ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0100000Лановецька міська рада04396288
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0110000Лановецька міська рада04396288
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів та жительок Лановецької територіальної громади - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської територіальної громади
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установ за виконання наданих законодавством повноважень23 756 400,000,0023 756 400,0023 756 398,000,0023 756 398,00-2,000,00-2,00
44
2Здійснення витрат на утримання установи2 147 100,0042 000,002 189 100,001 897 159,7641 999,001 939 158,76-249 940,24-1,00-249 941,24
45
УСЬОГО25 903 500,0042 000,0025 945 500,0025 653 557,7641 999,0025 695 556,76-249 942,24-1,00-249 943,24
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Розбіжності між затвердженими та касовими показниками пов’язані з пропорційно нарахованим та виплаченим ЄСВ на заробітну плату працівників
53
2Розбіжності між затвердженими та касовими показниками пов’язані з введенням воєнного стану на всій території України, що зумовило обмеження використання бюджетних коштів згідно з Постановою Кабінету міністрів України №590 від 09.07.2021 року
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0затрат
71
1Кількість штатних одиницьосібштатний розпис на 01.01.202491,000,0091,0064,000,0064,00-27,000,00-27,00
72
1жінокосібвнутнрішій облік50,000,0050,0039,000,0039,00-11,000,00-11,00
73
1чоловіківосібвнутрішній облік41,000,0041,0025,000,0025,00-16,000,00-16,00
74
1Середньорічний розмір фонду заробітної плати на одного працівника Лановецької міської ради з нарахуваннями на заробітну платугрн.кошторис261 059,000,00261 059,00371 194,000,00371 194,00110 135,000,00110 135,00
75
1Середньомісячний розмір фонду заробітної плата на одного праціника (жінка)грн.кошторис22 600,000,0022 600,0022 600,000,0022 600,000,000,000,00
76
1Середньомісячний розмір фонду заробітної плати на оного працівника (чоловік)грн.кошторис20 910,000,0020 910,0020 910,000,0020 910,000,000,000,00
77
0продукту
78
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал вхідної реєстрації в т.ч. електронна реєстрація20 050,000,0020 050,0024 137,000,0024 137,004 087,000,004 087,00
79
1кількість прийнятих нормативно-правових актівод.розпорядження міського голови, рішення сесій та виконкавчого комітету міської ради2 630,000,002 630,002 039,000,002 039,00-591,000,00-591,00
80
0ефективності
81
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок236,000,00236,00377,000,00377,00141,000,00141,00
82
1кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок31,000,0031,0022,000,0022,00-9,000,00-9,00
83
1витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунок261,100,00261,10371,200,00371,20110,100,00110,10
84
1Середні вирати на одну одиницю придбаного товару,матеріалів та інше на зміцнення матеріально-технічної бази міської радитис.грн.розрахунок0,0042 000,0042 000,000,0041 999,0041 999,000,00-1,00-1,00
85
0якості
86
1динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
87
1Забезпечення виду діяльності до потребивідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
88
89
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
90
91
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
92
1234
94
0затрат
95
0
96
1Кількість штатних одиницьосібРозбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пов’язані з введенням воєнного стану в Україні, а саме звільнення та мобілізації працівників
97
1жінокосібРозбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пов’язані з введенням воєнного стану в Україні, а саме звільнення та мобілізації працівників
98
1чоловіківосібРозбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пов’язані з введенням воєнного стану в Україні, а саме звільнення та мобілізації працівників
99
1Середньорічний розмір фонду заробітної плати на одного працівника Лановецької міської ради з нарахуваннями на заробітну платугрн.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
100
0продукту
101
0
102
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
103
1кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з введеням воєнного стану згідно із підпунктом п’ятим пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням певних особливостей", саме тому було прийнято меншу кількість рішень сесій Лановецької міською радою
104
0ефективності
105
0
106
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
107
1кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з введеням воєнного стану згідно із підпунктом п’ятим пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням певних особливостей", саме тому було прийнято меншу кількість рішень сесій Лановецької міською радою
108
1витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
109
1Середні вирати на одну одиницю придбаного товару,матеріалів та інше на зміцнення матеріально-технічної бази міської радитис.грн.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникло за рахунок сталої вартості товару постачальника
110
0якості
111
0