| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFORMASI KENDALA TERKAIT TKD | |||||
2 | TEMA | Kanwil DJPb Provinsi Lampung | KPPN Bandar Lampung | KPPN Liwa | KPPN Kotabumi | KPPN Metro |
3 | DAK FISIK | Proses Lelang kontrak lambat oleh OPD sehingga penyaluran lambat diajukan | 1. Terdapat pergeseran struktur kepemimpinan di OPD sehingga pemenuhan dokumen dalam penyaluran DAK Fisik masih di dalam tahap penginputan kontrak. | 1. Juknis Penyaluran dari Kementerian/Lembaga yang Penerapannya mengalami kendala di Daerah | ||
4 | 1. Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang, sementara batas waktu penginputan kontrak pada Aplikasi OMSPAN sampai dengan 21 Juli 2023 dengan status Disetujui Pemda. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, masih ada beberapa kontrak yang berstatus diinput pemda, direviu APIP, disetujui APIP, maupun kontrak yang belum direkam di Aplikasi OMSPAN. | 2. Data kontrak DAK Fisik yang diupload pada aplikasi OM SPAN dengan status "disetujui pemda" sd. 30 Juni 2023 baru mencapai 37,4% dari Rencana Kegiatan. Sedangkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sudah semakin mepet yaitu paling lambat 21 Juli 2023. | ||||
5 | 1. Operator di pemda yang masih kurang memahami proses bisnis dalam perekaman kontrak penyaluran DAK Fisik pada Aplikasi OMSPAN sehingga seringkali bertanya kepada KPPN atas proses bisnis yang sudah ada di petunjuk penyaluran. | |||||
6 | DANA DESA | 1. keseluruhan. maka analisis penggunaan dana desa lebih lambat dari biasanya. sehingga pergub lambat salur. dan menyebabkan beberapa kabupaten terlambat. | 1. Penyaluran Dana Desa masih belum optimal dari sisi kecepatan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan Rekening Desa di seluruh desa di Kabupaten Lampung Barat sehingga proses penyaluran dana desa mendekati batas waktu penyaluran dana desa Tahap I dan BLT Triwulan I. | 1. Adanya perkara hukum di desa baik karena masalah administrasi maupun pidana. Hal ini mengakibatkan pemda terhambat dalam pengajuan Dana Desa. | ||
7 | 1. Terdapat permasalahan internal pada pekon yang kemudian berpengaruh terhadap penyusunan APBDes yang baru diselesaikan pada bulan April dan sebagian Mei 2023, sehingga permintaan salur Tahap I Dana Desa baru disampaikan ke KPPN bulan tersebut. | 2. Terdapat retur SP2D Dana Desa dengan alasan nomor rekening tidak ada. | ||||
8 | 2. Banyak Kasus penyelewengan Dana Desa membuat beberapa desa dipotong dana desa nya dikarenakan penggelapan dana desa yang dilakukan kepala desa sebelumnya | |||||
9 | PENYALURAN TKD BERDASARKAN REKOMENDASI | Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum Block Grant. dikarenakan jumlahnya yang besar dan sensitifitasnya yang tinggi untuk pemerintah daerah, ditakutkan terjadi keterlambatan salur baik dari tanggal SP2D maupun proses pembayaran Bank | 1. Kendala utama dalam penyaluran Transfer Ke Daerah adalah . penatausahaan supplier karena banyak terjadi retur. KPPN mempunyai sedikit kendali dalam pencegahan retur karena tidak terlibat dalam proses pencatatan supplier. Sampai dengan 30 Juni 2023 terdapat 3 Retur SP2D, 2 Retur BOP PAUD dan 1 BOS Reguler dengan alasan rekening tidak ditemukan. | |||
10 | 2. Kebijakan baru terkait DAU yang baru terkait pembagian Block Grant dan Spesific Grant membuat kesulitan beberapa Pemda. | |||||