แผนปฏิบัติ ปี 2567

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P
1		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567
2		1. ประมาณการรายรับ เพื่อจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
3	ที่	รายการ		คน	อัตรา		ภาคเรียน 2/2566	คน	อัตรา		ภาคเรียน 1/2567	ประมาณการรายรับ
4	ที่	รายการ		คน	ต้นทุน		งวดที่ 1/2567	คน	ต้นทุน		งวดที่ 2/2567	ปีงบประมาณ 2567
5	1	เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน
6		1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
7		- ระดับ ม.ต้น	3 ห้องเรียน	103	2,390	/ภาค	246,170.00	103	2,390	/ภาค	246,170.00	492,340.00
8		- ระดับ ม.ปลาย	3 ห้องเรียน	56	2,552	/ภาค	142,912.00	56	2,552	/ภาค	142,912.00	285,824.00		1,100,141.00	0.5901281004
9			รวมเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน	159			389,082.00	159			389,082.00	778,164.00		764,100.00	0.4098718996
10		1.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน										-		1,864,241.00
11		- ระดับ ม.ต้น	3 ห้องเรียน	103	475	/ภาค	48,925.00	103	475	/ภาค	48,925.00	97,850.00
12		- ระดับ ม.ปลาย	3 ห้องเรียน	56	513	/ภาค	28,728.00	56	513	/ภาค	28,728.00	57,456.00	933,470.00
13			รวมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี	159			77,653.00	159			77,653.00	155,306.00	933,470.00
14	2	เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน บกศ.) การใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยมีโครงการ/กิจกรรม รองรับ
15		2.1 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน/ปีการศึกษา		159	300	/ภาค	30,900.00				-	30,900.00	1,297,070.00
16		2.2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ทุกคน)
17			- ระดับ ม.ต้น	103	2,200	/ภาค	226,600.00	103	2,200	/ภาค	226,600.00
18			- ระดับ ม.ปลาย	56	2,500	/ภาค	140,000.00	56	2,500	/ภาค	140,000.00	733,200.00	764,100.00
19	3	ระดมทรัพยากร					-				-	-
20		3.1 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา(น้ำมันรถสมทบ)		-			-	-			-	-
21			รวมเงินรายได้สถานศึกษา				397,500.00				366,600.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00
22	4	รายได้จากการประมูลโรงอาหาร/ปีการศึกษา		-	-		-	-		/ปีการศึกษา	-	-
23				รวมเงิน( ปีงบประมาณ 1/2567)			864,235.00	รวมเงิน( ปีงบประมาณ 2/2567)			833,335.00	1,697,570.00	#REF!
24
25
26
27
28
29	ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567 (ยอดคงเหลือจากงบ66)
30	ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ที่ใช้จริง	คงเหลือ		หมายเหตุ
31	1	ฝ่ายวิชาการ	30,000.00		30,000.00		วิทย์/ภาษาต่าง/เปิดบ้าน/พัฒนาวิชาการ
32	2	ฝ่ายบริหารงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
33	3	ฝ่ายบริหารทั่วไป	30,000.00		30,000.00		สถานที่
34	4	ฝ่ายกิจการ	10,000.00		10,000.00		ระบบดูแล
35	5	บริหารงานบุคคล	15,000.00		15,000.00		เดินทางไปราช
36	6	สำรองจ่าย	26,141.73		26,141.73
37	รวม		111,141.73	0.00	111,141.73
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100