ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะการบริการและการท่องเที่ยว
2
3
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
5
6
รายรับจริง ปีงบประมาณ 2564
46,926,881.33บาท
7
1. เงินรายได้36,130,412.52บาท38,964,643.9737,939,005.9739,990,281.97
8
2. กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว4,370,988.84บาท
9
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)2,565,610.52บาท
10
4. โรงแรมพีเอสยูลอดจ์1,025,638.00บาท
11
5. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้2,834,231.45บาท
12
ประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 (ทุกแหล่งเงิน)
51,619,654.60
บาท (ตั้งเพิ่มขึ้น 10% จากรายรับจริงปีงบประมาณ 2564)
13
1. เงินรายได้39,743,500.00บาท
14
2. กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว4,808,100.00บาท
15
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)2,822,200.00บาท
16
4. โรงแรมพีเอสยูลอดจ์1,128,200.00บาท
17
5. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้3,117,654.60บาท
18
 36,519,545
19
20
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
21
รวมทุกแผนงานปีงบประมาณ 2566ร้อยละของรายจ่ายทั้งหมด
22
 88,139,200
23
1. แผนงานการบริหารการศึกษา
 35,116,410 39.84
24
1.1 งานบริหารทั่วไป 31,793,610
25
1.2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน 150,000
26
1.3. งานโรงแรมพีเอสยูลอดจ์3,172,800
27
2. แผนงานจัดการศึกษา
 17,114,700 19.42
28
2.1. งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการการบริการ 6,814,600
29
2.2 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว 6,178,000
30
2.3 งานจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการบริการ/ทางธุรกิจ 759,500
31
2.4 งานจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 3,362,600 -
32
3. แผนงานสนับสนุนการศึกษา
 11,665,200 13.23
33
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4,863,000
34
3.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 300,000
35
3.3 งานกิจการนักศึกษา 5,902,200
36
3.4 งานนวัตกรรมการศึกษา 600,000
37
4. แผนงานการวิจัย
 18,092,200 20.53
38
4.1 งานสนับสนุนวิจัย 18,092,200
39
5. แผนงานบริการวิชาการ
 6,145,690 6.97
40
5.1 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม 2,145,690
41
5.2 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 4,000,000
42
6 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5,000 0.01
43
6.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000
44
45
46
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
47
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
48
 1. เงินรายได้คณะ 59,511,600 บาท
49
 1.1 งานบริหารทั่วไป 31,793,610 บาท
50
 1.2. งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน 150,000 บาท
51
 1.3 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการการบริการ 6,814,600 บาท
52
 1.4 งานจัดการศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว 6,178,000 บาท
53
 1.5 งานจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการบริการ/ทางธุรกิจ 759,500 บาท
54
 1.6 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4,863,000 บาท
55
 1.7 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 300,000 บาท
56
 1.8 งานกิจการนักศึกษา 5,902,200 บาท
57
 1.9 งานนวัตกรรมการศึกษา 600,000 บาท
58
 1.10 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม 2,145,690 บาท
59
 1.11 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000 บาท
60
 ปีงบประมาณ 2566 -19,768,100.00บาท-36,519,545.41
61
2. เงินผลประโยชน์เพื่อการดำเนินการที่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 70% - รายได้จากการบริการ
62
 2.1 งานโรงแรมพีเอสยูลอดจ์3,172,800บาท
63
 ปีงบประมาณ 2566 โรงแรมพีเอสยูลอดจ์ มีประมาณการรายรับ จำนวนเงินทั้งสิ้น1,128,200บาท
64
 ปีงบประมาณ 2566-2,044,600บาท
65
3. การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
66
 3.1 งานจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 3,362,600 บาท
67
ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีประมาณการรายรับ จำนวนเงินทั้งสิ้น
 2,822,200 บาท
68
 ปีงบประมาณ 2566-540,400บาท
69
70
 3.2 งานจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)2,052,200บาท
71
ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
บาท
72
73
 3.3 งานจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)2,220,200บาท
74
ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
บาท
75
4. กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว (5% จากรายรับจริง หักเข้าสมทบกองทุนวิจัยของคณะ)
76
 4.1 งานสนับสนุนวิจัย 18,092,200 บาท
77
ปีงบประมาณ 2566 กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มีประมาณการรายรับ จำนวนเงินทั้งสิ้น
 4,808,100 บาท
78
 ปีงบประมาณ 2566-13,284,100บาท
79
5. การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่หารายได้
80
 5.1 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 4,000,000 บาท
*เป็นการตั้งรายจ่ายประมาณ เท่ากับรายรับประมาณการแบบเต็มจำนวนและไม่ได้หักค่าธรรมเนียม 15% (กฤษณ์)
81
 ปีงบประมาณ 2566 งานบริการวิชาการ มีประมาณการรายรับ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,117,655 บาท
82
 ปีงบประมาณ 2566 -882,345บาท
83
84
85
กองทุน 4,808,100 18,092,200 -13,284,100- 13,284,100
86
MBA 2,822,200 3,362,600 -540,400- 540,400
87
ลอดจ์1,128,2003,172,800-2,044,600-2,044,600
88
บริหาร 42,861,155 63,511,600 -20,650,445 (20,650,445)
89
 51,619,655 88,139,200 -36,519,545
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100