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1 | Submission Date | Tipo de Auditoría | Nombre(s) | Apellidos | Indique el correo a donde se enviarán los resultados de esta auditoría interna. | Agencia | Auditor | Fecha (Indique la fecha de hoy) | ¿Cuenta con Almacén Sustancias Químicas Peligrosas? | ¿Cuenta con Señalización el Almacén de Residuos Peligrosos? | (Señalización Almacén RP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Cuenta con Matriz de Incompatibilidad el Almacén de Residuos Peligrosos? | ¿Las bitácoras de ingreso a Almacén de Residuos Peligrosos están al corriente? | ¿Los Manifiestos de Residuos Peligrosos están al corriente y completos? (Hasta destino final) | ¿Cuenta el almacén con Contención anti Derrames de al menos 1/5 de su capacidad máxima? | ¿La Contención anti Derrames se encuentra libre de obstrucciones o suciedad? | (Contención anti derrames) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Se cuenta con Kit de Atención a Derrames? | Evaluación de la Limpieza de Almacenes de Residuos | ¿Se cuenta con Trampas de Grasa? | ¿Las trampas de grasa están en buen estado? | (Trampas de grasa) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Existe evidencia de que se le de mantenimiento adecuado a Las trampas de grasa? | ¿Se observó el etiquetado correcto en todos los contenedores de residuos y substancias a granel? | (Etiquetado contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Los contenedores de residuos cumplen con no rebasar el 80% de su capacidad? | (80% max contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿El lugar de trabajo se encuentra libre de contenedores (como botellas de refresco) con substancias diferentes a su contenido original y sin etiqueta? | (botellas refresco y otros) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Están segregados correctamente los residuos en los contenedores? | (residuos segregados en contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿El personal está utilizando Equipo De Protección Personal adecuado para la actividad que realiza? | (uso de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿El Equipo de Protección Personal está vigente? | (Vigencia de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Cuántos extintores hay en la agencia? | ¿Los extintores se encuentran ubicados de manera adecuada y tienen despejado su acceso? | (Extintores área) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | El área de cada extintor señalizada correctamente? | (Extintores señalización) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿Los extintores se encuentran dentro del rango adecuado del medidor y vigentes? | (Extintores indicador) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | ¿El personal está capacitado para el uso correcto de extintores? ( + Vigencia) | ¿Se cumple con Programa de mantenimiento de maquinaria de acuerdo a la NOM-004-STPS-1999 y bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo? | ¿Se cuenta con el Acta de integración de la comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a la NOM-019-STPS-2011 Y los últimos dos recorridos? | ¿Todas las sustancias están en envases y recipientes adecuados y están etiquetados correctamente? | (sustancias recipientes etiquetados (Nom 18) Adjunte evidencia fotográfica pertinente | Evaluar el Orden y Limpieza en General en el establecimiento | Subir aquí Recibo de Luz | Subir aquí Recibo de Agua | Subir aquí Recibo de Gas | Puntos relevantes en la visita | Notas | Compromisos A&D | Compromisos Agencia | Desea añadir archivos, documentos o fotografías? | Nombre del Gerente o Encargado (Nombre (s)) | Nombre del Gerente o Encargado (Apellidos) | Firma del Gerente o Encargado | IP | Submission ID | Edit Link |
2 | 2019-12-16 6:27:23 | Auditor A&D | 186.58.248.58 | 4523084438584717559 | Edit Submission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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