ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ บก.ตม.1
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.68
4
5
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาผลที่คาดว่า
6
 วิธีดำเนินการ สตช.
หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน อปท.อื่น ๆดำเนินการจะได้รับ
7
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ใช้ในภารกิจการตรวจสอบคัดกรอง สกัดกั้นบุคคลต้องห้ามและผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร 1,946,200.00
1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
8
 1.1 ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
9
 กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาของ สตม. 1,226,200.00
1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
10
1.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย 368,500.00
11
ค่าเบี้ยประชุม 52,100.00
12
ค่าเช่าโทรศัพท์ 56,400.00
13
ค่าป่วยการล่าม 80,000.00
14
ค่าเดินทางไปราชการ 100,000.00
15
ค่าซ่อมยานพาหนะ 80,000.00
16
1.1.2 ค่าวัสดุ 386,500.00
17
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 366,500.00
18
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 20,000.00
19
 1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค 471,200.00
20
 ค่าไฟฟ้า 353,800.00
21
 ค่าน้ำประปา 11,400.00
22
 ค่าโทรศัพท์ 6,000.00
23
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,500.00
24
 ค่าไปรษณีย์ 4,500.00
25
 กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาของ สตม. (งบดำเนินงาน) รายจ่ายลงทุน 440,000.00
1 ต.ต.67 - 30 ก.ย.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
26
 ค่าบำรุงรักษาและรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ 440,000.00
27
 1.2 ผลผลิต : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
28
 กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 280,000.00
1 ต.ค.67 - 15 พ.ย.67
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
29
ค่าเครื่องแต่งกาย 280,000.00
30
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 27,200.00
31
งบกลาง
32
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 27,200.00
1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
33
34
3เงินค่าธรรมเนียมเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขยายใช้ 30 ก.ย.68 13,744,335.33
1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
35
3.1 ค่าตอบแทนใช้สอย 4,801,488.60
36
ค่าเดินทางไปราชการ 100,000.00
37
ค่าซ่อมยานพาหนะ 325,552.60
38
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1,765,200.00
39
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 450,000.00
40
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 480,000.00
41
ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร 868,236.00
42
ค่าเช่าพื้นที่ไอทีสแควร์ (ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์)
 227,500.00
43
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์)
 117,000.00
44
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่(ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์) 468,000.00
45
3.2 ค่าวัสดุ 291,793.40
46
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 179,793.40
47
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 10,000.00
48
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ (ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์) 67,000.00
49
ค่าวัสดุทางการแพทย์ (ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์) 35,000.00
50
 3.3 ค่าสาธารณูปโภค 1,751,053.33
51
 ค่าไฟฟ้า 1,488,006.69
52
 ค่าน้ำประปา 23,000.00
53
 ค่าโทรศัพท์ 21,635.00
54
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 215,411.64
55
 ค่าไปรษณีย์ 3,000.00
56
 3.4 โครงการเคาน์เตอร์ J และ K 6,900,000.00
1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ 100
57
 รวม 15,717,735.33
58
59
ตรวจแล้วถูกต้อง
60
61
พ.ต.ท.หญิง
62
(สุรัชนา จิตภิบาล)
63
สว.ฝอ.บก.ตม.1
64
 31 มี.ค.68
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100