Порівняльна таблиця 12.2021.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2
3		Порівняльна таблиця
4		з поясненням щодо відмінності показників паспортів бюджетних програм
5		згідно розпорядження №175 від 02.12.2021 року
6
7	№з\п	Код бюджетної програми	Показники
8	№з\п	Код бюджетної програми	Назва	у затвердженому паспорті	у проекті	відхилення	Пояснення відмінностей
9	1	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 781 836	22 020 611	-761 225	Зменшення кошторисних призначень у зв'язку економією коштів передбачених на виплату на період працевлаштування необраним головам та секретарям місцевих рад, збільшення обсягу кореспонденції
10			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень:	22 781 836	22 020 611	-761 225
11			кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,од.	1 000	7 300	6 300
12			кількість прийнятих нормативно-правових актів,од.	600	1 700	1 100
13			кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,од.	9	71	62
14			кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника,од.	6	16	10
15			витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	221 090	213 682	-7 408
16	2	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8 289 533	8 339 433	49 900	Збільшення обсягу кошторисних призначень, перерозподіл коштів
17	2	0212010	Надання багатопрофільної медичної допомоги Христинівською КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"	8 289 533	8 339 433	49 900
18	3	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 422 497	6 522 497	1 100 000	Збільшення обсягу кошторисних призначень, перерозподіл коштів
19	3	0212111	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення	5 329 497	6 429 497	1 100 000
20	4	0213090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	28 518	7 901	-20 617	Зменшення кошторисних призначень, зменшення субвенції з обласного бюджету
21			Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	28 518	7 901	-20 617
22			ромір запланованих витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, грн.	28 518	7 901	-20 617
23			кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни,осіб	14	4	-10
24			середній розмір витрат на поховання,грн.	2 037	1 975	-62
25	7	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	603 000	613 000	10 000	Збільшення обсягу кошторисних призначень
26			Забезпечення надання фінансової допомоги жителям територіальної громади	540 000	550 000	10 000
27			обсяг видатків для надання одноразової фінансової допомоги на лікування,грн.	468 000	478 000	10 000
28			середні витрати на одного одержувача одноразової фінансової допомоги на лікування,грн.	1 093	1 117	24
29	11	0216030	Організація благоустрою населених пунктів	15 134 910	15 294 910	160 000	Збільшення обсягу кошторисних призначень, перерозподіл коштів за напрямами використання бюджетних коштів
30			Утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади:	7 254 848	7 436 262	181 414
31			обсяг видатків на утримання в належному стані вулиць та доріг міста, грн.	7 254 848	7 436 262,00	181 414
32			середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів),грн.	8 099	8 301	202
33			темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком,%	114	178	64
34			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та інших необоротних активів	130 000	124 399	-5 601
35			Утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	106 206	90 394	-15 812
36			обсяг запланованих видатків, грн.	106 206	90 394	-15 812
37			середньорічні видатки на один захід з утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) ,грн.	35 402	30 131	-5 271
38	14	0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 326 300	2 476 300	150 000	Збільшення обсягу кошторисних призначень
39			Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття		150 000	150 000
40			Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації,грн.		150 000	150 000
41			Кількість об'єктів,од.		5	5
42			Середня вартість проектно-кошторисної документації для одного об'єкта,грн.		30 000	30 000
43			Рівень готовності документації по об'єктах на кінець бюджетного періоду ,%		100	100
44	15	0218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	355 000	435 000	80 000	Збільшення обсягу кошторисних призначень
45			Заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	230 000	310 000	80 000
46			обсяг видатків на виконання заходів, грн.	230 000	310 000	80 000
47			кількість вивезеного сміття по об"єктах з ліквідації стихійних сміттєзвалищ,куб.м	164	550	386
48			середні витрати на вивезення 1 куб.м. сміття по об"єктах з ліквідації стихійних сміттєзвалищ,грн.	1 402	564	-838
49			темп зростання запланованих видатків по заходах з ліквідації стихійних сміттєзвалищ до попереднього року,%	189	255	66
50
51
52		Начальник відділу бухгалтерського
53		обліку та бюджетного фінансування
54		– головний бухгалтер			Інна ЗАВАЛІСТА
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100