| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2565 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||||||||||
3 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
5 | รวมทั้งสิ้น | 11,391,360.00 | 758,021.67 | 1,026,771.67 | 891,271.67 | 1,137,921.67 | 1,130,771.67 | 938,971.67 | 1,395,571.67 | 944,021.67 | 844,021.67 | 819,021.67 | 759,371.67 | 745,621.63 | ||||||||||||
6 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,676,065.01 | 3,207,665.01 | 3,183,615.01 | 2,324,014.97 | |||||||||||||||||||||
7 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 23.49% | 28.16% | 27.95% | 20.40% | |||||||||||||||||||||
8 | งบบุคลากร | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
9 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,970,250.00 | 1,971,150.00 | 1,970,250.00 | 1,971,250.00 | |||||||||||||||||||||
10 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 24.99% | 25.01% | 24.99% | 25.01% | |||||||||||||||||||||
11 | งบดำเนินงาน | 3,258,460.00 | 101,271.67 | 120,021.67 | 234,521.67 | 481,171.67 | 474,021.67 | 281,321.67 | 738,821.67 | 287,271.67 | 187,271.67 | 162,271.67 | 102,621.67 | 87,871.63 | ||||||||||||
12 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 455,815.01 | 1,236,515.01 | 1,213,365.01 | 352,764.97 | |||||||||||||||||||||
13 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 13.99% | 37.95% | 37.24% | 10.83% | |||||||||||||||||||||
14 | งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
16 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||||||||||
20 | ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||||||||||
21 | กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
22 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||||||||||
23 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
24 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
26 | รวมทั้งสิ้น | 8,046,800.00 | 656,750.00 | 675,500.00 | 674,000.00 | 674,250.00 | 674,250.00 | 667,700.00 | 674,250.00 | 673,750.00 | 673,750.00 | 673,750.00 | 668,100.00 | 660,750.00 | ||||||||||||
27 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,006,250.00 | 2,016,200.00 | 2,021,750.00 | 2,002,600.00 | |||||||||||||||||||||
28 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 24.93% | 25.06% | 25.12% | 24.89% | |||||||||||||||||||||
29 | งบบุคลากร | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
30 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,970,250.00 | 1,971,150.00 | 1,970,250.00 | 1,971,250.00 | |||||||||||||||||||||
31 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 24.99% | 25.01% | 24.99% | 25.01% | |||||||||||||||||||||
32 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
33 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,970,250.00 | 1,971,150.00 | 1,970,250.00 | 1,971,250.00 | |||||||||||||||||||||
34 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 24.99% | 25.01% | 24.99% | 25.01% | |||||||||||||||||||||
35 | 1. งบบุคลากรภาครัฐ | อัตรา | เป้าฯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | |||||||||
36 | งบฯ | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
37 | 1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
38 | งบฯ | 6,437,600.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,800.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,800.00 | ||||||||||||
39 | 1.2. ค่าจ้างประจำ | อัตรา | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | งบฯ | 1,039,100.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 87,000.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 87,100.00 | ||||||||||||
41 | 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัครา | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | งบฯ | 406,200.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | ||||||||||||
43 | งบดำเนินงาน | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,050.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,350.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
44 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 36,000.00 | 45,050.00 | 51,500.00 | 31,350.00 | |||||||||||||||||||||
45 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 21.96% | 27.49% | 31.42% | 19.13% | |||||||||||||||||||||
46 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,050.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,350.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
47 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 36,000.00 | 45,050.00 | 51,500.00 | 31,350.00 | |||||||||||||||||||||
48 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 21.96% | 27.49% | 31.42% | 19.13% | |||||||||||||||||||||
49 | 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | |||||||||
50 | งบฯ | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,050.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,350.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
51 | 1.1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
52 | งบฯ | 126,900.00 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,550.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,350.00 | - | ||||||||||||
53 | 1.2. พ.ต.ส. | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
54 | งบฯ | 24,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
55 | 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
56 | งบฯ | 13,000.00 | - | 750.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||||||||||
59 | ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
60 | กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
61 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||||||||||
62 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
63 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
64 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
65 | รวมทั้งสิ้น | 1,404,260.00 | 101,271.67 | 351,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 84,871.63 | ||||||||||||
66 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 553,815.01 | 303,815.01 | 279,215.01 | 267,414.97 | |||||||||||||||||||||
67 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.44% | 21.64% | 19.88% | 19.04% | |||||||||||||||||||||
68 | งบดำเนินงาน | 1,154,260.00 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 84,871.63 | ||||||||||||
69 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 303,815.01 | 303,815.01 | 279,215.01 | 267,414.97 | |||||||||||||||||||||
70 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 26.32% | 26.32% | 24.19% | 23.17% | |||||||||||||||||||||
71 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 1,154,260.00 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 84,871.63 | ||||||||||||
72 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 303,815.01 | 303,815.01 | 279,215.01 | 267,414.97 | |||||||||||||||||||||
73 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 26.32% | 26.32% | 24.19% | 23.17% | |||||||||||||||||||||
74 | 1. งบดำเนินงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | |||||||||
75 | งบฯ | 1,154,260.00 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 101,271.67 | 96,671.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 91,271.67 | 84,871.63 | ||||||||||||
76 | 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ 2562-2566 | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
77 | งบฯ | 255,260.00 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.67 | 21,271.63 | ||||||||||||
78 | 1.2. ค่าสาธารณูปโภค | ครั้ง | เป้าฯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
79 | งบฯ | 65,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,400.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
80 | 1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
81 | งบฯ | 833,600.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 63,600.00 | ||||||||||||
82 | งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
83 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
84 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
85 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
86 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
87 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
88 | 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | ||||||||||||||||||||
89 | งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
90 | 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 | งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
94 | ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||||||||||
95 | กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||||||||||
96 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
97 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
98 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
99 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
100 | รวมทั้งสิ้น | 300,000.00 | - | - | 76,000.00 | 29,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - | - | - | ||||||||||||