ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
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NIT. 800’019.922-1
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PRESUPUESTO
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EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2023
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(Cifras expresadas en pesos)
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Presupuesto ingresos ejecutado 5,390,307,958130.10%
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Presupuesto ingresos proyectado 4,143,332,956
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Presupuesto de ingresosPresupuestoAdiciónPresupuestoValor ejecutado a% %
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 Inicial 2023Definitivonov-23ejecuciónParticipación
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Intereses por créditos de fomento363,932,1730363,932,173604,486,131166.10%11.21%
17
Interés por créditos de manejo deuda pública8,227,27808,227,27800.00%0.00%
18
Rendimientos financieros684,748,2000684,748,2002,291,084,031334.59%42.50%
19
Interés por créditos de tesorería818,714,6010818,714,601722,438,81888.24%13.40%
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Interés créditos servidores públicos248,044,1510248,044,151242,691,75397.84%4.50%
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Intereses descuento actas664,620,2520664,620,252222,651,08633.50%4.13%
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Ingresos por contratos y convenios281,730,0890281,730,089231,656,29582.23%4.30%
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Disposición de activos4,00004,00000.00%0.00%
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Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital150,000,0000150,000,000156,600,177104.40%2.91%
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Recursos de crédito interno1,00001,00000.00%0.00%
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Transferencias de capital1,00001,00000.00%0.00%
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Recursos del balance1,000915,806,212915,807,212915,806,212100.00%16.99%
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Reintegros y otros recursos no apropiados7,503,00007,503,0002,893,45538.56%0.05%
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Totales3,227,526,744915,806,2124,143,332,9565,390,307,958130.10%100.00%
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2023
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Total Presupuesto de Gastos ejecutado 1,980,039,72047.79%
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Total presupuesto de Gastos presupuestado 4,143,332,956
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Presupuesto de GastosPresupuestoAdiciónPresupuestoValor ejecutado aejecución%
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 Inicial 2023Definitivonov-23% Participacion
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Planta de personal permanente1,615,618,3021,615,618,3021,066,654,40166.02%53.87%
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Personal supernumerario y planta temporal1,0001,00000.00%0.00%
41
Adquisición de activos no financieros12,000,000695,806,212707,806,21212,704,8691.79%0.64%
42
Adquisiciones diferentes de activos1,000,997,442220,000,0001,220,997,442624,611,69851.16%31.55%
43
Sentencias y conciliaciones3,0003,00000.00%0.00%
44
Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial333,301,000326,301,000118,433,85036.30%5.98%
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Cesantías113,601,000113,601,00019,052,50416.77%0.96%
46
Impuestos145,000,000145,000,000132,775,58191.57%6.71%
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Contribuciones7,000,0007,000,0005,806,81782.95%0.29%
48
Multas, sanciones e intereses de mora1,0007,001,00000.00%0.00%
49
Intereses - Deuda pública3,0003,00000.00%0.00%
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Adquisición de bienes y servicios - Inversión1,0001,00000.00%0.00%
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Totales3,227,526,744915,806,2124,143,332,9561,980,039,72047.79%100.00%
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Total ingresos ejecutados a noviembre 30 de 20235,390,307,958
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Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)
1,980,039,720
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Superavit presupuestal a noviembre 30 de 20233,410,268,238
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obedece a la gestión para la recuperación de cartera que ha emprendido la TesoreríaMunicipal (Cobro Coactivo), han sido objeto de procesos jurídicos relacionados con embargosy secuestros del bien, por lo cual los situación mora, procedieron a ir cancelando las obligaciones en su Mayoría en la totalidad debeneficiarios de este proyecto que se encontraban en esta
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Municipal (Cobro Coactivo), han sido objeto de procesos jurídicos relacionados con embargosMunicipal (Cobro Coactivo), han sido objeto de procesos jurídicos relacionados con embargos
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y secuestros del bien, por lo cual los beneficiarios de este proyecto que se encontraban en esta
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situación mora, procedieron a ir cancelando las obligaciones en su Mayoría en la totalidad de
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su crédito, otros se han puesto al día en sus obligaciones.
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