ABCDEFGHIPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
Nombre del ProcesoObjetivo EspecíficoRequiere Recursos de Inversion (indicar el valor)Nombre del IndicadorFormulaLinea Base 2024Meta 2025Medición Primer Cuatrimestre SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO Y ANALISIS DE LA MEDICIÓN Porcentaje de Meta Alcanzada (acumulada)% EFICACIAPerspectiva Estrategica
2
PLANEACION CORPORATIVA Garantizar una prestación eficiente, sostenible y de alta calidad de los servicios ofrecidosNoPorcentaje de Seguimiento al Plan Estrategico Institucional y Plan de Acción Indicadores Plan Estrategico con Seguimiento y Control100%100%7896%Pendiente po blubliacion en pagina web 96%96%realizar el seguimiento y enviar los informes a tiempo a la gerencia para que puedan tomar decisiones a tiempo, tarea que sea vuelto muy dificil por el incumplimiento en los periodos de la mayoria de los procesos.
3
Total de indicadores del Plan Estragegico 81
4
Reportar y hacer seguimiento al 100% de los tramites de la empresa en la plataforma SUITNoPorcentaje de trámites reportados con seguimiento en la plataforma SUITTotal Tramites con reporte y seguimiento del periodo 100%100%15100%Se cumplió con el reporte de seguimiento en los quince (15) tramites al aplicativo SUIT, los cuales fueron entregados por los procesos de facturación, pqrs y planeación técnica ambiental, mediante certificación de reporte en los tramites respectivos a su competencia, las evidencias reposan en el archivo fisico y digital de la oficina de Planeación Corporativa, expediente fisico 151.50.13 SUIT - 2024100%100%Realizar seguimiento y cargue a los quince (15) trámites inscritos en la plataforma SUIT, los 12 meses de la vigencia, y reportarlo cuatrimestralmente.
5
Total Trámites de la Entidad en la Plataforma SUIT15
6
Presentar la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Departamental y la Audiencia Pública a la comunidad.NoNúmero de Rendiciones de cuenta y Audiencias Públicas presentadasN° de Rendiciones de cuentas y audiencias públicas presentadas en el periodo222100%El dia dia 22 de abril se llevo a acabo la audiencia publica de la rendicion de la cuenta vigencia 2024 100%100% Alcanzar las metas propuestas para la Rendición de Cuentas de la Contraloria Departamental y la Audencia Pública a la Comunidad.
7
N° de Rendiciónes de Cuentas y Audiencias Públicas por presentar en la vigencia2https://drive.google.com/file/d/1bcGIqSzphIYYDTsAJX6D7VEQLcZTxAmj/view
8
TODOS LOS PROCESOSMejorar la eficiencia operativa y de gestion, optimizando los recursos utilizados en la ejecución de procesos clave dentro de una entidad. NoEfectividad En La Actualización De Los ProcedimientosTotal de procedimientos actualizados - total procedimientosN/A42%69%LAS EVIDENCIAS PUEDEN VERIFICARCEN EN EL COMPUTADOR DEL PROFESIONAL UNIVERCITARIO DE PLANEACION CORPORATIVA CARPETA CALIDAD9%21%Promover la mejora en la calidad y el desempeño de los servicios y productos ofrecidos a la ciudadanía, a través de herramienta de gestión que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social, con un enfoque basado en procesos y procedimientos actualizados e incorporados desde la normatividad vigente y aterrizados al Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que permitan tener un control continuo sobre los procesos de la entidad y los entrelace e interconecte, como un solo engranaje que promueve la mejora en la gestión de los procesos para alcanzar un indice de desempeño con calidad y eficiencia.
9
Total de procesos de EPQ* dependencia68
10
NoElevar El IDI Anual (Índice De Desempeño Institucional)Indice de desempeño institucional año anterior- Indice de desempeño del año en medición74.485Resultados vigencia 2023, ya se envio la informacion del 2024 y esta peniente la calificacion.88%
11
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzA3NjVjNDctNDVkZC00MWI0LWI0ZTQtZjhhZmY5NTg1Y2NmIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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PLANEACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTALRealizar seguimientos periódicos y sistemáticos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y la mejora continua en la gestión de vertimientos.No Numero de seguimientos del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos Seguimientos realizados al PSMV en el periodo18189100%SE CARGAN EVIDENCIAS PRESENTADAS EL 31 DE ENERO DE 2025, SIN EMBARGO LA GESTION CORRESPONDE AL SEGUNDO SEMENTRE DEL 202450%100%Realizar actividades que den cumplimiento a las exigencias de Ley en el PSMV
13
N° de seguimientos por realizar al PSMV9https://drive.google.com/file/d/1gEdOutM1E_hVbQUcd5hIvXGySvF3R1aS/view?usp=drive_link
14
Realizar seguimientos periódicos y sistemáticos del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción de consumo y la implementación efectiva de prácticas sostenibles.NoNúmero de seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del aguaSeguimientos realizados al PUEAA en el periodo221100%SE CARGAN EVIDENCIAS PRESENTADAS EL 05 DE FEBRERO DE 2025, SIN EMBARGO LA GESTION CORRESPONDE AL SEGUNDO SEMENTRE DEL 2024,EL 30 DE JUNIO SE CARGAN EVIDENCIAS DE LA GESTION REALIZADA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025, PUESTO QUE EN ESA FECHA SE RADICA ANTE LA CRQ50%100%Realizar actividades del PUEAA que propendan por cumplimiento a las metas y practicas sostenibles.
15
No. De Seguimientos a realizar al PUEAA 1https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZBN6vMCTMEk9OfZXZXQFdRUdnCxey7W2
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CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Evaluar el estado de implementación del MECI en la organización, para establecer opotunidades de mejoraNoCumplimiento en la implementación de los componentes del MECITotal componentes que cumplen100%100%5100%El 15 de abril del 2025 se diligencio y se presento el formulario FURAG que contiene el cuestionario respecto al MECI se anexa la certificacion asi como el diligencimiento de las preguntas las cuales se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad en el siguiente LINK : https://drive.google.com/file/d/1qZpZGKbSpOSJZbHkiRB0otzcMj7C5ePU/view la califiacion para este primer cuatrimestre no ha sido publicada por el DAFP , es de aclarar que en la vigencia 2023 se obtuvo una calificacion de indice de control interno de 82,4 y en la evaluacion independiente del sistema de control interno 89,3 evidenciandose el cumplimiento de los cinco componentes https://drive.google.com/file/d/1d6z_w-fp7yWknWzIQEcrQhZtkcN0uitp/view100%100%Cada año se mejore el porcentaje de cumplimiento
17
Total componentes evaluados5
18
Realizar el seguimiento a las acciones correctivas planteadas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Entidad.NoSeguimiento de los planes de mejoramiento-suscritos a la contraloriaNumero De Planes De Mejoramiento Cumplidos 100%100%1100%En este cuatrimestre se le realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloria general del Quindio se evidencia el acta de seguimiento 100%100%Realizar seguimiento periodico a plan de mejoramiento suscrito con el ente de control
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Numero De Planes Mejoramiento Suscritos 1
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Asegurar el cumplimiento del programa de auditorias internas aprobado por el Comité coordinador de Control Interno NoCumplimiento al programa de auditorías internasAuditorías internas realizadas100%100%#DIV/0!El indicador se califica de manera semestral #DIV/0!100%Dar cumplimiento al plan de auditoria vigencia 2024
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Auditorías internas programadas
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Realizar seguimiento a los mapas de riesgos presentados por los lideres de procesos.NoSeguimiento a los mapas de riesgosNúmero de mapas de riesgos evaluados100%100%4100%https://drive.google.com/file/d/1uQEP3JDePhQ3kMnaqjBqnttMbvvpr_CG/view100%100%Recibir la informacion oportuna con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1474 de 2011
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Total mapas de riesgos4
24
GESTIÓN DE TALENTO HUMANOEstablecer mecanismos que generen Bienestar Social a los trabajadoresSICumplimiento del programa de Bienestar SocialActividades ejecutadas94%100%655%1.feria de servicios nueva eps https://drive.google.com/drive/folders/1jpv4YMd5oge_RoisVg-ukfTZPTFxqhPa
2. Socialización código de integridad https://drive.google.com/drive/folders/1thlEe4iVPXPlB3Gl88xC74i_UYq-ndMk
3. Dia de la mujer https://drive.google.com/drive/folders/1_zB7LrZIdFDiLc2K_rlfjqBTbeTPSEkf
4. Dia del hombre https://drive.google.com/drive/folders/1qLtwC_0zd3RYUbqHRclFRSlCimIZLlMy 5. Dia de la familia: se les dio el día libre a los empleados para celebrar este día con sus familias (2 de mayo).
6. Preparación a los pre pensionados para el retiro del servicio (primer encuentro) https://drive.google.com/drive/folders/1DzNzaYLVwOpqj4BJ1FsINrygd78KZzkA		18%55%Dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, realizando las actividades programadas en el Plan de Bienestar y su cronograma vigencia 2024
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Actividades programadas11
26
Ejecutar el plan anual de capacitaciones NoPorcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitacionesActividades desarrolladas95%100%1048%1. Jornada de inducción y reinducción (31 de enero) https://drive.google.com/drive/folders/1BrHViypTGS17GZo3MyX1A0hqtFER1XFb
2. Autocuidado (tamizaje corporal) - (22 de enero) https://drive.google.com/drive/folders/1Kb_T4cNpZzQiY1eHIa4B7DKcWNN84mzN
3. Intervención al programa de desórdenes musculoesqueléticos (20 de febrero) https://drive.google.com/drive/folders/1XI8zzIAC_6fsbX97Va-tXZ4UgWlP641P
4. Prevención en caídas al mismo nivel (04 de marzo) https://drive.google.com/drive/folders/1k8c67v_vk9fwnuBOU33XzyFxbVsQ3Ctj
5. Batería psicosocial (salud mental) - (04 de marzo) https://drive.google.com/drive/folders/1GJJGhrS_KyGVwIxkAgUbgFxn0ijlN5Oc
6. Capacitación en manejo de cargas (04 de marzo) https://drive.google.com/drive/folders/1xBGF0TIVMO_bk5zks0tsP1Ss7GOhGZfV
7. Capacitación en manejo y uso de elementos de protección personal (04 de marzo) https://drive.google.com/drive/folders/10SkqzP5FyF9oy5L_ObFO7DCIqxgDrw24
8. Curso de atención al cliente incluyente https://drive.google.com/drive/folders/1jRgK4d8biZbTqOoayYPg5ijMalVClsd0
9. Estilos de vida saludable https://drive.google.com/drive/folders/1JEokIuaDCDcvTFw4qOy6N-dnDdeE7mj1
10. Almacenamiento de insumos Químicos https://drive.google.com/drive/folders/1mzcBOgsAZQR6Tz2RKcybPkOk3vPN6KmA 		16%48%Dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, realizando las actividades programadas en el Plan de capacitaciones y su cronograma vigencia 2024
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Actividades programadas21
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Establecer y fomentar prácticas que promuevan la ética y la integridad dentro de la entidad, asegurando que la empresa opere de manera ética, legal y transparente y se apropie de una cultura de integridad, responsabilidad y confianza entre todos sus stakeholders. NoActividades De Código De IntegridadNº De Actividades Ejecutadas100%100%150%1. Socialización código de integridad https://drive.google.com/drive/folders/1thlEe4iVPXPlB3Gl88xC74i_UYq-ndMk
Debido a la contingencia del cambio de instalaciones de la empresa, se aplazó para el mes de mayo la segunda socialización sobre el código de integridad
2. Socialización código de integridad: se realizó una pequeña evaluacion sobre los 5 valores que componen el código https://drive.google.com/drive/folders/1muSoIv8mS1wfWjE82zPsD2_sNsJJpABy 		17%50%Dar cumplimiento con las Actividades del Codigo de Integridad que promuevan una cultura de integridad en los funcionarios de EPQ.
29
Nº De Actividades Programadas2
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SIPorcentaje de cumplimiento Y Apropiación Código De ÉticaActas de compromiso firmadas34%100%7034%1. Se realizo Socialización sobre el Código de ética de EPQ SA. E.S.P https://drive.google.com/drive/folders/1lJRgDVhD-tnFrOr48hD_5s-HU6M_wZs8
No se realizó ninguna socialización por contingencia, de cambio de instalaciones de Empresas Públicas del Quindío
2. Se realizo evaluacion sobre código de ética de empresas públicas del Quindío y se firmó actas de compromisos del código. https://drive.google.com/drive/folders/1jQ3qDuZl3dipnqEBd2kCZtRvkPkJ-m-G 		34%34%Apropiación del codigo de Etica mediante Actas de compromiso firmadas por funcionarios de EPQ , que se evidencien en las hojas de vida.
31
No de funcionarios de la entidad203
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Aumentar el porcentaje de personal capacitado en competencias clave relevantes para sus funciones, contribuyendo así al desarrollo profesional y al logro de los objetivos organizacionales.SIPersonal CapacitadoIndicador N° de personas capacitadasNA25%56100%1. Jornada de inducción y reinducción (31 de enero) https://drive.google.com/drive/folders/1BrHViypTGS17GZo3MyX1A0hqtFER1XFb
2. Autocuidado (tamizaje corporal) - (22 de enero). https://drive.google.com/drive/folders/1Kb_T4cNpZzQiY1eHIa4B7DKcWNN84mzN
3. Intervención al programa de desórdenes musculoesqueléticos (20 de febrero) https://drive.google.com/drive/folders/1XI8zzIAC_6fsbX97Va-tXZ4UgWlP641P
4. Capacitación Prevención en caídas al mismo nivel. https://drive.google.com/drive/folders/1k8c67v_vk9fwnuBOU33XzyFxbVsQ3Ctj
5. Capacitación Manejo de cargas. https://drive.google.com/drive/folders/1xBGF0TIVMO_bk5zks0tsP1Ss7GOhGZfV
6. Capacitación batería psicosocial promoción y prevención en salud mental. https://drive.google.com/drive/folders/1GJJGhrS_KyGVwIxkAgUbgFxn0ijlN5Oc
7. Capacitación uso de elementos de protección. https://drive.google.com/drive/folders/1PBZJuGogxOA477wkHbQk_DhVLdCVuk_M
8. Socialización sobre el código de integridad https://drive.google.com/drive/folders/1thlEe4iVPXPlB3Gl88xC74i_UYq-ndMk
9. Socialización sobre el código de ética de EPQ SA. E.S.P https://drive.google.com/drive/folders/1lJRgDVhD-tnFrOr48hD_5s-HU6M_wZs8
10. Curso de atención al cliente incluyente https://drive.google.com/drive/folders/1jRgK4d8biZbTqOoayYPg5ijMalVClsd0
11. Estilos de vida saludable. https://drive.google.com/drive/folders/1JEokIuaDCDcvTFw4qOy6N-dnDdeE7mj1.
12. Almacenamiento de insumos Químicos https://drive.google.com/drive/folders/1mzcBOgsAZQR6Tz2RKcybPkOk3vPN6KmA
13. Preparación a los pre pensionados para el retiro del servicio https://drive.google.com/drive/folders/1DzNzaYLVwOpqj4BJ1FsINrygd78KZzkA 		100%100%Realizar capacitaciones que propendan por especializar las competencias laborales de los funcionarios , frente a su cargo en el manual de funciones.
33
N° personas convocadas56
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Detección de la rotación de personal dentro de cada proceso para promover la retención del conocimiento en busca de la mejora en el indice de desempeño.NORotación De PersonalN° de empleados que se retiraronNA< 3%42%enlace de la evidencia de la rotación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1POurQBJPN5cSHFGdVZIH1kdP18-FZZqbVijww7djlDI/edit?gid=508302315#gid=508302315
Enlace de la evidencia de rotación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1POurQBJPN5cSHFGdVZIH1kdP18-FZZqbVijww7djlDI/edit?gid=508302315#gid=508302315
Enlace de la evidencia de la rotación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1POurQBJPN5cSHFGdVZIH1kdP18-FZZqbVijww7djlDI/edit?gid=508302315#gid=508302315
Enlace de la evidencia de la rotación: https://drive.google.com/drive/folders/1m6GUkSIzqmynf8tKOzuCekA9m9YbPH9U 		1.79%100%Contar con la información de Rotación del personal, para tener un control de la fuga del conocimiento, mediante estrategias de custodia para un mayor indice en el desempeño.
35
N° total de empleados activos210
36
Garantizar la implementación eficaz de estrategias y acciones que desarrollen y motiven al personal, alineando sus habilidades y competencias con los objetivos estratégicos de la entidadSICreación y puesta en marcha del banco de conocimientosNo de procesos con bancos implementados NA20%175%Se socializo las 3 fases para el desarrollo e implementación del plan de gestión de conocimiento - el banco de conocimiento del plan de gestión TH https://drive.google.com/drive/folders/1RKCXwNNrPV8Brp4fTvW4ps40okge1cx1
Se solicito reunión personalizada con la función publica para el 12 de MAYO del presente año https://drive.google.com/drive/folders/1pu5ob0VKC6thzZ7L-6PKSBwzYidX4WMl
Se realizo reunión con la función publica con la finalidad de dar claridad como seria el abordaje de la gestión del conocimiento, cuáles serían las mejores herramientas para construirlo, cual sería ese producto innovador que nos permita canalizar la información más importante para el crecimiento y funcionamiento de la empresa. https://drive.google.com/drive/folders/1suOif0c2B7THOIPDVatW74O9XArBcQ4v 		25%75%Contar con un banco de conocimientos en los procesos de la Entidad.
37
No procesos de la entidad1.33
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Mejorar la eficiencia operativa y de gestion, optimizando los recursos utilizados en la ejecución de procesos clave dentro de una entidad.NoÍndice De Efectividad de la Politica de Gestión de Talento Humano Logros De Objetivos GTH Evaluados Durante El Periodo100%100%5100%En este enlace se encuentra la evidencia de los planes: https://drive.google.com/drive/folders/1d90Eb5GlZCv9Vt4zbltP0dVuFYIFibsE
En este enlace se encuentra la evidencia de los planes: https://drive.google.com/drive/folders/1SUhNdER2mQ0oDk2nXwtzVQc5pDYntk_3
En este enlace se encuentra la evidencia de los planes: https://drive.google.com/drive/folders/1QTQKo6UHeZ28EYxT_GNrwWoMasnm7w4k
En este enlace se encuentra la evidencia de los planes: https://drive.google.com/drive/folders/12bBOzwsuKh6J-CY3viRO4wrUiml5QGey 		100%100%Dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la Politica de Gestión de Talento Humano, desde la normatividad vigente.
39
Total Objetivos GTH Establecidos 5
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		Mantener actualizado el sitio web de la empresa con información relevante y precisa, asegurando que los usuarios y clientes puedan acceder fácilmente a los servicios, políticas y noticias más recientes de la empresa.SIActualización del Sitio WebCampos actualizados100%100%16.25100%Con el fin de cumplir la meta estípulada se tiene disponible un canal de comunicación por medio del correo electrónico en el cual llegan todas las solicitudes de todas las dependencias de EPQ las cuales se ejecutan en un lapso de 24 horas, de igual forma se tiene a disposición un profesional del área encargado de realizar las actividades en mención para dar cumplimiento a dichas solicitudes,la evidencia puede ser consultada en el siguiente link de la pagina ,donde reposan las diferentes publicaciones de manera cronologica, y ademas se adjunta los pantallazos del panel de administración de las publicaciones. PAGINA WEB : https://epq.gov.co/index.php/es/ PANTALLAZOS PANEL DE ADMINISTRACIÓN: https://drive.google.com/file/d/1rzqtI7dlv0hVAe40vDJ1isbCHBXap5WL/view?usp=drive_link100%100% Utilizar las herramientas tecnológicas como medio de comunicación para las solicitudes realizadas, que mantengan los campos del sitio web.
41
Totalidad de campos de la página oficial de la empresa16.25
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Mejorar la eficiencia operativa y la usabilidad de los sistemas de información mediante la actualización periódica y efectiva de las funcionalidades de sus módulosSIActualización de funcionalidades de los módulos de los diferentes sistemas de informacióncantidad de actualizaciones100%100%0100%En este periodo ninguna dependencia de Empresas publicas del Quindio a solicitado algun desarrollo nuevo en el software nexis.Desde el area de sistemas siempre se recomineda alas diferentes depencias la importancia de estar interactuando con el sistema y de esta manera identificar las necesidades que se tengan con el fn de ralizar nuevos desarrollos que permitan el mejoramiento de los procesos100%100%Tener las actualización en funcionalidad de los modulos, que permita la eficiencia en la operación y uso de los sistemas de información de EPQ.
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Total de actualizaciones0
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Asegurar que la organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por las políticas de Gobierno Digital, según Decreto 2573 de 2014, garantizando la transparencia, eficiencia y accesibilidad de los servicios y procesos digitales.SICumplimiento requerimientos de Gobierno DigitalRequerimientos implementados 100%100%3100%Para el cumplimiento de la politica de Gobierno digital en la entidad se tienen creados y aprobados 3 documentos los cuales son: Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI , Politica de Seguridad y Privacidad de la Informacion , Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información.con el fin de dar cumplimiento y llegar a la meta estípulada para el presente año y las proximas vigencias ,es necesario tener en cuenta la adquisicion de una nueva pagina web la cual cumpla con los requerimientos del min tic, realizar capacitaciones a los empleados sobre seguridad, servicios que se púeden encontrar en internet, etc.100%100%Contar con el cumplimiento exigido en Gobierno Digital, para la transparencia accecibilidad de la información
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Requerimientos solicitados3https://drive.google.com/file/d/1w0MKhNIztAW9mmPnJrWrL4LyJCJulMFt/view?usp=sharing
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 Garantizar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de software, hardware y redes mediante un mantenimiento proactivo y eficiente.NoMantenimiento software, hardware y redesN° de Mantenimientos realizados 100%100%15100%Durante el presente periodo se brinda soporte y mantenimiento correctivo y preventivo a todos los sitios de trabajo de cada subgerencia de la entidad conforme al cronograma de actividades , se atienden solicitudes de configuración e instalación de equipos o periféricos a cada subgerencia, se realizan instalaciones de conexión de cableado de red. la evidencia esta documentada en las diferentes fichas tecnicas que reposan en la carpeta que se encuentra ubicada en el archivo del area de sitemas desde sistemas siempre ha tenido a disposición el personal capacitado y adecuado para brindar las soluciones que requiera la entidad dando respuestas en el menor tiempo posible a las necesidades que se presentan,se recomienda seguir actualizando los equipos de computo para el mejor funcionamiento de los procesos de la entidad denominada subserie soporte 2025 de la serie sistemas se anexa todos los soprotes EVIDENCIAS ENERO: https://drive.google.com/file/d/1GNQnkFj12kR6oOcv975cesnKpliC2TFY/view?usp=sharing100%100%Realizar las actividades pertinentes para dar garantia en los sistemas de software, hardware y redes de la Entidad.
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Total de Mantenimientos programados15
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Mejorar la accesibilidad, eficiencia y calidad del servicio, optimizando los procesos y aumentando la satisfacción del usuario.SIMantener las herramientas tecnológicas exisitentes en uso para la atención de usuariosHerramientas en funcionamiento en el periodo60%100%8100%Se cuenta con 8 herramientas tecnológicas para la atención a usuarios, estos son, Ventanilla Única , descargue de factura desde el sitio web: http://200.7.107.138:8110/Pages/Frm_FacturaWeb.aspx, Redes sociales (Facebook:https://www.facebook.com/share/1Ew4F1s2KZ/?mibextid=wwXIfr , Instagram:https://www.instagram.com/epqentuvida?igsh=ZXJhM2plZmxleDN0), Correo institucional (GMAIL, cada subgerencia y oficina cuenta con un correo institucional, para la comunicación entre usuarios y empresa), pagos en linea por PSE: https://portalpagos.davivienda.com/#/comercio/6545/%20Recaudo%20EPQ, Página web oficial (https://www.epq.gov.co/index.php/es/), whatsapp (+57 3215125544), canal de difución (whatsapp): https://whatsapp.com/channel/0029VawkAtDBVJlBAhF1qb3J.100%100%Garantizar que las herramientas tecnologicas de la Empresa, se encuentren activas.
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Total de herramientas implmentadas (5: PSE-WEB-WASSAP-Ventanilla unica- Factura)8
50
Reducir significativamente el consumo de papel en todas las operaciones de la empresa, promoviendo el uso de tecnologías digitales y prácticas sostenibles, en línea con la política de cero papel.SIPorcentaje de Practica Sostenible En Comunicaciones Electronicas (REPORTE)Número de Comunicaciones Electronicas NA30%0%Fomentar el uso de correos electrónicos, plataformas de mensajería instantánea y portales web para la comunicación interna y externa en lugar de documentos impresos, con el fin de mejores practicas sostenibles, que ayuden en la Politica cero papel.
51
Total De Comunicaciones (Electronicas+Fisicas )
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Gestión Documental - Gestión de Recursos) Incrementar la eficiencia y la efectividad en la recepción y gestión de transferencias documentales, asegurando la integridad y disponibilidad de la información crítica para el funcionamiento de la organización.NOTransferencias Documentales RecibidasN° de transferencias hechas%100%00%En este primer cuatrimestre se realizo la contratación de dos contratistas de apoyo a la gestion y una profesional, para apoyar la organización de los Archivos de Gestión de cada una de las Subgerencias y/o Oficinas, de las cuales se realizaron (Subgerencia de Planeación Institucional, Oficina de Tesoreria, Oficina de Control Inetrno de Gestión, Control Interno Disciplinario, Oficina de Presupuesto) para poder llevar a cabo las transferencias documentales al Archivo Central. Se realiizo el traslado documental por cambio de sede, una parte se dirigio a la Planta de Bayona, y otra a la Sede Nueva. Se tiene previsto actualizar el cronograma de traslado para este segundo cuatrimestre y empezar con la trasferencia documental de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 0%0%Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación, al disminuir la acumulación de documentos en el area de Gestión de los procesos para garantizar un efectivo acceso a la información.
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N° de transferencias programadas 0
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Reducir los costos operativos de la empresa implementando medidas de austeridad eficientes y sostenibles, sin comprometer la calidad del servicio ni afectar negativamente la productividad del personalNOÍndice De Consumo De PapelResmas utilizadas en el período actual NA<100%1789%100%100%Llevar un Control del consumo de papel mediante indicador, para dar cumplimiento a la Politica cero papel , lo cual coadyuva en practicas sostenibles y la austeridad del gasto.
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N° resmas utilizadas en el período anterior19
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Reducir el consumo de energía eléctrica en EPQ mediante la implementación de medidas eficientes y sostenibles, contribuyendo así a la reducción de costos operativos y al impacto ambiental.NOConsumo De Energía EléctricaKw Consumidos De Energía Eléctrica periodo de medición - cosumo del período anteriorNA< 3526716https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P1VMuGWhbnnOlCYYr2St5IVs3cYz5Rww/edit?usp=drive_link&ouid=109201449150249630599&rtpof=true&sd=true0%0%Detectar el consumo de energia a traves de medición de indicador para identificar acciones que mejoren su reducción en la utilización.
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GESTIÓN CONTABLE Evaluar la utilidad operacional de la empresa en términos de flujo de efectivoNOEBITDAUtilidad operaciónal antes de intereses e impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones (en miles)$ 2,625,901,888.00 $ 2,500,000,000 $ 3,821,294,125 Este indicador muestra los beneficios de una empresa antes de deducir gastos financieros, impuestos y otros gastos no operativos. Permite evaluar la eficiencia operativa y la capacidad de generar efectivo de una empresa sin tener en cuenta aspectos financieros y fiscales $ 3,821,294,125 100%Trabajar en coherencia con la oficina de presupuesto para realizar un seguimiento y vigilancia constante a las erogaciones necesarias de la empresa con el fin de no superar los limites planteados presupuestalmente
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
60
Evaluar la proporción de deuda en relación con los activos totales de la empresa. Este indicador es crucial para determinar la estructura de capital de la empresa, la sostenibilidad de su deuda y su capacidad para asumir y manejar riesgos financieros.NOEndeudamiento totalPasivo total32%<35% $ 19,095,376,894 28.19%Indica que la empresa tiene una estructura de capital más conservadora y puede estar desaprovechando el apalancamiento financiero.100%100%Medir el financiamiento con capital de deuda y determinar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones adquiridas.
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Activo total $ 67,735,926,559 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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Evaluar la capacidad de recuperación y el nivel de cartera de la empresa, para determinar qué tan bien la empresa está utilizando sus activos para generar ingresos y beneficios.Identificar áreas donde la empresa puede mejorar la utilización de sus activos.NORentabilidadUtilidad Neta0.35%>7% $ 3,601,073,193 5%Indica que la empresa está generando una buena rentabilidad por cada unidad de activos que tiene. Esto sugiere una gestión eficiente de los recursos y una buena capacidad para generar ganancias5%71%Medir la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos para generar ganancias.
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Activos Netos $ 67,735,926,559 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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Evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientesNOÍndice de liquidezActivo corriente 1.27>1 $ 8,419,822,017 1.28La razón corriente es 1.28, lo que significa que la empresa tiene $1.28 de activos corrientes por cada $1 de pasivo corriente, indicando una buena capacidad para cubrir sus obligaciones.100%100%Ahondar en una eficiente política de recuperación de cartera, como principal impulsor de los activos corrientes de la empresa, situación que incrementará el índice.
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Pasivo corriente $ 6,600,380,591 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses utilizando sus ganancias operativas, a su vez determina la solidez financiera de la empresa y su capacidad para manejar su deuda sin comprometer sus operaciones.NOCobertura De InterésEBITDA2.69 > 1 $ 3,821,294,125 19Indica que la empresa está generando suficiente EBITDA para cubrir los gastos financieros, lo que sugiere una salud financiera sólida.100%100%Conocer la capacidad de la empresa para cumplir con los pagos de intereses con flujos de caja provenientes de la actividad principal.
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Gastos Financieros $ 199,169,854 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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Medir el grado y la forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresaNOConcentración De Endeudamiento A Corto PlazoPasivos Corrientes0.33>0,4 $ 6,600,380,591 0.35Indica que la empresa tiene una buena estructura de financiamiento a largo plazo, lo que reduce el riesgo a corto plazo.100%100%Se espera que el pasivo de la entidad como impuestos, tasas y pasivos laborales disminuya a fin de año lógicamente, lo que generaría una situación positiva para el indicador.
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Pasivo Total $ 19,095,376,894
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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NOConcentración De Endeudamiento A Largo PlazoPasivo No Corriente0.670.6 $ 12,494,996,303 0.65Indica que la empresa se financia principalmente con deuda a largo plazo. Esto puede ser positivo, ya que la deuda a largo plazo suele tener tasas de interés más bajas y plazos de pago más flexibles.100%100%las deudas y obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año.
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Pasivo Total $ 19,095,376,894 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ddwAIS5096LmAoD0NPgXrXxAZV3yBVK
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GESTIÓN PRESUPUESTALMedir la eficiencia con la que se está utilizando el presupuesto asignado en comparación con lo realmente ejecutado.NOEjecución PresupuestalGasto ejecutado90%100% $ 16,201,559,534 38.51%DE ACUERDO AL INDICADOR SE EVIDENCIA UNA % DE EJECUCIÓN DEL 38.51% FRENTE A LA APROPIACION INICIAL, VALOR POR ENCIMA DE LO PROYECTADO PARA ESTE TRIMESTRE QUE CORRESPONDE AL 25%, ESTO SE DEBE A QUE SE REALIZARON DIFERENTES CONTRATOS HASTA DICIEMBRE COMO LOS DE ARRENDAMIENTOS , EL COMBUSTIBLE, SEGUROS, VIGILANCIA ETC, ADEMAS SE LLEVO ACABO VARIOS CONTRATOS DE OBRA (INVERSIÓN) DE OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE DIFERENTES MUNICIPIOS38.51%100%Medir el proceso de realización de los gastos frente al presupuesto de la empresa
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Presupuesto Asignado $ 42,070,644,347 https://drive.google.com/drive/folders/1YMr6-IE7Po7gBhC5r6yXe12g5EHCzBG9
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FACTURACIÓN Y COBRO PERSUASIVOMedir la capacidad de la empresa para cobrar de manera efectiva y puntual los pagos por los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Gas suministradosNoEficiencia del Recaudo para el Servicio de AcueductoRecaudo Mensual 82.30%90% $ 1,449,498,125 82%ES IMPORTANTE RESALTAR EL CRECIMIENTO DEL RECAUDO EN LO CORRIDO DEL 2025, PUES EL PROMEDIO DE RECAUDO EN LOS TRES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024 ES DE APROXIMADAMENTE 80%. Y EL PROMEDIO DE EFICIENCIA DE RECAUDO EN EL 2025 ES 81.88%. ESTE AUMENTO ES EL RESULTADO DE MEDIDAS ADOPTADAS ENTRE LAS QUE SE CUENTAN CORTES PERMANENTES A DEUDORES MOROSOS EN MEDIDA DE LO POSIBLE CON UN GRUPO QUE HA PERMITIDO GENERAR ENTRE 2 Y CUATRO FRENTES DE TRABAJO. BÚSQUEDA DE USUARIOS FRAUDULENTOS Y LEGALIZACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CONSUMOS ANTERIORES A LA MATRICULA, REVISIÓNY CORRECIÓN DE USUARIOS CON CONSUMOS CERO, INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN PREDIOS QUE ESTABAN DIRECTOS Y/O CON MEDIDORES DAÑADOS.ENTRE OTRAS82%91%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 1,770,044,861 PLATAFORMA NEXIS EFICIENCIA RECAUDO-MODULO-RECAUDO/RECIBOS CAJA-INFORMES-INFORME EFICIENCIA RECAUDO-CONSOLIDADO . NOTAS VCREDITO DEVOLUCIONES- MODULO- ATENCION AL CLIENTE PQR- INFORMES- INFORME DE RELIQUIDACION-RANGO FECHA- LIQUIDACION DETALLADA
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NOEficiencia del Recaudo para el servicio AlcantarilladoRecaudo Mensual83.40%90% $ 826,719,061.00 87%ES IMPORTANTE RESALTAR EL CRECIMIENTO DEL RECAUDO EN LO CORRIDO DEL 2025, PUES EL PROMEDIO DE RECAUDO EN LOS TRES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024 ES DE APROXIMADAMENTE 80%. Y EL PROMEDIO DE EFICIENCIA DE RECAUDO EN EL 2025 ES 82.9%. ESTE AUMENTO ES EL RESULTADO DE MEDIDAS ADOPTADAS ENTRE LAS QUE SE CUENTAN CORTES PERMANENTES A DEUDORES MOROSOS EN MEDIDA DE LO POSIBLE CON UN GRUPO QUE HA PERMITIDO GENERAR ENTRE 2 Y CUATRO FRENTES DE TRABAJO. BÚSQUEDA DE USUARIOS FRAUDULENTOS Y LEGALIZACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CONSUMOS ANTERIORES A LA MATRICULA, REVISIÓNY CORRECIÓN DE USUARIOS CON CONSUMOS CERO, INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN PREDIOS QUE ESTABAN DIRECTOS Y/O CON MEDIDORES DAÑADOS.ENTRE OTRAS87%96%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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 Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 953,032,083
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NOEficiencia del Recaudo para el Servicio de GasRecaudo Mensual76.50%90% $ 86,189,679 85%ES IMPORTANTE RESALTAR EL CRECIMIENTO DEL RECAUDO EN LO CORRIDO DEL 2025, PUES EL PROMEDIO DE RECAUDO EN LOS TRES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2024 ES DE APROXIMADAMENTE 80%. Y EL PROMEDIO DE EFICIENCIA DE RECAUDO EN EL 2025 ES 84.6%. ESTE AUMENTO ES EL RESULTADO DE MEDIDAS ADOPTADAS ENTRE LAS QUE SE CUENTAN CORTES PERMANENTES A DEUDORES MOROSOS EN MEDIDA DE LO POSIBLE CON UN GRUPO QUE HA PERMITIDO GENERAR ENTRE 2 Y CUATRO FRENTES DE TRABAJO. BÚSQUEDA DE USUARIOS FRAUDULENTOS Y LEGALIZACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CONSUMOS ANTERIORES A LA MATRICULA, REVISIÓNY CORRECIÓN DE USUARIOS CON CONSUMOS CERO, INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN PREDIOS QUE ESTABAN DIRECTOS Y/O CON MEDIDORES DAÑADOS.ENTRE OTRAS85%94%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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 Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 101,826,771 PLATAFORMA NEXIS EFICIENCIA RECAUDO-MODULO-RECAUDO/RECIBOS CAJA-INFORMES-INFORME EFICIENCIA RECAUDO-CONSOLIDADO . NOTAS VCREDITO DEVOLUCIONES- MODULO- ATENCION AL CLIENTE PQR- INFORMES- INFORME DE RELIQUIDACION-RANGO FECHA- LIQUIDACION DETALLADA
80
Evaluar el crecimiento y la expansión de los servicios de Acueducto y Alcantillado, así como la efectividad de las estrategias de captación de clientesNoNumero de Nuevos Suscriptores de AcueductoTotal de Clientes MES Actual-Total Clientes Mes anterior448524600046629120PLATAFORMA NEXIS- MODULO- FAACTURACION CARTERA- INFORME- LIQUIDACION- SUSCRIPTORES LIQUIDADOS POR SERVICIO- MES-DEFINITIVO46791100%Se espera terminar de ejecutar las activiades para cumplir la meta
81
46509
82
Numero de Nuevos Suscriptores de AlcantarilladoTotal de Clientes MES Actual-Total Clientes Mes anterior41471456004377963PLATAFORMA NEXIS- MODULO- FAACTURACION CARTERA- INFORME- LIQUIDACION- SUSCRIPTORES LIQUIDADOS POR SERVICIO- MES-DEFINITIVO4390596%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
83
43716
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Evaluar la efectividad de los procesos de cobro y la capacidad de la Empresa para recuperar los ingresos pendientes de pagoNoEficiencia en la Recuperación de Cartera Mayor de 180 DiasMonto recuperado de cuentas > 180 dias 31.64%70% $ (19,983,117.00)-0.9%0%0%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
85
Total de cuentas > a 180 dias2328011443
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Evaluar y mejorar la capacidad de la empresa para formalizar y regularizar la conexión de nuevos usuarios al servicio de acueducto, Alcantarillado y GasNoReducir el Porcentaje de Pérdidas Comerciales. Usuarios LegalizadosNA75%393%C:/SERS/TECNICO PERDIDAS/DESKTOP/COPIA DOCUMENTOS /PERDIDAS 20243%12%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Universos de Usuarios Fraudulentos1240
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Minimizar las pérdidas de agua no facturada y maximizar la eficiencia operativaSIEficiencia en la instalación de micromedidoresmicromedidores instalados NA> 95%1817%La empresa no cuenta con un equipo de instaladores de medidores. Estos se instalan con un solo hombre que está asignado para tal labor, igualmente con el apoyo de los fontaneros de municipios. Lo que no permite instalar un número realmente alto por mes.7%21%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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universo de micromedidores fallando2739
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Mejorar la precisión y eficiencia en el proceso de toma de lecturas, para reducir costos operativos y mejorar la satisfacción del cliente, creando una operación más eficiente y confiable.NOEficacia en la toma de lecturaNo Cuentas llevadas a Re-criticaNAmenor o igual 0,5%170.04%PLATAFORMA NEXIS-MODULO- FACTURACION CARTERA- INFORMES- TOMA LECTURAS- LECTURAS TOMADA100%100%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Total lecturas realizadas en el período46543
92
Mejorar la eficiencia en la gestión de suspensiones y cortes de servicios para minimizar el impacto en los usuarios y optimizar los recursos operativosSIEficacia en las suspensiones y cortesNo de suspensiones y cortes ejecutadas en el tiempo establecido por la EPQ NA100%19234%LA ACTIVIDAD DE CORTES SE REALIZA DE ACUERDO CON EL PERSONAL QUE E TIENE DISPONIBLE PARA TAL FIN34%34%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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No total de suspension emitidas según listado de periodo facturado565
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Evaluar cuánto del servicio facturado no se convierte en ingresos reales debido a pérdidas, ya sea por fraude, errores de medición, errores administrativos o problemas de cobranzaSIIndicie De Perdidas Por Usuario Facturado (Ipuf) DE 1 A 10 POR MUNICIPIOAguasuminist-Agua facturadaNA66.656.650%Evaluar cuánto del servicio facturado no se convierte en ingresos reales debido a pérdidas, ya sea por fraude, errores de medición, errores administrativos o problemas de cobranza
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N. suma suscr año
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FilandiaAguasuminist-Agua facturadaNA6172155.95PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS100%100%
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N. suma suscr año2891
98
SalentoAguasuminist-Agua facturadaNA6119586.66PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS6.660%
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N. suma suscr año1796
100
CircasiaAguasuminist-Agua facturadaNA6473545.75PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS5.75100%