A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Total Budget | 100,000,000.00 | FLDC Left | 90,337,762.96 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Budget Direction | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | |||||||||||||||||||
6 | Allocation | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | ||||||||||||||||||
7 | Budgeted | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||||||||||||||
8 | Spent | 0.00 | 4,333,654.00 | 5,328,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,662,237.04 | ||||||||||||||||||
9 | Actual Budget left | 0.00 | 15,666,346.00 | 14,671,416.96 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 90,337,762.96 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Budget | |||||||||||||||||||||||||
12 | Items | Allocation | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
13 | Development | 0.65 | 0.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||||||||||||||||||
14 | Marktng.&Com | 0.25 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||||||||
15 | Mgt | 0.10 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||
16 | Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Actual Expenses | |||||||||||||||||||||||||
20 | Items | Allocation | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
21 | Development | 0.00 | 3,709,456.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | Marktng.&Com | 0.00 | 374,511.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | Mgt | 0.00 | 249,687.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | Total Spent | 0.00 | 4,333,654.00 | 5,328,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | Residual | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |