| A | B | C | D | E | F | G | H | I | O | P | Q | S | T | U | V | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPIRAN PERATURAN DESA JAMBU | |||||||||||||||||
2 | NOMOR : 3 TAHUN 2026 | |||||||||||||||||
3 | TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN | |||||||||||||||||
4 | DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 | |||||||||||||||||
5 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||||||||||||
6 | PEMERINTAH DESA JAMBU | |||||||||||||||||
7 | TAHUN ANGGARAN 2026 | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | KODE REKENING | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | ||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | VOL | SEMULA | MENJADI | TAMBAH /KURANG | SUMBER DANA | ||||||||||
11 | a | b | c | a | b | c | d | |||||||||||
12 | 4 | PENDAPATAN | Rp 2.246.892.000 | Rp 2.248.884.000 | Rp 1.992.000 | |||||||||||||
13 | 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 370.900.000 | Rp 421.650.000 | Rp 50.750.000 | PAD | |||||||||||
14 | 4 | 1 | 1 | Hasil Usaha | Rp 17.500.000 | Rp 24.000.000 | Rp 6.500.000 | |||||||||||
15 | 4 | 1 | 1 | 1 | Bagi Hasil BUMDes | 1 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp - | |||||||||
16 | hasil sewa Traktor | Rp 2.500.000 | 3 | Rp 7.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp -3.000.000 | ||||||||||||
17 | Sewa Gedung Eks BKD | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | |||||||||||||||
18 | Sewa Tanah Gn Tumpeng | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||
19 | 4 | 1 | 2 | Hasil Aset | Rp 347.400.000 | Rp 397.650.000 | Rp 50.250.000 | |||||||||||
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 3 | Rp 16.500.000 | 3 | Rp 49.500.000 | Rp 95.750.000 | Rp 46.250.000 | |||||||
21 | Pengelolaan Tanah Kas Desa ex KST | 1 | Rp 3.000.000 | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | |||||||||||
22 | Pengelolaan Tanah Kas Desa ex Sawah Suguh Tamu | 1 | Rp 3.000.000 | 1 | Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | |||||||||||
23 | 4 | 1 | 2 | 97 | Pendapatan Dari Aset Lainnya milik Desa ( Ex bengkok ladu) | 1 | Rp 16.500.000 | 1 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp - | |||||||
24 | 4 | 1 | 2 | 97 | Pendapatan Dari Aset Lainnya milik Desa ( bengkok Petinggi & Perangkat Desa) | 27 | Rp 10.200.000 | 27 | Rp 275.400.000 | Rp 275.400.000 | Rp - | |||||||
25 | 4 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp - | |||||||||||||
26 | 4 | 1 | 3 | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp - | ||||||||||||
27 | 4 | 1 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp 6.000.000 | Rp - | Rp -6.000.000 | |||||||||||
28 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa (pipil pertanian 2026 | Rp 6.000.000 | Rp - | Rp -6.000.000 | |||||||||||
29 | 4 | 2 | Transfer | Rp 1.873.992.000 | Rp 1.825.234.000 | Rp -48.758.000 | ||||||||||||
30 | 4 | 2 | 1 | Dana Desa | Rp - | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa | 1 | Rp 373.456.000 | Rp 373.456.000 | Rp - | DD | ||||||||
32 | 4 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi | Rp - | |||||||||||||
33 | 4 | 2 | 2 | 1 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi | 1 | Rp 175.049.000 | Rp 177.131.000 | Rp 2.082.000 | BHPR | ||||||||
34 | 4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | Rp - | |||||||||||||
35 | 4 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa | 1 | Rp 625.487.000 | Rp 625.487.000 | Rp - | ADD | ||||||||
36 | 4 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 300.000.000 | Rp 249.160.000 | Rp -50.840.000 | BANPROV | ||||||||||
37 | 4 | 2 | 4 | 1 | Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase RT 21-RT 23 RW 05 DESA JAMBU, KEC. MLONGGO | Rp 200.000.000 | Rp 133.160.000 | Rp -66.840.000 | ||||||||||
38 | 4 | 2 | 4 | 2 | Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase RT 28 RW 06 DESA JAMBU, KEC. MLONGGO, KAB. JEPARA | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp - | ||||||||||
39 | 4 | 2 | 4 | 3 | Pembangunan atau Rehabilitasi Makam Mbah Suto Desa Jambu | Rp 16.000.000 | Rp 16.000.000 | |||||||||||
40 | 4 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 400.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp - | BANKAB | ||||||||||
41 | 4 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | Rp - | ||||||||||||
42 | Pembangunan Senderan RT 35 RW 07 Jambu | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp - | ||||||||||||||
43 | Pembangunan Talud RT 35 RT 36 RW 07 | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp - | ||||||||||||||
44 | 4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp - | PLL | |||||||||||
45 | 4 | 3 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | Rp - | |||||||||||||
46 | 4 | 3 | 1 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | Rp - | ||||||||||||
47 | 4 | 3 | 2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dg Pihak Ketiga | Rp - | |||||||||||||
48 | 4 | 3 | 2 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dg Pihak Ketiga | Rp - | ||||||||||||
49 | 4 | 3 | 3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa | Rp - | |||||||||||||
50 | 4 | 3 | 3 | 1 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa | Rp - | ||||||||||||
51 | 4 | 3 | 4 | Hibah dan Sumbangan dr Pihak Ketiga | Rp - | |||||||||||||
52 | 4 | 3 | 4 | 1 | Hibah dan Sumbangan dr Pihak Ketiga | Rp - | ||||||||||||
53 | 4 | 3 | 5 | SILPA tahun lalu | Rp - | Rp - | ||||||||||||
54 | 4 | 3 | 5 | 1 | SILPA tahun lalu | Rp - | ||||||||||||
55 | 4 | 3 | 6 | Bunga Bank | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp - | |||||||||||
56 | 4 | 3 | 6 | 0 | Bunga Bank | Rp - | ||||||||||||
57 | 4 | 3 | 9 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | Rp - | |||||||||||||
58 | SEMULA | MENJADI | KETERANGAN | |||||||||||||||
59 | 5 | BELANJA | Rp 4.892.000 | Rp -4.892.000 | ||||||||||||||
60 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.282.513.320 | Rp 1.291.403.570 | Rp 8.890.250 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.135.556.320 | Rp 1.144.446.570 | Rp 8.890.250 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | Rp 68.400.000 | Rp 68.400.000 | Rp - | ADD | ||||||||||
63 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Bisri | |||||||||||||
64 | 5 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | Rp 68.400.000 | Rp 68.400.000 | Rp - | |||||||||||
65 | 5 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Petinggi | x | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 51.600.000 | Rp 51.600.000 | Rp - | |||||||
66 | 5 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan jabatan Petinggi | x | Rp 540.000 | 12 | Rp 6.480.000 | Rp 6.480.000 | Rp - | |||||||
67 | Tunjangan Istri Petinggi | x | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 5.160.000 | Rp 5.160.000 | Rp - | |||||||||||
68 | Tunjangan Anak Petinggi | x | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 5.160.000 | Rp 5.160.000 | Rp - | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 407.280.000 | Rp 410.780.000 | Rp 3.500.000 | ADD | |||||||
70 | 5 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp 324.000.000 | Rp 326.800.000 | Rp 2.800.000 | Bisri | |||||||||
71 | Carik | x | Rp 3.200.000 | 12 | Rp 38.400.000 | Rp 38.400.000 | Rp - | |||||||||||
72 | Perangkat ( 3 kasi, 3 Kaur, 2 kamituwo) | x | Rp 2.800.000 | 84 | Rp 235.200.000 | Rp 235.200.000 | Rp - | |||||||||||
73 | x | Rp 2.800.000 | 6 | Rp 16.800.000 | Rp 14.000.000 | Rp -2.800.000 | ||||||||||||
74 | Staff | x | Rp 2.800.000 | 12 | Rp 33.600.000 | Rp 39.200.000 | Rp 5.600.000 | |||||||||||
75 | 5 | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Perangkat Desa | Rp 83.280.000 | Rp 83.980.000 | Rp 700.000 | ||||||||||
76 | Tunj. Jabatan Carik | x | Rp 490.000 | 12 | Rp 5.880.000 | Rp 5.880.000 | Rp - | |||||||||||
77 | Tunj. Jabatan Perangkat | x | Rp 360.000 | 84 | Rp 30.240.000 | Rp 30.240.000 | Rp - | |||||||||||
78 | Tunj. Istri Carik | x | Rp 3.200.000 | 12 | Rp 3.840.000 | Rp 3.840.000 | Rp - | |||||||||||
79 | Tunj. Suami/Istri Perangkat | x | Rp 2.800.000 | 84 | Rp 23.520.000 | Rp 23.520.000 | Rp - | |||||||||||
80 | Tunj. Suami/Istri staf | Rp 2.800.000 | 24 | Rp 1.680.000 | Rp 1.960.000 | Rp 280.000 | ||||||||||||
81 | Tunj. Anak Carik | x | Rp 3.200.000 | 24 | Rp 3.840.000 | Rp 3.840.000 | Rp - | |||||||||||
82 | Tunj. Anak Perangkat | x | Rp 2.800.000 | 84 | Rp 11.760.000 | Rp 11.760.000 | Rp - | |||||||||||
83 | Tunj. Anak staf | Rp 2.800.000 | 36 | Rp 2.520.000 | Rp 2.940.000 | Rp 420.000 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | Jaminan Sosial Petinggi dan Perangkat Desa, Leambaga dan BPD | Rp 37.167.720 | Rp 37.167.720 | Rp - | ADD | |||||||
85 | 5 | 1 | 3 | 1 | Jaminan Kesehatan Petinggi | Rp - | Rp - | Biari | ||||||||||
86 | 1. Petinggi | x | Rp 4.300.000 | 12 | Rp - | Rp - | ||||||||||||
87 | 5 | 1 | 3 | 2 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | Rp - | Rp - | |||||||||||
88 | 2. Carik | x | Rp 3.200.000 | 12 | Rp - | Rp - | ||||||||||||
89 | 3. Perangkat | x | Rp 2.800.000 | 96 | Rp - | Rp - | ||||||||||||
90 | 4. Staff | x | Rp 2.800.000 | 24 | Rp - | Rp - | ||||||||||||
91 | 5 | 1 | 3 | 3 | Jaminan Ketenagakerjaan Petinggi | Rp 2.193.000 | Rp 2.193.000 | Rp - | ||||||||||
92 | Jaminan Hari Tua | Rp - | ||||||||||||||||
93 | 1. Petinggi | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 1.909.200 | Rp 1.909.200 | Rp - | ||||||||||||
94 | Jaminan Pensiun | Rp - | ||||||||||||||||
95 | 1. Petinggi | x | Rp 4.300.000 | 12 | Rp - | Rp - | Rp - | |||||||||||
96 | Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp - | ||||||||||||||||
97 | 1. Petinggi | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 129.000 | Rp 129.000 | Rp - | ||||||||||||
98 | Jaminan Kematian | Rp - | ||||||||||||||||
99 | 1. Petinggi | Rp 4.300.000 | 12 | Rp 154.800 | Rp 154.800 | Rp - | ||||||||||||
100 | Ketenagakerjaan Carik | Rp 2.396.160 | Rp 2.396.160 | Rp - | ||||||||||||||