ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
งบประมาณทำการที่จัดสรรประจำปี 2568
2
หน่วยงาน.....กฟส.หนองไผ่........
3
ประมาณการรายจ่าย
4
B
5
Conso - E001
6
(1)
7
รหัสบัญชี แผนกปฏิบัติการฯ
8
 C307101030
9
5-2-01-003-0
ค่าล่วงเวลาพนักงาน
 267,000.00
10
5-2-01-099-0
ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน
 59,700.00
11
5-2-01-202-0
เงินเพิ่มฮอทไลน์
 500,000.00
12
5-2-01-205-0
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ
 1,278,300.00
13
5-2-02-002-0
เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน
 10,000.00
14
5-2-02-003-0
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 55,000.00
15
5-2-02-201-0
ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน
 1,000.00
16
5-2-02-202-0
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน
 43,600.00
17
5-2-02-203-0
ค่าที่พัก-พนักงาน
 145,000.00
18
5-2-02-205-0
ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
 20,000.00
19
5-2-02-901-0
ค่าเช่าบ้าน
 310,000.00
20
5-3-01-007-0
ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา
 2,500,000.00
21
5-3-01-009-0
ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป
 750,504.00
22
5-3-03-001-0
ค่าวัสดุสำนักงาน
 30,000.00
23
5-3-03-901-0
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ
 150,000.00
24
5-3-05-101-0
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ
 1,776,000.00
25
5-3-05-103-0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
 300,000.00
26
5-3-05-109-0
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
 50,000.00
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100