ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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CONTRATO Nº 39/2022
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PAGAMENTOS EFETUADOS
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NºPEÇANº DO DOC VALOR DATA SALDO OBS:
4
VALOR INICIAL DO CONTRATOR$ 445.630,00
5
1846457 R$ 224.415,00 44873221.215,00Tramitado no processo principal nº 23068.087142/2022-16
6
21106464 R$ 19.700,00 44890201.515,00Tramitado no processo principal nº 23068.087142/2022-16
7
3016517 R$ 201.515,00 45208R$ 0,00Tramitado no Processo de pagamento a fornecedores n°: 23068.058780/2023-01
8
4
9
5
10
6
11
7
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TOTAL DO CONTRATO R$ 445.630,00
13
TOTAL DE REPASSES R$ 445.630,00
14
SALDOR$ 0,00
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RESSARCIMENTOS PREVISTOS
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RubricaPercentualValor devido
18
Depe10% ISENTO
19
Ufes3% ISENTO
20
TOTAL R$ -
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RESSARCIMENTOS EFETUADOS - ISENTO
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Data do ressarcimentoPeça seq.Valor
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ISENTO
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VALOR RESSARCIDO R$ -
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A RESSARCIR#VALUE!
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39
40
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99
100