| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | ||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | ||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | ||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) งวด 1 | (เพิ่ม/ลด) งวด 2 | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||
6 | (1) | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,622,100.00 | 4,752,694.55 | - | 4,752,694.55 | 4,752,694.55 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,220,300.00 | 4,006,800.00 | - | 4,006,800.00 | 4,006,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
10 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012698555300000) | งบบุคลากร | 7,213,100.00 | 3,999,600.00 | 3,999,600.00 | 3,999,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
11 | -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
12 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,401,800.00 | 745,894.55 | - | 745,894.55 | 745,894.55 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
13 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 220,600.00 | 119,780.00 | 119,780.00 | 119,780.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
14 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
15 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012698555300000) | งบดำเนินงาน | 1,168,700.00 | 613,614.55 | 613,614.55 | 613,614.55 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,082,200.00 | 1,422,720.00 | 1,375,781.00 | 1,375,781.00 | 46,939.00 | 96.70 | 96.70 | ||||||||||||||||
19 | ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 | งบลงทุน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
20 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | ||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690178000000) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 1,310,439.00 | 1,310,439.00 | 34,661.00 | 97.42 | 97.42 | ||||||||||||||||
25 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 1,310,439.00 | 1,310,439.00 | 34,661.00 | 97.42 | 97.42 | ||||||||||||||||
26 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,587,800.00 | 1,156,900.00 | 1,131,239.00 | 1,131,239.00 | 29,459.10 | 97.47 | 97.78 | ||||||||||||||||
27 | 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,169,500.00 | 989,580.00 | 964,582.38 | 964,582.38 | 28,795.72 | 94.25 | 97.47 | ||||||||||||||||
28 | (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอำนวยการหน่วยงาน (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 156,300.00 | 54,725.00 | 51,576.00 | 51,576.00 | 3,149.00 | 94.25 | 94.25 | ||||||||||||||||
29 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
30 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
31 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
32 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 121,980.00 | 121,980.00 | 14,820.00 | 89.17 | 89.17 | ||||||||||||||||
33 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 462,000.00 | 462,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
34 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 419,600.00 | 138,055.00 | 131,026.38 | 131,026.38 | 10,826.72 | 94.91 | 94.91 | ||||||||||||||||
35 | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคังคับ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,342.00 | 6,342.00 | 1,758.00 | 78.30 | 78.30 | ||||||||||||||||
36 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 150,000.00 | 45,000.00 | 41,201.90 | 41,201.90 | 3,798.10 | 91.56 | 91.56 | ||||||||||||||||
37 | - ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
38 | - ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 18,701.90 | 18,701.90 | 3,798.10 | 83.12 | 83.12 | ||||||||||||||||
39 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
40 | - น้ำมันเชื้อเพลิง (ฝบท. และ กลุ่มงานวิชาการ) | 35,435.00 | 35,435.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 30,420.00 | 30,420.00 | 30,420.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
42 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 7,527.48 | 7,527.48 | 1,472.52 | 83.64 | 83.64 | ||||||||||||||||
44 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 167,320.00 | 166,656.62 | 166,656.62 | 663.38 | 99.60 | 99.60 | ||||||||||||||||
45 | (1) อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 24,904.00 | 30,851.62 | 30,851.62 | (5,947.62) | 123.88 | 123.88 | |||||||||||||||||
46 | (2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 356,040.00 | 142,416.00 | 135,805.00 | 135,805.00 | 6,611.00 | 95.36 | 95.36 | ||||||||||||||||
47 | (2.1) เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | 139,440.00 | 55,776.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 17,670.00 | 68.32 | 68.32 | ||||||||||||||||
48 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 27,360.00 | 10,944.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,544.00 | 49.34 | 49.34 | ||||||||||||||||
49 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 19,200.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
50 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 26,160.00 | 10,464.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 2,424.00 | 76.83 | 76.83 | ||||||||||||||||
51 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 34,320.00 | 13,728.00 | 8,946.00 | 8,946.00 | 4,782.00 | 65.17 | 65.17 | ||||||||||||||||
52 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 9,600.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2,040.00 | 78.75 | 78.75 | ||||||||||||||||
53 | (6) ผอ. กพส. | งบดำเนินงาน | 1,200.00 | 480.00 | 480.00 | - | - | ||||||||||||||||||
54 | (7) ผอ. กจส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | - | - | ||||||||||||||||||
55 | (8) ผอ. กบส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 480.00 | 480.00 | 960.00 | 33.33 | 33.33 | ||||||||||||||||
56 | (2.2) น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 216,600.00 | 86,640.00 | 75,785.00 | 75,785.00 | 10,855.00 | 87.47 | 87.47 | ||||||||||||||||
57 | - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 216,600.00 | 86,640.00 | 75,785.00 | 75,785.00 | 10,855.00 | 87.47 | 87.47 | |||||||||||||||||
58 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 35,400.00 | 14,160.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 660.00 | 95.34 | 95.34 | ||||||||||||||||
59 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 18,280.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 2,780.00 | 84.79 | 84.79 | ||||||||||||||||
60 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 43,500.00 | 17,400.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,400.00 | 74.71 | 74.71 | ||||||||||||||||
61 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 38,000.00 | 15,200.00 | 15,363.00 | 15,363.00 | (163.00) | 101.07 | 101.07 | ||||||||||||||||
62 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 21,600.00 | 18,422.00 | 18,422.00 | 3,178.00 | 85.29 | 85.29 | ||||||||||||||||
63 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 179,200.00 | 179,200.00 | 179,200.00 | (0.00) | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
64 | (1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 167,200.00 | 176,656.86 | 176,656.86 | (9,456.86) | 105.66 | 105.66 | ||||||||||||||||
65 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 107,886.42 | 107,886.42 | 113.58 | 99.89 | 99.89 | ||||||||||||||||
66 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 26,800.00 | 13,400.00 | 22,997.72 | 22,997.72 | (9,597.72) | 171.62 | 171.62 | ||||||||||||||||
67 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,800.00 | 30,400.00 | 22,790.72 | 22,790.72 | 7,609.28 | 74.97 | 74.97 | ||||||||||||||||
68 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,800.00 | 15,400.00 | 22,982.00 | 22,982.00 | (7,582.00) | 149.23 | 149.23 | ||||||||||||||||
69 | (2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 2,543.14 | 2,543.14 | 9,456.86 | 21.19 | 21.19 | ||||||||||||||||
70 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 2,543.14 | 2,543.14 | 9,456.86 | 21.19 | 21.19 | ||||||||||||||||
71 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||
72 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690007600000) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 72,800.00 | - | 61,592.00 | 61,592.00 | 11,208.00 | 84.60 | 84.60 | |||||||||||||||
75 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 9,500.00 | 79.26 | 79.26 | ||||||||||||||||
76 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ 1 6 และ 7 ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 9,500.00 | 79.26 | 79.26 | ||||||||||||||||
77 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
78 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
79 | กบส. | 5,220.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
80 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | ||||||||||||||||||||||||
81 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
82 | กพส. | 6,960.00 | 2,500.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 460.00 | 81.60 | ||||||||||||||||||
83 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | 2,040.00 | 2,040.00 | ||||||||||||||||||||||
84 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
85 | กจส. | 6,960.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
86 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
87 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
88 | กตส. | 15,660.00 | 4,680.00 | 9,140.00 | 9,140.00 | (4,460.00) | 195.30 | 195.30 | |||||||||||||||||
89 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 8,640.00 | |||||||||||||||||||||||
90 | - น้ำมัน | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
91 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 14.29 | 14.29 | ||||||||||||||||
92 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,880.00 | 7,340.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 1,280.00 | 82.56 | 82.56 | ||||||||||||||||
93 | กบส. | 5,220.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | - เบี้ยเลี้ยง (กบส) | - | - | ||||||||||||||||||||||
95 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
96 | กพส. | 6,960.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
97 | - เบี้ยเลี้ยง (กพส) | ||||||||||||||||||||||||
98 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
99 | กจส. | 6,960.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
100 | - เบี้ยเลี้ยง (กจส) | ||||||||||||||||||||||||
101 | - น้ำมัน | ||||||||||||||||||||||||
102 | กตส. | 15,660.00 | 4,340.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | (1,720.00) | |||||||||||||||||||
103 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 5,060.00 | |||||||||||||||||||||||
104 | - น้ำมัน | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||