ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJ
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Submission DateTipo de AuditoríaNombre(s)ApellidosIndique el correo a donde se enviarán los resultados de esta auditoría interna.AgenciaAuditorFecha (Indique la fecha de hoy)¿Cuenta con Almacén Sustancias Químicas Peligrosas?¿Cuenta con Señalización el Almacén de Residuos Peligrosos?(Señalización Almacén RP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Cuenta con Matriz de Incompatibilidad el Almacén de Residuos Peligrosos?¿Las bitácoras de ingreso a Almacén de Residuos Peligrosos están al corriente?¿Los Manifiestos de Residuos Peligrosos están al corriente y completos? (Hasta destino final)¿Cuenta el almacén con Contención anti Derrames de al menos 1/5 de su capacidad máxima?¿La Contención anti Derrames se encuentra libre de obstrucciones o suciedad?(Contención anti derrames) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Se cuenta con Kit de Atención a Derrames?Evaluación de la Limpieza de Almacenes de Residuos¿Se cuenta con Trampas de Grasa?¿Las trampas de grasa están en buen estado?(Trampas de grasa) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Existe evidencia de que se le de mantenimiento adecuado a Las trampas de grasa?¿Se observó el etiquetado correcto en todos los contenedores de residuos y substancias a granel?(Etiquetado contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Los contenedores de residuos cumplen con no rebasar el 80% de su capacidad?(80% max contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿El lugar de trabajo se encuentra libre de contenedores (como botellas de refresco) con substancias diferentes a su contenido original y sin etiqueta?(botellas refresco y otros) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Están segregados correctamente los residuos en los contenedores?(residuos segregados en contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿El personal está utilizando Equipo De Protección Personal adecuado para la actividad que realiza?(uso de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿El Equipo de Protección Personal está vigente?(Vigencia de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Cuántos extintores hay en la agencia?¿Los extintores se encuentran ubicados de manera adecuada y tienen despejado su acceso?(Extintores área) Adjunte evidencia fotográfica pertinenteEl área de cada extintor señalizada correctamente?(Extintores señalización) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿Los extintores se encuentran dentro del rango adecuado del medidor y vigentes?(Extintores indicador) Adjunte evidencia fotográfica pertinente¿El personal está capacitado para el uso correcto de extintores? ( + Vigencia)¿Se cumple con Programa de mantenimiento de maquinaria de acuerdo a la NOM-004-STPS-1999 y bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo?¿Se cuenta con el Acta de integración de la comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a la NOM-019-STPS-2011 Y los últimos dos recorridos?¿Todas las sustancias están en envases y recipientes adecuados y están etiquetados correctamente?(sustancias recipientes etiquetados (Nom 18) Adjunte evidencia fotográfica pertinenteEvaluar el Orden y Limpieza en General en el establecimientoSubir aquí Recibo de LuzSubir aquí Recibo de AguaSubir aquí Recibo de GasPuntos relevantes en la visitaNotasCompromisos A&DCompromisos AgenciaDesea añadir archivos, documentos o fotografías?Nombre del Gerente o Encargado (Nombre (s))Nombre del Gerente o Encargado (Apellidos)Firma del Gerente o EncargadoIPSubmission IDEdit Link
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2019-12-16 6:27:23Auditor A&D186.58.248.584523084438584717559Edit Submission
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