento de riesgos de proyectos e institucionales realizadas/3)*100%33.00%66.00%100.00%-Gestión de riesgos1/1/202531/12/2025OR
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DC13
100
DEF7