Contoh pengisian IADL KP.xlsx

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1
2																																			IMM-F-SPM-01-04
3					IDENTIFIKASI, EVALUASI ASPEK DAMPAK PENTING LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY)																									NOMOR DOKUMEN		IADL-CHP-04
4
5
6	TANGGAL BERLAKU		1/2/2018																											REVISI		00
7	TANGGAL BERLAKU		1/2/2018																											TANGGAL REVISI
8	HALAMAN																													TANGGAL REVISI
9	DIPERSIAPKAN OLEH										DITINJAU OLEH										DITINJAU OLEH							DISETUJUI OLEH
10
11
12
13
14
15	DIVISION HEAD (Pemilik Proses)										SYSTEM & PERFORMANCE MANAGEMENT HEAD										MANAGEMENT REPRESENTATIVE							KEPALA TEKNIK TAMBANG
16
17
18	SEJARAH DOKUMEN
19	TANGGAL						REVISI															KETERANGAN
20	1/2/2018						00															• Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 • Pembuatan format baru prosedur
21
22	NO	PROSES / KEGIATAN	LOKASI PROSES / KEGIATAN	ASPEK LINGKUNGAN	DAMPAK LINGKUNGAN	PERATURAN / LEGAL	EVALUASI SIGNIFICANCE									PENGELOLAAN LINGKUNGAN SAAT INI	RISIKO	RISIKO LINGKUNGAN AWAL			KATEGORI RISIKO	ACTION PLAN	RISIKO LINGKUNGAN RESIDUAL			KATEGORI RISIKO	PELUANG LINGKUNGAN (OPPORTUNITY)	TINGKAT PELUANG			KATEGORI PELUANG	EFEKTIFITAS PELUANG (MELEBIHI, MEMENUHI, DIBAWAH HARAPAN, DAN DALAM PROGRES)	PIC	TARGET WAKTU	SASARAN DAN TUJUAN LINGKUNGAN DEPARTEMEN DAN PERUSAHAAN (PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN)
23							L	Pr	KEPARAHAN					R	Sc			RISIKO LINGKUNGAN AWAL					RISIKO LINGKUNGAN RESIDUAL					TINGKAT PELUANG
24							L	Pr	Sv	S	D	C	Rt	R	Sc			KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	NILAI RISIKO			KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	NILAI RISIKO			KEMUNGKINAN	DAMPAK POSITIF (+)	NILAI PELUANG
25	1	Operasi settling Pond	13 titik lokasi pemenuhan / compliance points	Effluent dari settling pond	Pencemaran air laut / air sungai		Y	3	2	1	1	1	2	6	P3			5	5	25	P1	Perbaikan settling pond	4	2	8	TP	Penambahan settling pond untuk perbaikan kinerja lingkungan - target beyond compliance	4	2	8	TP				Target Lingkungan PROPER Bendera Emas
26	2	Pemakaian Energi Seluruh kegiatan operasional IMM	Camp, Proses	Penggunaan Energi, BBM	Pengurangan sumber daya tidak terbarui		T	3	1	1	1	1	1	3	TP			4	2	8	TP	Perbaikan / penghematan energi dan BBM melalui implementasi Sistem manajemen Energi	5	5	25	P1	Implementasi ISO 50001 dan sertifikasinya	5	5	25	P1				Menurunkan pemakaian energi perusahaan 5% setiap tahun
27							T	3	1	1	1	1	1	3	TP			4	2	8	TP		5	5	25	P1		5	5	25	P1
28							T	3	1	1	1	1	1	3	TP			4	2	8	TP		5	5	25	P1		5	5	25	P1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100