ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAMPIRAN 7
2
3
LOG NCR
4
LOG NCR MS - ISO 9001:2015 PKK BEAUFORT TAHUN 2025
5
6
KLAUSABILKETIDAKAKURANPUNCA MASALAHTINDAKAN PEMBETULANLOKASITARIKH AUDITTARIKH SUSULANSTATUS
7
27.1.6
7.1.3 (Infrastruktur)		1Persekitaran yang tidak kondusif untuk operasi proses Staf dan pelangganAircond rosak sejak 2020 dan 2023UNIT INSPEKTORAT20/6/2025
8
38.5.12
Bekalan ubat-ubatan di almari penyimpanan tidak dipaparkan label nama ubat dan tarikh luput serta tidak disusun secara sistematik. Tally card tidak dikemaskini dan baki ubat yang direkodkan dalam tally card tidak sama dengan pemeriksaan fizikal.

Bukti:

Tablet Vitamin C 100mg -Baki yang di rekodkan dalam tally card ialah 10 kotak, namun pemeriksaan fizikal mendapati hanya ada 2 kotak sahaja. Tarikh akhir tally card dikemaskini ialah pada 3 Jan 2025.

Tablet Paracetamol 500mg – Baki yang direkodkan dalam tally card ialah 1000 tablet (100 Strips), namun pemeriksaan fizikal mendapati hanya ada 800 table (80 strips) sahaja. Tarikh akhir tally card dikemaskini ialah pada 3 Jan 2025.

Kriteria:
Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan: Merekod Stok		Tally card tidak dikemaskini dan stok ubatan tidak disusun secara sistematikKD Bangkalalak17/6/2025
9
8.5.13Didapati, terdapat 50 botol Sodium Chloride 0.9% iv stok fizikal. Walaubagaimanapun pada tally card Sodium Chloride 0.9% iv, dicatat "5" sahajaTidak direkod dengan tepatKK Weston18.6.2025
10
47.1.6
7.1.3 (Infrastruktur)		4Alat pemadam api tamat tempoh telah diambil untuk penyelenggaran, namun teda pengganti sementara untuk masa kecemasanPengganti sementara untuk pemadam api tiada sekiranya ada kecemasanUNIT INSPEKTORAT20/62025
11
58.5.15Didapati stok alat tulis tidak mempunyai tally card untuk merekodkan penerimaan dan pengeluaran stok kepada unit berkenaan, tidak ada pengemaskinian/tally check (hanya dibuat setahun sekali masa verifikasi stor). Borang permohonan stok (individu kepada stor) didapati tidak ada tandatangan pemohon, pelulus dan penerima untuk tahun 2025, dan tidak ada kemaskini sejak bulan 2 2025.Sistem penyimpanan dan pengagihan stok yang tidak jelas, tiada bukti pemantauan stok UNIT PENGURUSAN18/6/2025
12
7.1.36Pemeriksaan melalui pemerhatian terhadap bangunan Unit Promosi Kesihatan (UPK), PKK Beaufort mendapati banyak bahagian lantai bangunan ini telah rosak, reput dan berlubang-lubang. Keadaan ini amatlah tidak selamat kepada kakitangan yang bekerja di bangunan ini.Lantai bangunan Unit Promosi Kesihatan (UPK), PKK Beaufort telah rosak, reput dan berlubang-lubang.UNIT PROMOSI KESIHATAN17/6/2025
13
7.1.5.27Setiap peralatan perubatan mestilah diverifikasi dengan PPM namun tiada rekod pembaharuan verifikasi alat tersebut.

Bukti:
1. Daptone Soni Caid One Uk (KKM/JKN/PKK/12-15-01/I07/162) rekod menunjukkan PPM telah tamat pada 26.11.2024.
2. Sterillizer (KKM/JKN/PKK/12-15-01/I07/74)
Sticker PPM mudah tertanggal KD Kabajang18/6/2025
14
68.5.48Pemijak tong clinical waste yang diletakkan di kawasan berdekatan tandas pesakit untuk membuang strip dan cup kencing telah rosak, menyebabkan mereka terpaksa membuka penutup tong dengan tangan yang mempunyai risiko pencemaran. Tong clinical waste rosak.KD Kabajang18/6/2025
15
97.1.4
7.1.3 (Infrastruktur)		9Lantai kayu di ruang menunggu telah reput dimakan anai-anai yang akan mendatangkan risiko keselamatan kepada pesakit dan kakitangan yang bekerja di klinik.Lantai kayu di ruang menunggu rosak.KD Kabajang18/6/2025
16
105.3
7.2 (Kompeten)		10Didapati seorang pegawai telah menjalankan kutipan hasil tanpa sebarang surat arahan rasmi yang didokumenkan daripada pihak atasan. Tiada bukti maklumat didokumenkan yang menyokong tugasan rasmi tersebut.Kebenaran Khusus secara bertulis melaksanakan penetapan kuasa dan tugas pegawai pengawal/ pemungut (SPANM BIL 6/2018) Lampiran B1. Arahan Perbendaharaan 69 - Kebenaran Mengutip dan menerima wang.
KD Bangkalalak17/6/2025
17
118.5.111Terdapat beberapa preskripsi yang menggunakan nama jenama (brand name) ubat dan bukannya nama generik (generic name) seperti dalam garis panduan dalam dasar farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Preskripsi ubat bernombor CKKNNo.Bft 848664 (19.03.2025) dan CKKNNo.Bft 878617 (12.06.25).KK Padas Damit17/6/2025
18
8.5.112Didapati preskripsi bernombor CKK No.Bft 862307, terdapat item list B yang dipreskrib oleh PPP tanpa mendapatkan tanda tangan timbal Pegawai Perubatan.terdapat item list B yang dipreskrib oleh PPP tanpa mendapatkan tanda tangan timbal Pegawai Perubatan.KK Weston18.6.2025
19
127.1.413Terdapat 16 batang lampu kalimantang rosak di ruang menunggu klinik dan dalam bilik pemeriksaan menyebabkan kekurangan pencahayaan untuk menjalankan tugasan. 16 batang lampu kalimantang rosak di ruang menunggu klinik dan di bilik pemeriksaan 3.KD Gadong19/6/2025
20
137.1.414Pam tandas juga didapati rosak di mana air tidak berhenti mengalir keluar boleh menyebabkan kenaikan bil air. Pam tandas klien.KD Gadong19/6/2025
21
147.1.415Sliding door' di pintu masuk utama klinik didapati sukar untuk dibuka dan ditutup boleh menyebabkan hazad kepada anggota kesihatan dan klien yang datang kerana sukar untuk membuka pintu.Sliding door' di pintu masuk utama klinik.KD Gadong19/6/2025
22
158.5.116Pemeriksaan terhadap pengurusan sisa klinikal mendapati bahawa Beg Plastik Kuning Biohazard digunakan dan sisa klinikal dipindahkan dari kawasan klinikal namun sisa klinikal tidak disimpan di tempat yang bertutup.Tiada ruang khas penyimpanan sisa klinikalKK Padas Damit17/6/2025
23
167.1.5
7.1.3 (Infrastruktur)		17Lesen Bomba Alat pemadam api di fasiliti telah tamat tempoh dan perlu diselenggarakan.Lesen Bomba Alat Pemadam Api masih dalam proses untuk diperbaharui oleh Jawatankuasa Keselamatan Kebakaran Induk, PKK BeaufortKK Padas Damit17/6/2025
24
177.1.5.2
7.1.3 (Infrastruktur)		18Peralatan perubatan yang digunakan telah tamat tempoh penyelenggaraan dan tiada penyelenggaraan dilakukan. Antara peralatan perubatan yang dijumpai mesin pemeriksaan tekanan darah diunit kecemasan,mesin ecg,mesin fundus dan ultrasound.Tidak mengikuti jadual penyelenggaraan peralatan oleh syarikat yang bertanggungjawab (jawat johan sdn bhd)KK MEMBAKUT19/6/2025
25
187.1.319Semakan semasa audit mendapati bahawa terdapat penggunaan 'sharp bin' / tong plastik tidak mengikut spesifikasi KKM untuk menyimpan sisa jarum.Kekurangan bekalan 'Sharp Bin' untuk penggunaan harian menyebabkan penggunakan tong plastik yang tidak mengikut spesifikasi KKM bagi menyimpan sisa jarum.PUSAT PENGAMBILAN DARAH, KK MEMBAKUT19/6/2025
26
197.5.3 - Kawalan Maklumat Didokumenkan Organisasi hendaklah memastikan maklumat yang didokumenkan tersedia dan sesuai untuk digunakan serta dilindungi daripada kehilangan integriti,penggunaan yang tidak wajar atau kehilangan maklumat
20Kad petak stok KEW.PS - 3 tidak dikemaskini dengan lengkap pada ruangan A dan B meliputi
i) Paras Stok
ii)Terimaan Stok Suku Tahun
iii) Keluaran Stok Suku Tahun
iv) Transaksi Stok

Bukti Penemuan
1) Tablet Folic Acid
2) Tablet Vitamin B Complex
3) Tablet Ascorbic Acid

Kriteria
Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan: Merekod Stok		1.Proses semakan dan audit stor ubat secara berkala tidak dilaksanakan menyebabkan kad petak yang telah ditemui tidak dikemaskini pada tahun semasa.

2.Tiada jadual atau mekanisme yang ditetapkan secara bertulis atau rasmi bagi mengurus,memantau dan menyelia dokumentasi stok ubatan di fasiliti berkenaan		1.Kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor di klinik desa buat sementara ini perlu mengemaskini butiran kad petak pada bahagian yang berkaitan berdasarkan rekod perolehan dan pengeluaran ubat agar kawalan terhadap stok ubatan tidak terjejas.

2.Pemantauan secara berjadual oleh pegawai farmasi klinik kesihatan berdekatan atau daerah boleh dijalankan secara talian atau lawatan secara fizikal bagi memastikan ketetapan dan kepatuhan terhadap prosedur kawalan ubat.

3.Menyediakan tatacara prosedur kawalan ubatan termasuklah cara penyimpanan dan pengemaskinian kad petak secara digital atau bertulis bagi membantu kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor ubatan.		Klinik Desa Klias scheme
Klinik Desa Takuli
Klinik Desa Lubak		18/6/2025
27
34Klausa 8.5.1 – Kawalan Pengeluaran dan Penyampaian Perkhidmatan Organisasi hendaklah melaksanakan pengeluaran dan penyampaian perkhidmatan di bawah keadaan terkawal. 21Semasa lawatan audit, didapati sisa klinikal yang dibungkus dalam beg plastik kuning telah disimpan di dalam tong simpanan yang tidak bertutup rapat, di kawasan terbuka bersama peralatan lain. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sisa tersebut telah melebihi tempoh simpanan yang dibenarkan (lebih daripada 1 bulan) dan masih belum dikutip untuk dilupuskan.Difahamkan situasi ini berpunca daripada kekangan logistik yang sedang diusahakan penyelesaiannya. Walau bagaimanapun, bagi memastikan pematuhan terhadap garis panduan sedia ada dan pengurangan risiko jangkitan, tindakan segera digalakkan bagi menambah baik pengurusan sisa tersebut.

Kriteria
Garis Panduan Kawalan Infeksi Di Fasiliti Kesihatan Primer (2019)		Kelewatan kutipan sisa klinikal dipercayai berpunca daripada kekangan logistik oleh fasiliti terlibat, di samping ketiadaan kemudahan simpanan bertutup sepenuhnya di fasiliti. Pemantauan terhadap tarikh kutipan dan rekod simpanan juga belum dilaksanakan secara berkala, menyebabkan sisa telah disimpan melebihi tempoh yang dibenarkan tanpa disedari.1. Penempatan Kemudahan Simpanan Sementara yang Selamat
Fasiliti kesihatan perlu mengenal pasti satu ruang khas yang sesuai untuk dijadikan kawasan simpanan sementara sisa klinikal bagi mengelakkan risiko pencemaran silang serta sebagai usaha mematuhi garis panduan kawalan infeksi dan peraturan Jabatan Alam Sekitar .

2. Pelabelan dan Pemantauan Tarikh Simpanan
Semua sisa klinikal yang disimpan akan dilabel dengan tarikh penghasilan yang jelas untuk tujuan pemantauan tempoh simpanan. Tindakan ini bertujuan memastikan kawalan lebih sistematik terhadap pengurusan sisa dan bagi memudahkan sebarang pengesanan semasa audit dalaman atau lawatan pemantauan berkala.

3.Kutipan Sementara Secara Dalaman
Fasiliti perlu merancang akan merancang penghantaran sisa klinikal ke pusat pelupusan menggunakan kenderaan jabatan sekiranya kenderaan di fasiliti rosak atau tidak sesuai bagi tujuan penghantaran sisa klinikal agar tidak berlaku kelewatan.		Klinik Desa Klias scheme
Klinik Desa Takuli
Klinik Desa Lubak		18/6/2025
28
 Klausa 7.1.3 – Infrastruktur
“Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi operasi prosesnya untuk mencapai kesesuaian produk dan perkhidmatan.”		22Hasil semakan dalaman mendapati jadual penyelenggaraan berkala bagi pemadam api belum dikemaskini seperti yang ditetapkan dalam SOP keselamatan kebakaran klinik. Keadaan ini menunjukkan ketidakakuran terhadap keperluan sistem kualiti dan berpotensi memberi impak kepada keberkesanan tindak balas kecemasan.

Bukti Penemuan
tarikh luput pada semua pemadam api yang ditemui adalah pada 11/03/2025

Kriteria
1.MS ISO 9001:2015
2. Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 6 Tahun 2013: Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di KKM
3.Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341).
4.Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Peralatan Pencegah Kebakaran) 2001		Kemungkinan berpunca daripada ketiadaan sistem pemantauan berjadual secara automatik atau peringatan berkala yang boleh membantu memastikan tarikh tamat sijil diperbaharui tepat pada masanya.1.Segera menjadualkan semula penyelenggaraan pemadam api:

2.Mengemaskini rekod penyelenggaraan:

3.Lengkapkan rekod tarikh pemeriksaan semasa dan jadualkan tarikh penyelenggaraan seterusnya.

4.Masukkan semakan pemadam api ke dalam senarai semak keselamatan bulanan atau audit dalaman klinik.

5.Meningkatkan kesedaran staf melalui taklimat ringkas keselamatan:

6.Berikan peringatan ringkas semasa mesyuarat staf atau latihan berkaitan pentingnya penyelenggaraan peralatan kecemasan seperti pemadam api.		Klinik Desa Klias scheme
Klinik Desa Takuli
Klinik Desa Lubak		18/6/2025
29
8.5.123Buku daftar perkhidmatan diabetes tidak dikemaskini dan kali terakhir dikemaskini pada oktober 2023. Selain itu juga pemeriksaan keatas buku rekod rawatan penyakit tidak berjangkit mendapati bahawa pemeriksaan tahunan tidak dikemaskini.Buku daftar perkhidmatan Diabetes tidak dikemaskini dan buku rekod rawatan penyakit tidak berjangkitKK Weston18/6/2025
30
8.5.4 / 7.1.324Terdapat 1 tong oksigen simpanan bernombor 105046 telah luput pada 19/4/2025. Pemeriksaan juga telah dibuat dan tiada rekod bagi penyelenggaraan tong oksigen.Tiada rekod pemantauan untuk penyelenggaraan tong oksigen dan terdapat tong oksigen simpanan yang telah tamat tempoh 19/4/2025KK Weston18/6/2025
31
7.525Semakan mendapati rekod pendaftaran bagi pesakit yang datang luar masa pejabat tidak dimasukkan di dalam buku rekod pr pl 102 dan hanya menulis di dalam buku rekod kecemasanpegawai yang bertugas luar waktu pejabat juga tiada surat kuasa untuk mengutip hasilKK Weston18/6/2025
32
7.226Didapati 3 orang pegawai telah menjalankan kutipan hasil tanpa sebarang surat arahan rasmi yang didokumenkan daripada pihak atasan sejak Januari 2025. Tiada bukti maklumat didokumenkan yang menyokong tugasan rasmi tersebut.Pegawai menyatakan borang permohonan hanya diberi pada bulan Mei dan telah dihantar untuk permohonan.Kebenaran Khusus secara bertulis melaksanakan penetapan kuasa dan tugas pegawai pengawal/ pemungut (SPANM BIL 6/2018) Lampiran B1. Arahan Perbendaharaan 69 - Kebenaran Mengutip dan menerima wang.
KD Takuli18/6/2025
33
Klausa 8.5.127Didapati pada 24.3.2024 berlaku terputus bekalan elektrik di bangunan Farmasi KKIA Beaufort. Anggota telah segera memaklumkan kepada pihak bertanggungjawab. Technician letrik telah segera datang membuat siasatan dan penyeleggaraan terhadap punca terputus bekalan letrik.Walaubagaimanapun, sehingga audit dijalankan pada 19.6.2025 (84 hari kemudian), didapati sebahagian kerja-kerja penyelenggaraan masih belum selesai dan ditinggalkan dalam keadaan yang boleh mendatangkan bahaya dan kecederaan kepada anggota bertugas FARMASI KKIA BEAUFORT19/6/25
34
Klausa 8.128Didapati mesin dan peralatan makmal seperti peti sejuk,mesin hematology,centrifuge dan mesin urine tidak di verifikasi mengikut tarikh yang sepatutnya dan sedang digunakan kerana peralatan makmal tidak mencukupi.No rujukan BE NO : SBNCES004 PPM tamat tempoh pada 22.04.25, SBNAN0002 PPM tamat tempoh 16.04.25, SBH007161 PPM tamat tempoh 20.05.25, SBNANE001 PPM tamat tempoh 25.12.24 dan SBNFRM007 PPM tamat tempoh 21.04.25.MAKMAL KKIA BEAUFORT19/6/25
35
Klausa 7.229Didapati beberapa pegawai telah menjalankan kutipan hasil tanpa sebarang surat arahan rasmi yang didokumenkan daripada pihak atasan. Tiada bukti maklumat didokumenkan yang menyokong tugasan rasmi tersebut. Dan terdapat juga nama pegawai yang disenaraikan sebagai pemungut hasil namun tidak menjalankan kutipan hasil. Hasil temubual dengan petugas di klinik memaklumkan bahawa lantikan ini adalah dibuat tanpa menghadiri “Kursus pengurusan kutipan hasil di kaunter untuk petugas kaunter ” menyebabkan mereka kurang pengetahuan dalam pengurusan hasil.Kebenaran Khusus secara bertulis melaksanakan penetapan kuasa dan tugas pegawai pengawal/ pemungut (SPANM BIL 6/2018) Lampiran B1. Arahan Perbendaharaan 69 - Kebenaran Mengutip dan menerima wang.KKIA BEAUFORT19/6/25
36
7.1.2
30Tally card (rekod stok ubat-ubatan) tidak di selia (tiada tandatangan) dan tiada lawatan penyeliaan unit farmasi. Penemuan : No Kad. 001156 dan Kew PS3.Organisasi mestilah menentu dan menyediakan orang yang perlu untuk melaksanakan sistem pengurusan kualiti yang berkesan dan untuk operasi serta kawalan ke atas prosesnya.KKOM PIMPING
KKOM LIMBAWANG
37
Klausa 8.131Pemeriksaan audit telah dijalankan di 4 zon di MCH KKIA Beaufort. Didapati 2 zon iaitu zon Biru dan Oren mempunyai buku temujanji bagi kes ibu berisiko dan tarikh-tarikh temujanji juga dikemaskini. Namun, 2 lagi zon iaitu zon pink tidak mengemaskini buku temujanji ibu berisko dan zon hijau pula gagal mempamerkan buku temujanji bagi ibu berisiko. Buku temujanji yang digunakan juga tidak standard dan tidak selaras bagi setiap zon.Buku Temujanji 2025 ( Kes Risiko ) -mengikut zon Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Beaufort.MCH KKIA BEAUFORT20/6/25
38
Klausa 8.5.132Terdapat beberapa preskripsi yang menggunakan nama jenama (brand name) ubat dan bukannya nama generik (generic name) seperti dalam garis panduan dalam dasar farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Terdapat juga preskripsi yang mempunyai tandatangan namun tiada cop nama Pegawai Perubatan.Preskripsi ubat bernombor CKKNNo.Bft 843391 (07.04.2025) dan CKKNNo.Bft 842853 (07.04.25).FARMASI KKIA BEAUFORT19/6/25
39
8.5.133Staf yang bertugas di Unit Kecemasan telah menjalankan tugas dengan baik.Namun masih ada kelemahan iaitu tidak disediakan buku daftar pesakit di untuk merekod nama pesakit yang menerima rawatan.Justifikasi perlu diwujudkan buku daftar sebagai bahan rujukan. Bukti: Melalui temubual audetee dan pemeriksaan.8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatanKK KOTA KLIAS17.6.2025
40
Klausa 8.134Penghawa dingin di bilik penyimpanan vaksin tidak berfungsi menyebabkan suhu didalam bilik tersebut tidak menepati syarat suhu yang sepatutnya.Buku rekod suhu bilik penyimpanan vaksinFARMASI KKIA BEAUFORT19/5/25
41
8.5.135 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatanTerdapat 6 buah pemadan api.Tarikh luput 06/01/2026.Namun masih ada kelemahan iaitu belum ada disediakan pelan lantai laluan kecemasan. Justifikasi keperluan dipamerkan pelan lantai laluan kecemasan adalah penunjuk arah keluar bangunan jika berlaku kebakaran. Bukti: Melalui temubual audetee dan pemeriksaan dalam klinik.KK KOTA KLIAS
42
7.1.436Persekitaran untuk operasi prosesPeralatan pembersihan dibekalkan ,namun khidmat tenaga kerja pembersihan tidak disediakan.Kerja pembersihan dibuat oleh staf sendiri.Hal ini memberi bebanan kerja tambahan kepada staf di samping menjalankan tugas hakiki . Bukti: Melalui temubual dan temubual audetee.
43
8.5.137Rekod senarai semak troli kecemasan tidak ditandatangani oleh kakitangan yang memeriksa dan hanya diperiksa seminggu sekali sahaja. Item seperti Bag valve mask yang sepatutnya berada di topshelf diletakkan di dalam Drawer 3.

Bukti:
Rekod Senarai semak troli kecemasan pada bulan April 2025 hanya dilakukan sekali seminggu pada 2/4/2025, 8/5/2025, 14/4/2025, 21/4/2025 dan 28/4/2025.
KK Padas Damit17/6/2025
44
7.1.338 (infrastruktur : b) peralatan, termasuk perkakasan dan perisian) : Peti Simpanan Duit Kutipan Rosak (tidak dapat dikunci)Peti simpanan duit hasil : KKM/JKN/12-15-01/1/14/300 (Tidak dapat di kunci) tapi masih dapat ditutup rapat. masih digunapakai untuk tempat penyimpanan duit hasil.KKO. PIMPING
45
7.1.57.1.539Beg Lawatan Rumah : didapati ada peralatan yang tersenaraiBeg Lawatan Rumah : didapati ada peralatan yang tersenarai dalam list tiada dijumpai berada dalam beg lawatan rumah. Auditi menjelaskan bahawa mereke dimaklumkan bahawa sudah memadai satu beg (terdapat Baby Spring with tape measure). Bukti Penemuan : beg lawatan rumah bilik 10. Ketika diminta untuk menunjukan bukti arahan bersurat Auditi gagal m LOG NCRLOG OFIenunjukan sebarang surat berkenaan.MCH KK KOTA KLIAS
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100